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曲靖市老干部活动中心2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市老干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市老干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。

（2）认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。

（3）组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动。

（4）组织和引导老同志发挥积极作用。

（5）遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活。

（6）加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

（7）承办上级交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真学习、宣传、贯彻十九大报告精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国老干部局长会和全省老干部工作会议精神，增强政治引领，突出精准服务意识，不断优化活动内容，完善活动场地，更好服务离退休干部和老年群众。充分运用现有的场地优势，紧紧围绕“增添正能量、共筑中国梦”的主题，谋划活动项目，创新活动内容。针对老同志反映的活动场地偏少的问题，在2019年，活动中心抓紧新的活动场地建设，切实将第一和第二活动中心场馆管理好，为全年各项比赛和活动提供了有力的场地保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市老干部活动中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市老干部活动中心2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市老干部活动中心2019年度收入合计441.78万元。其中：财政拨款收入441.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了1.32万元，下降0.29%，主要原因是减少了公用经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市老干部活动中心2019年度支出合计450.04万元。其中：基本支出226.40万元，占总支出的50.31％；项目支出223.64万元，占总支出的49.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少42.74万元，下降9.49%,主要原因是减少了公用经费；2018年年初有结转结余项目经费，同时2019年项目有所变动。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市老干部活动中心机构正常运转的日常支出226.40万元。与上年对比减少15.64万元，下降6.91%,主要原因是根据有关财政要求，公用经费要逐年递减5%，同时我单位响应政府厉行节约号召，缩减部分公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市老干部活动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.64万元。与上年对比减少27.1万元，下降12.12%,主要原因是2018年年初有结转结余项目经费，同时2019年项目有所变动。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.老干部活动中心管理、运行维护经费40万元。主要用于保障活动中心场馆、设施设备的平稳正常运行。

2.老体协活动经费110.38万元。主要用于召开各类老年人体育工作会议、举办老年人体育比赛。促进全市老年人体育工作的健康向上发展。

3.办公经费补助14万元。主要用于对老干部活动中心日常行政公用经费的补助以及场馆设施的维护维修上。

4.老干部活动中心二楼露天平台修缮改造经费1.26万元。 主要用于支付2018年老干部活动中心二楼露天平台修缮改造的工程保证金。

5.老干部活动中心办公经费补助20万元。 主要用于补助老干部活动中心和老体协参加云南省第九届老健会的经费。

6.老体协参加第九届老健会经费补助20万元。 主要用于老体协组队参加云南省第九届老健会的费用，包括交通费、伙食补助、差旅费等。

7.购买曲靖市网球协会老年人体育服务经费10万元。 主要用于购买曲靖市网球协会老年人体育服务，保障网球协会日常活动开展。

8.曲靖市老体协桥牌分会活动经费补助3万元。主要用于对老体协下属桥牌分会日常活动的经费补助，确保桥牌分会日常活动的开展。

9.基层老年人体育场地设施建设维护费5万元。主要用于对各县市区基层老年人体育场地设施建设经费的补助，增加投入，促进全市各地区老年人体育事业的发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市老干部活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出445.04万元,占本年支出合计的98.89%。与上年对比增加52.27万元,增长11.75%。主要原因是2019年老体协经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出417.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于职工工资福利支出和单位办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及对个人和家庭的补助等；

2.卫生健康（类）支出16.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用；

3.住房保障（类）支出10.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市老干部活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.98万元，支出决算为4.56万元，完成预算的91.57%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的94.59%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的85.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，加强公务接待和公车使用管理，严格执行公务接待和公务用车管理制度，压缩节约“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.19万元，下降48.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降11.11%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降130.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，，加强公务接待和公车使用管理，严格执行公务接待和公务用车管理制度，压缩节约“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占69.08%；公务接待费支出1.41万元，占30.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部服务工作及老年人体育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。老干部服务工作及老年人体育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市老干部活动中心2019年机关运行经费支出16.55万元，与上年对比减少0.54万元,下降3.26%，主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市老干部活动中心资产总额136.94万元，其中，流动资产11.73万元，固定资产125.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.88万元，其中：固定资产减少7.91万元，流动资产减少12.97。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，曲靖市老干部活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

参照公务员管理事业单位：经批准参照《公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

监督索引号53030018028901111

曲靖市老干部活动中心2019年度部门决算.xls