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曲靖市政务服务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市政务服务管理局成立于2009年6月8日，承担着对本级人民政府和县（市）区人民政府各部门规范行政审批行为、简化审批程序、提高办事效率的组织、管理、指导、监督、协调等服务职能。曲靖市政务服务管理局的主要职责是：

（1）承担曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

（2）负责电子政务管理和推广运用。

（3）负责市级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。

（4）负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。

（5）负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。

（6）负责曲靖市政务服务中心、曲靖市中介机构管理服务中心日常工作。

（7）管理曲靖市公共资源交易中心，指导全市公共资源交易工作。

（8）指导县（市、区）政务服务管理工作。

（9）完成省政务服务管理局、市委和市政府交办的其他任务。

2019年3月机构改革，曲靖市政务服务管理局是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室、曲靖市公共资源交易管理局牌子。曲靖市政务服务管理局设4个内设机构。（1）办公室。负责处理机关日常党务、政务工作，综合协调各科室及对外联系工作；负责机关文秘、组织人事、督查、档案、保密、财务、资产管理、后勤保障等工作；负责依法治市、综治维稳、脱贫攻坚等工作。（2）行政审批制度改革科。负责曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室日常工作，指导、协调和推进全市行政审批制度改革工作；研究拟定行政审批制度改革实施意见、办法及相关制度；组织落实国务院和省政府取消、下放和调整行政权力事项。审核市级行政权力事项，提出取消、下放和调整意见；深化“放管服”改革，加快推进政府职能转变；负责全市政务服务事项标准化、规范化建设，推进政务服务事项进驻授权工作。（3）电子政务管理科。宣传贯彻落实有关电子政务工作的政策和部署；拟定并组织实施电子政务相关规定和制度；负责电子政务管理和推广运用；推进政务服务信息资源共享互用；负责政务服务信息化建设；负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”运行管理。（4）监督管理科。负责对政务服务、公共资源交易、投资服务等方面政策法规贯彻落实情况以及行政审批制度改革、公共资源交易等工作进行监督；负责网络平台咨询和网上办件监督，信访及投诉受理、办理等工作；负责局机关干部职工和市政务服务中心、市公共资源交易中心窗口工作人员日常监督管理；负责12345平台专线电话接听和处理，政务信息公开等工作；开展本部门信用体系建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深化“放管服”改革，营商环境日益改善。一是营造利企“八个环境”。牵头起草全市优化提升营商环境政策文件，开展专题调研，广泛征求意见，认真分析研究，草拟了《关于进一步优化提升营商环境的实施意见》文稿，市委、市政府研究同意后印发，从构建竞争有序的市场环境、高效便捷的政务环境、惠企降本的经营环境、优质充足的要素保障环境、利企便民的服务环境、互利共赢的开放环境、诚信守信的社会环境、公平正义的法治环境等8个方面提出28条工作举措，有效破解营商环境中的堵点、难点和痛点，形成了优化提升营商环境的“曲靖方案”。二是落实服务企业“三项制度”。市人民政府出台了曲靖市投资项目代办制度、涉企检查报审制度、企业联系人制度等服务企业“三项制度”，按照职责分工，牵头组织了“三项制度”落实暨业务培训会议，牵头落实投资项目代办制度，制定了投资项目代办实施细则，在市、县政务服务大厅开设了投资项目代办受理窗口，积极开展投资项目代办工作，努力达到企业需要的全程代办，为企业发展提供全周期、全方位服务。三是优化营商环境主要指标。落实优化营商环境各项政策措施，持续优化营商环境各项指标，曲靖市企业开办时间压缩至3个工作日；政府投资的房屋建筑项目、管线建设项目（无需用地审批）、改造类建设项目（仅限装饰装修）审批分别压缩至100个、55个、23个工作日；社会投资的一般性建设项目、带方案出让土地类项目、小型建设项目、工业类建设项目审批分别压缩至70个、50个、50个、100个工作日；用水办理时间、用电报装平均受理时间、用气报建时间分别压缩至29日、1个工作日、5个工作日；一般不动产登记、抵押登记分别压缩至10个、3个工作日；外商投资企业开办时间、投诉受理时间分别压缩至3个、2个工作日；审核办理出口退税平均时间压缩至10个工作日。

2、推进行政审批制度改革，审批效率明显提高。在县级全面推开相对集中行政许可权改革，各县（市、区）和曲靖经开区行政审批局全部挂牌成立，列入政府工作部门，组织各地相互交流改革经验，深入调查研究存在问题，分阶段明确改革任务和时限，麒麟区、沾益区、马龙区、曲靖经开区行政审批局已实质性运转，审批人员减少81.2%，审批层级压缩到3个以内，办事环节平均压缩30%，办理时限在法定基础上平均压缩37.6%，公布实施“最多跑一次”事项470项，累计办件4万余件，极大地提高了审批效率、降低了办事成本、方便了企业群众；其余6个县（市）已进入改革实施阶段，预计2019年年底前完成改革任务。推进简政放权，2019年以来，取消、承接、调整行政许可事项7项、2项、13项，保留实施市级行政许可事项322项。

3、推广应用“办事通”，群众办事更加便捷。开展“一部手机办事通”培训和宣传活动60余次、推广活动110余场，在人员密集场所张贴宣传海报3000余幅、发放宣传手册11万余册，提高“一部手机办事通”知晓率，现注册量达38.75万，位列全省第二。梳理上报“一部手机办事通”拟上线服务事项1137项，着力推动“我要上学”“我要就医”“我要缴费”等高频事项上线运行，让“一部手机办事通”更加实用，全市累计办件3.7万件。

4、加强网上平台建设，线上服务不断改进。一是加强网上政务服务平台建设。积极推进市、县、乡实体政务服务大厅向网上政务服务平台集中，梳理网上平台事项，全市承接指派事项13152项、审核发布事项12251项，政务服务一张网基本建成，市级政务服务事项网上可办率达97.68%，全市网上办件65.89万件。二是强化“互联网+监管”。梳理监管事项目录清单，补充完善政务服务事项基本目录和实施清单事项要素，全市各级各部门及时认领目录清单8789条、检查实施清单6385条，推送各类监管行为信息53.74万条，促进了信息共享和综合监管。三是加快投资项目在线审批。通过投资项目在线审批监管平台，对初审转报的项目，组织开展联动审批，需要多部门审批的项目，组织开展并联审批，全市在线审批投资项目4946个、投资概算7084.22亿元。四是用好投资审批中介超市。抓实中介机构入驻、采购公告发布、中介服务选取、运行效能监督等，提高中介服务项目公开选取率和成功率，提升中介服务水平，推动投资项目快速落地。

5、完善政务大厅服务，窗口形象持续提升。一是持续推进市级部门行政审批“三集中三到位”。市级38个部门476项政务服务事项，以及水电气等公用事业事项集中进驻市政务服务中心，日均服务群众1500人次、年均办件20万件。二是优化窗口设置。根据企业和群众办件频率、办事习惯调整市政务服务中心窗口，并开设了企业开办、工程建设项目审批“一窗口受理”综合窗口，方便群众办事。三是加强窗口人员管理。完善管理办法，制定文明服务规范，开展文明礼仪培训，加强日常管理、学习教育，每天开展纪律巡查，每月开展绩效考核，规范窗口工作人员言行，并建立“好差评”制度，接受群众服务评价，畅通投诉举报机制，主动听取群众意见，不断提高服务水平。四是增强大厅服务功能。完善大厅志愿服务站、咨询导办台，增加5名导办员，设置24小时全天候自助服务区，配备智能化设备，为办事群众提供更加便捷周到的服务。

6、抓实文明城市创建，政务环境不断优化。制定了创建全国文明城市政务环境工作方案，将任务分解到成员单位，并通过召开推进会、业务培训会等方式，压实责任，明确标准，推进学习教育、全面从严治党、政务公开等工作，打造廉洁的政务环境，推进“放管服”改革、“双随机、一公开”监管、互联网政务信息数据服务平台和便民服务平台建设、优化窗口行业服务等工作，打造高效的政务环境。加强督促检查，从公益广告、志愿服务、环境改造、服务提升、网报材料完善等方面全面、细致查找并整改问题130余个，政务大厅、营业厅、银行网点等51个实地测评点位全部达标。一是深化“放管服”改革，营商环境日益改善。二是推进行政审批制度改革，审批效率明显提高。三是推广应用“办事通”，群众办事更加便捷。四是加强网上平台建设，线上服务不断改进。五是完善政务大厅服务，窗口形象持续提升。六是抓实文明城市创建，政务环境不断优化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市政务服务管理局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市政务服务管理局2019年度收入合计437.03万元。其中：财政拨款收入437.03万元，占总收入的100%，与上年对比增加43.23万元，增幅为10.98%，主要是因为2019年度调入处级领导2名，军转干安置干部3名，工资福利支出相应增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市政务服务管理局2019年度支出合计472.86万元。其中：基本支出307.03万元，占总支出的64.93％；项目支出165.83万元，占总支出的35.07％，与上年对比减少20.95万元，减幅为4.24%，主要是因为项目支出工作经费较2018年减幅较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市政务服务管理局机关正常运转的日常支出307.03万元。与上年对比增加83.23万元，增幅为37.19%。主要原因为2019年调入2名处级干部，年底安置3名军转干部。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.30万元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.73万元，占基本支出的1.87％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市政务服务管理局为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出165.83万元。与上年对比减少104.18万元，减幅为38.58%，主要原因为2019年项目经费中创文工作经费，投资审批工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 非财政结余款（市公积金设备补助款）支出8.77万元，主要用于采购办公设备及专网费用；

2. 办公耗材费支出20万元，主要用于政务大厅工作人员办公及群众办事的办公耗材费用；

3. 政务大厅建设及运行经费支出20万元，主要用于政务大厅正常运行的办公费、维修费等；

4. 网络租用维护及电话费支出10万元，主要用于政务大厅网络及电话费的支出；

5. 信息系统服务平台升级维护费支出10万元；主要用于政务专网平台的升级维护；

6. 中介机构管理服务中心、投资审批中介超市运行管理费支出20万元，主要用于投资审批中介超市正常运转购买劳务派遣人员费用；

7. 投资项目审批经费支出40万元，主要用于投资项目审批工作中的办公费用、会议费用、培训费用以及劳务派遣人员的工资；

8. 绿化费及饮用水费支出10万元，主要用于政务大厅租赁植物及所有人员饮用水；

9. 行政审批工作经费支出27.06万元，主要用于行政审批工作正常运转的窗口改造以及办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出464.09万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少29.71万元，减幅为6.02%，主要是因为2019年项目支出拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出402.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于单位职工工资及日常经费的支出。

2.社会保障和就业（类）支出23.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，主要用于单位职工医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出16.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.29万元，支出决算为1.98万元，完成预算的153.49%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的153.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：2019年3月机构改革后，曲靖市政务服务管理局新增行政审批制度改革、电子政务管理和推广运用、优化提升营商环境等多项工作职责，单位职能职责及人员增加，承德市行政审批局、昭通市政务服务管理局、文山州政务服务管理局到曲靖市政务服务管理局交流学习，各县市区政务服务管理局到市局汇报学习工作次数增加，单位公务接待费相应增加，安排18批次，接待人次201人。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.82万元，下降74.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.51万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.69万元，增长53.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年本单位无因公出国支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本单位2019年未安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.98万元。其中：

国内接待费支出1.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。行政审批制度改革、电子政务管理和推广运用、优化提升营商环境等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市政务服务管理局2019年机关运行经费支出5.73万元，与上年对比减少5.47万元，减少主要原因为其他交通费用减少。机关运行费用主要用于日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市政务服务管理局资产总额193.39万元，其中，流动资产63.11万元，固定资产130.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.3万元，其中流动资产减少10.8万元，非流动资产减少41.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，曲靖市政务服务管理局政府采购支出总额100.88万元，其中：政府采购货物支出100.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030018043001111

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曲靖市政务服务管理局2019年度部门决算报表