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曲靖市档案局2019年度部门决算公开说明

目录

   第一部分  曲靖市档案局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市档案局为财政全额拨款的参公管理事业单位，主要承担全市范围内的文书、民国、重点档案及政府现行公开文件的管理、保存工作，切实履行档案安全管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是推进机构改革档案工作有序开展。为推进机构改革单位档案整理移交，保障档案工作不脱节、档案不丢失、历史资料保留完整，市档案局超前谋划机构改革档案的管理，切实做好机构改革单位档案整理移交工作，认真贯彻落实市委办《关于切实做好机构改革档案整理移交工作的通知》和《关于在全市机构改革中加强档案工作的通知》精神，指导涉改单位做好档案管理与处置工作，明确归属流向，对市直单位档案的规范整理、数字化加工进行指导，市工商、质监、食药监、环保、法制办、规划局、司法局等涉改单位的档案已规范整理移交进馆。

二是档案资源建设取得新成果。认真贯彻落实国家档案局第8、9、10号令，继续加大档案资源建设力度，拓展档案接收范围，努力构建以文书档案为主体，以民生档案为重点，汇集其它门类载体的馆藏档案体系，馆藏资源进一步丰富、结构进一步优化。2019年，市档案馆接收征集档案5150卷70383件；麒麟区档案馆共接收档案1131卷138236件，接收特色档案79012件；宣威市档案馆接收10057卷103291件；师宗县档案馆接收3042卷27711件档案，陆良县档案馆接收档案394卷50381件；罗平县档案馆接收档案16587件；马龙区档案馆接收档案1049卷18482件。全市2019年新增档案20810卷425071件，新征集特色档案20卷79012件。继续完善、规范声像档案管理，进一步整合曲靖声像档案资源，做好中央台、省电视台涉曲新闻的收录整编和曲靖新闻以及市委、市政府各部门声像档案资源整编工作，建立声像档案多媒体数据库，完成2019年声像档案采集工作，制作2018年度市委常委、市人大常委会主任、市政协主席、市政府副市长、市委市政府秘书长公务活动声像视频档案专辑。全市已建立乡镇档案馆57家，今年新建乡镇档案馆2家，累计收集保存乡镇站所和村委会（社区）档案近上万卷。

三是档案利用效果实现新提升。市县两级国家综合档案馆搭建了网上便民服务系统，建立电子公文全文信息查阅、开放档案目录中心、电子文件查阅中心等信息平台，实现全市国家综合档案馆跨馆查询利用服务。2019年，市档案馆提供利用服务2680人次，提供档案8454卷；麒麟区档案馆提供档案查阅利用服务3185人次，提供档案资料12835卷；沾益区档案馆提供查阅利用3623人次，提供档案3623卷；马龙区提供查阅利用1323人次，提供档案1381卷。全市年内共接待档案查阅利用20944人次，48201卷，充分发挥了档案应有的作用和价值，切实帮助群众解决了遗留问题和矛盾，为成功解决林权纠纷、信访事件等提供了依据。

四是档案信息化建设迈上新台阶。全市各级档案部门持续落实《曲靖市政府办公室关于加强全市数字档案馆（室）建设的通知》要求，稳步推进档案数字化工作。全市档案系统在确保档案安全的前提下，努力提高档案数字化效率。2019年，县级档案馆新增档案数字化情况，麒麟区425万页，宣威市180万页，师宗县45万页，罗平县10万页，其它县（市、区）也按照要求加快档案数字化建设，截至2019年全市累计档案目录数据达940万条，档案全文数字化4777万页。积极整合政府公开信息、开放档案、民生档案信息资源。2019年完成罗平、沾益20万对约60万页婚姻档案数据共享，目前已实现马龙、师宗、富源、罗平、沾益等5县档案馆藏婚姻档案数据共享。完成市政府30余个工作部门5000余条公开信息筛选审查上传工作，为逐步实现政府公开信息、开放档案、民生档案的异地查询服务筑牢基础。

五是档案法制宣传有新举措。市档案局围绕“新中国的记忆--庆祝第十二个国际档案日”开展宣传活动，在曲靖电视台连续5晚播放主题为《创新思路 主动作为 不断提升档案工作服务水平》宣传片，该片展现曲靖近年来档案工作在各级党委、政府高度重视和大力关心支持下，在广大档案工作者不懈奋斗下，档案事业的巨大变化。编制了《曲靖档案丛书—民国抗战记忆》。充分利用《中国档案》、中国档案网、《云南档案》、云南档案网、曲靖M等刊物和网络信息平台，加强对档案法律法规的学习宣传，通过多种形式面向社会大众传播档案文化，展现档案工作“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”的重要作用。2019年在《中国档案》、《云南档案》、曲靖M和曲靖文明刊载信息20余篇。各县（市、区）档案局认真组织开展“6·9国际档案日”宣传月活动，通过展出宣传展板，发放《档案局（馆）服务指南》《中华人民共和国档案法》《档案管理违法违纪行为处分规定》及《云南省档案条例》等法律法规宣传彩页，进一步宣传档案工作，提升基层群众档案意识。

六是档案业务建设更规范。市委办、市政府办印发《曲靖市民生档案跨馆利用服务办法》，规范了档案跨馆服务管理工作；市档案局印发《曲靖市市直机关文书档案数字化质量及技术要求》《曲靖市档案中介服务管理方案》等，将档案规范化管理落到实处。积极举办机构改革档案管理培训班，组织各县（市、区）档案局、馆，全市行政机关、人民团体专兼职档案员154人参加培训；市档案局成立2个领导小组，指导市直各机关单位修订完善档案归档范围和保管期限表，规范机构改革后档案管理；2019年，全市机关企事业单位档案工作规范化管理示范单位57个，其中认定16个，复查42个；乡镇档案规范化管理11家。全市各级档案部门年内共举办培训21班次，培训1347人次，为全市档案规范化管理夯实业务基础。

七是档案执法监督力度得到加强。市县档案部门严格按照国家和省市要求，认真完善权责清单事项，规范权力行为，建立“双随机一公开”工作机制，施行“阳光执法”，定期对机关、企事业单位开展执法检查，2019年，市档案局组织执法检查组对富源、宣威、会泽、经开区及其管辖范围内的14家机关企事业单位和对市直78家行政机关单位开展档案执法检查。重点检查档案法律法规、档案安全管护、档案数字化及档案利用服务等方面情况，对不合格单位限时整改。对机改后档案保管期限和归档范围进行审定。通过执法检查，档案工作进一步规范化，服务水平进一步提升。

八是扎实开展“挂包帮”工作。市档案局认真落实市委、市政府2019年脱贫攻坚考核工作实施方案，切实抓好“挂包帮”“转走访”工作，真心为民、真情帮扶。一是按照“挂包帮”“转走访”工作要求，市档案局成立“挂包帮”“转走访”工作领导小组，由局长任组长；二是精心选派3名骨干人员驻村帮扶；三是领导带队，深入调研，制定落实帮扶措施，与石龙签订了2019年“挂包帮”“转走访”工作目标责任书，积极参与和实施挂包村特色产业扶贫、劳务输出扶贫、异地搬迁扶贫、贫困户危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫等各项精准扶贫工作。四是切实落实扶贫资金、协调扶贫项目。市档案局直接划拨挂包村扶贫资金近10万元。

九是认真落实国家文明城市创建各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市档案局2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休2人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市档案局2019年度收入合计679.96万元。其中：财政拨款收入679.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少239.34万元，主要原因是2018年结转251.74万元在2019年使用。

二、支出决算情况说明

曲靖市档案局2019年度支出合计841.85万元。其中：基本支出499.57万元，占总支出的59.34%；项目支出342.27万元，占总支出的40.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加125.41万元。增加的原因是使用了上年结转经费所以增加了经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市档案局正常运转的日常支出499.57万元。与上年对比减少13.05万元，减少的原因是切实落实中央八项规定精神以及省市级有关压缩一般性支出的工作要求，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市档案局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.27万元。与上年对比增加138.44万元，增加的原因是使用了上年结转经费所以增加了经费支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 曲靖市民国档案资源整合及开发利用9.88万元，主要用于重点档案抢救和保护工作、声像档案开发工作支出；

2. 纸质档案数字化原文扫描经费5万元，主要用于5年内完成馆藏存量档案的数字化加工工作支出；

3. 综合档案档案馆运行维护经费20.98万元，主要用于维护市级综合档案馆正常运行支出；

4. 档案管理保护及培训费29.99万元，主要用于档案日常保管维护费支出；

5. 档案收集、珍贵档案征集费7.3万元，主要用于档案收集、珍贵档案征集费支出；

6. 档案库房扩容经费160.39万元，主要用于档案库房扩建维修经费支出；

7. 纸质档案数字化原文扫描经费30万元，主要用于5年内完成馆藏存量档案的数字化加工工作支出；

8. 声像档案管理信息系统12万元，主要用于全市10个县市区（含曲靖市本级）实现跨馆查询支出；

9. 档案馆库房及临时库房档案药品费及消毒费8.49万元，主要用于租用马龙区档案馆1300平方米作为临时库房，接收机构改革及市级行政事业单位档案支出；

10. 举办“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展经费58.24万元，主要用于举办“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出841.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加125.41万元，增加的原因是使用了上年结转经费所以增加了经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出678.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费专项业务经费。其中：2012601行政运行325.11万元,2012604档案馆342.27万元,2019999其他一般公共服务支出11.26万元。

  2. 社会保障和就业（类）支出96.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员经费支出。其中:2080502事业单位离退休55.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.07万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.49万元。

  3.卫生健康（类）支出43.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。其中：2101101行政单位医疗19.42万元,2101102事业单位医疗10万元,2101103公务员医疗补助11.52万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.53万元。

   4.住房保障（类）支出23.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其中：2210201住房公积金23.7万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.18万元，支出决算为3.58万元，完成预算的69.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为3.58万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益，2019年未安排因公出国（境）。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.49万元，下降29.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.3万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增减少0.19万元，下降5.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益，2019年未安排因公出国（境）。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.58万元。其中：

国内接待费支出3.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次568人（其中：外事接待人次0人）。接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级档案局及对口单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市档案局2019年机关运行经费支出45.05万元，与上年对比增加14.8万元，,增加的主要原因是车补费用从工资性费用调入机关运行费用，机构改革工作开展，机构改革档案接收前期工作开展，增加了经费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市档案局资产总额386.06万元，其中，流动资产126.13万元，固定资产259.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少322.04万元，其中：流动资产减少160.33万元，固定资产减少161.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额147.71万元,其中：政府采购货物支出147.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.15万元，占政府采购支出总额的57.65%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030006024101111

曲靖市档案局2019年度部门决算公开表