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曲靖市退役军人事务局2019年度部门决算

                         目录

第一部分  曲靖市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步健全退役军人服务中心（站）建设，提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，落实好优抚安置政策，健全就业安置机制、学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系、健全权益维护机制，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全国双拥模范城。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市退役军人事务局编制2019年部门决算单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1、曲靖市退役军人事务局（本级）；

2、曲靖市军用饮食供应站；

3、曲靖市军队离退休干部休养所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市退役军人事务局2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。行政人员超编，是因为2019年接收军转安置干部。

离退休人员136人，其中：离休18人（其中：军用饮食供应站7人;干休所11人），退休 118人。

车辆编制５辆，实有车辆５辆。

市退役军人事务局于2019年3月成立，下属二家事业单位（市军用饮食供应站、市军队离退休干部休养所）同时从市民政局整体划转至退役军人事务局。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市退役军人事务局2019年度收入合计772.03万元。其中：财政拨款收入772.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。本单位于2019年3月成立，无上年决算数据进行对比。

二、支出决算情况说明

曲靖市退役军人事务局2019年度支出合计1136.62万元。其中：基本支出552.72万元，占总支出的48.6％；项目支出583.9万元，占总支出的51.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本单位于2019年3月成立，无上年决算数据进行对比。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市退役军人事务局局机关、下属事业单位正常运转的日常支出552.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出516.63万元，占基本支出的93.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.09万元，占基本支出的6.6％。本单位于2019年3月成立，无上年决算数据进行对比。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市退役军人事务局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出583.9万元。本单位于2019年3月成立，无上年决算数据进行对比。

具体项目开支及开展工作情况如下：1、八一、春节慰问经费76.42万元，主要用于八一、春节部队慰问；2、创建全国双拥模范城经费110.77万元，主要用于创建国双拥模范城的宣传；3、军供站建设经费381万元，主要用于新建军供站大楼装修；4、烈士纪念日活动经费15.71万元，主要用于9月30日烈士纪念日活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出1136.62万元,占本年支出合计的100%。本单位于2019年3月成立，无上年决算数据进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、社会保障和就业（类）支出976.04万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.8%，具体是：

2080502事业单位离退休支出17.3万元，主要用于离退休人员生活补助及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.86万元，主要用于机关人员养老保险单位部分缴费支出；

2082801行政运行支出235.99万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；

2089901其他社会保障和就业支出0.71万元，主要用于职工缴纳失业保险等。

2082804拥军优属支出187.19万元，主要用于八一、春节慰问部队及创建双拥模范城经费支出；

2082805部队供应支出484.26万元：主要用于在职人员工资及公用经费103.26万元，军供站建设支出381万元。

2080899其他优抚支出15.71万元，主要用于烈士纪念日活动经费支出。

2、卫生健康（类）支出134.49万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.8%，用于核算职工医疗等社会保障缴费，具体是：

2101101行政单位医疗支出14.15万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分；

2101102事业单位医疗113.71万元，主要用于离休人员医疗费；

2101103公务员医疗补助4.82万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.8万元，主要用于工伤生育及附加商业险缴费。

3、住房保障（类）支出26.09万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.4%，用于核算住房公积金缴费支出。其中： 

2210201住房公积金支出26.09万元，主要用于职工缴住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为21.48万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.08万元；公务接待费支出决算为8.4万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于预算的原因是本单位于2019年3月成立，无年初预算数。

本单位于2019年3月成立，无上年决算数据进行对比。二家下属事业单位属整体划转，口径不一致无法对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.08万元，占60.9%；公务接待费支出8.4万元，占39.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关应急、开展调研、督查、出差及脱贫攻坚等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.4万元。其中：

国内接待费支出8.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次1075人（其中：外事接待人次0人）。开展退役军人事务管理服务学习交流、报表等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市退役军人事务局2019年机关运行经费支出31.7万元，部门机关运行经费主要用于机关日常运作所需的办公费、水电费、印刷费、差旅费、接待费、会议培训费、车辆运行维护费、工会费、福利费等。本单位于2019年3月成立，无上年决算数据进行对比。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市退役军人事务局资产总额4085.92万元，其中，流动资产1347.13万元，固定资产246.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2470.07万元，无形资产22.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.62万元，其中：流动资产减少352.44万元，在建工程增加308万，无形资产增加22.47万元，固定资产增加38.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46.72万元，其中：政府采购货物支出46.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

7、 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8、 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030014076401111

曲靖市退役军人事务局2019年部门决算表（附件）.xls