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中国共产党曲靖市委员会宣传部2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党曲靖市委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1、负责组织全市贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。

2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、统筹负责规划组织全市思想政治工作，分析研判和引导社会舆论，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

4、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务;组织指导协调全市“扫黄打非”工作、全市软件正版化工作。

5、负责统筹指导全市精神文明建设工作，全市农村精神文明建设工作、全市思想道德建设工作、未成年人思想道德建设工作、诚信体系建设工作和全市志愿服务工作。

6、对全市广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，负责管理电影行政事务，指导协调推动群众文化建设。

7、统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。统筹指导全市舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8、完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、高举伟大旗帜，强化理论武装，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是抓好学习教育。二是抓好宣传普及。三是抓好研究阐释。

2、坚持正确导向，凝聚社会力量，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是牢牢掌握意识形态工作领导权。二是巩固壮大主流思想舆论。三是坚决打赢网上意识形态斗争。

3、注重立德树人，弘扬时代新风，充分发挥社会主义核心价值观引领作用。一是筑牢理想信念之基。二是塑造主流价值之魂。三是夯实尊德守德之本。四是弘扬时代文明之风。

4、发展文化事业，繁荣文化产业，不断满足全市人民精神文化需求。一是提供更好的公共文化服务。二是推出更多的文化精品力作。三是推动文化产业高质量发展。

5、提高外宣能力，展示良好形象，全面提升曲靖知名度美誉度。一是强化对外传播能力。二是创新外宣方法手段。三是深化对外人文交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：中国共产党曲靖市委员会宣传部、曲靖市未成年人思想道德建设领导小组办公室、志愿者服务中心、基层党校教研室、电影管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）;在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员16人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2019年度收入合计2,824.84万元。其中：财政拨款收入2,726.37万元，占总收入的96.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入98.47万元，占总收入的3.49%。总收入比上年的4550.92万元减少1726.08万元，减少37.93%，主要原因是：全国文明城市创建工作经费、曲靖号高铁经费、公益公告投放经费、云南通﹒曲靖市党政客户端经费等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2019年度支出合计3,492.38万元。其中：基本支出1,147.87万元，占总支出的32.87%；项目支出2,344.51万元，占总支出的67.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年的4248.73万元减少756.35万元，减少17.81%。主要原因是：曲靖号高铁经费、公益公告投放经费等项目支出减少。（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,147.87万元。与上年对比基本支出增加6.33万元，增长0.55%，主要原因是：机构改革后人员增加，人员经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,344.51万元。与上年对比项目支出减少762.68万元，减少24.55%，主要原因是：曲靖号高铁经费、公益广告投放经费等项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、创建全国文明城市工作经费支出598.82万元，主要用于创文明城重点工作，氛围营造及宣传经费，日常工作运转及迎检。通过创建文明城，提升良好的经济社会发展环境，含廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境。

2、市级文明村（社区、小城镇）等创建奖励经费支出：200万元，主要用于曲靖市新形势下农村精神文明建设工作及群众性精神文明创建活动考评奖励。

3、“云南通·曲靖”党政客户端专项资金支出70万元。主要用于

保障公众对我市的知情权、参与权与监督权，促进全市信息工作的制度化、规范化、程序化和科学化，不断提高信息服务质量和水平，在发布重要新闻、公开政务信息、服务群众民生、引导突发事件、了解社情民意方面发挥重要作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出3,478.66万元,占本年支出合计的99.61%，与上年对比减少700.33万元，下降16.76%，主要原因是：曲靖号高铁经费、公益广告投放经费等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出 2,685.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于单位正常运转和项目支出。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出511.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于单位文化体育与传媒方面的支出。

  3.社会保障和就业（类）支出131.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于离退休人员支出。

4.卫生健康（类）支出84.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于医疗保险的支出。

  5.住房保障（类） 支出64.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.30万元，支出决算为35.52万元，完成预算的121.23%。其中：因公出国（境）费预算为2万元，决算支出为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.07万元，完成预算的213.61%；公务接待费支出决算为12.45万元，完成预算的75.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是创文办检查创文工作公务用车次数增多，过路费、油费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.6万元，增长4.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3.48万元，增长17.74%；公务接待费支出决算减少1.88万元，下降13.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是创文办检查创文工作公务用车次数增多，导致过路费、油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.07万元，占64.94%；公务接待费支出12.45万元，占35.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于宣传思想文化工作和创建全国文明城市工作人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.45万元。其中：

国内接待费支出12.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传事务与创文工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2019年机关运行经费支出54.65万元，与上年对比减少53万元，下降49.23%,主要因为人员变动。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市委员会宣传部资产总额450.52万元，其中，流动资产149.99万元，固定资产299.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少643.45万元，其中：流动资产减少680.11万元，固定资产增加36.01万元，无形资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16.55万元,其中：政府采购货物支出16.55万元;政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53030018021101111

曲靖市委宣传部2019年度决算表.xls