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曲靖市农业农村局2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

    （二）2019年度重点工作任务介绍

   2019年的重点工作是：一是推动产业兴旺，加快实施乡村振兴战略；二是坚持质量兴农，推进绿色食品牌打造；三是优化配置资源，创新提升服务水平；四是坚持综合整治，持续改善农村人居环境。

    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市农业农村局2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

 1.曲靖市农业农村局（本级）（包括7家单位，曲靖市农业农村局局机关、土肥站、经作站、农合中心、农广校、水产站、农环站）

 2.曲靖市农业综合执法支队

 3. 植保站

 4. 经管站

 5. 农机推广站

 6. 农科院

 7. 畜牧兽医局（包括改良站、草料站、动物疫控中心、兽药饲料监察所）

  8. 种子站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 曲靖市农业农村局2019年末实有人员编制370人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制7人），事业编制316人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员7人），事业人员276人（含参公管理事业人员30人）。其他人员0人。

离退休人员198人。其中：离休1人，退休197人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆31辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 曲靖市农业农村局2019年度收入合计12440.9万元。其中：财政拨款收入12017.88万元，占总收入的96.6%；其他收入423.02万元，占总收入的3.4%。与上年对比增加1954万元，增长13.57%，主要原因是：中央强制免疫疫苗款、中央现代农业支撑体系专项等资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业农村局2019年度支出合计11704.56万元。其中：基本支出7145.34万元，占总支出的61.04％；项目支出4559.22万元，占总支出的38.96％。与上年对比减少2696.38万元，下降18.72%，主要原因是2019年蓝莓全产业链专项扶持等项目减少。

   （一）基本支出情况

 2019年度用于保障曲靖市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7145.34万元。与上年对比减少26.09万元，下降3.6%,主要原因：2019年5月养老保险单位缴费比例由20%调到16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6625.72万元，占基本支出的92.72％，人均12.09万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费519.62万元，占基本支出的7.28％，人均0.95万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市农业农村局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4559.22万元。与上年对比减少2670.29万元,下降36.93%，主要原因是2019年蓝莓全产业链专项扶持等项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、蓝莓全产业链专项扶持项目，2018年支出4000万元，2019年无此项项目支出，主要用于扶持曲靖佳沃农业现代有限公司建设蓝莓全产业链。

 2、中央强制免疫疫苗款，2019年支出了807.58万元，主要工作开展情况：强制免疫已完成2019年秋防，结转金额要支付2020年春防疫苗款，2020年春防已完成，并完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出11509.6万元,占本年支出合计的98.33%。与上年对比减少2795.26万元,下降19.54%，主要原因是：2019年蓝莓全产业链专项扶持等项目减少。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、一般公共服务（类）支出93.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于2019年市直单位综合考核评价责任制支出及号市级项目前期费用；

  2、科学技术（类）支出44.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.４２%，主要用于三区人才培训等相关项目费用；
    　3、社会保障和就业（类）支出1143.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
    　4、卫生健康（类）支出445.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于医疗保险缴费支出；

　5、城乡社区（类）支出37.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于城乡统筹转户相关支出；

 6、农林水（类）支出9315.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、重大疫病防控、农产品质量安全等项目支出；

  7、住房保障（类）支出429.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房公积金支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为182.25万元，支出决算为170.76万元，完成预算的93.78%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为92.84万元，完成预算的110.28%；公务接待费支出决算为77.92万元，完成预算的84.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费在2019年没有安排,公务接待费由于厉行节约,严格管理,公务接待费下降比例较高,公务用车购置及运行费支出超过预算,主要原因是车辆使用时间较长,老化导致维修费用增加,加之2019年曲靖市农业农村局机构改革,职能增加,车辆使用频率提高。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24.07万元，下降12.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.89万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.92万元，下降3.04%；公务接待费支出决算减少13.26万元，下降14.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出92.84万元，占54.37%；公务接待费支出77.92万元，占45.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于农村人居环境整治、农产品质量安全等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出77.92万元。其中：

国内接待费支出77.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1405批次（其中：外事接待0批次），接待人次10908人（其中：外事接待人次0人）。农业农村相关工作，发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业农村局2019年机关运行经费支出282.65万元，与上年对比增加39.24万元,主要原因是人员工资增加并由于机构改革增加机关转录人员8人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。
    二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市农业农村局资产总额10488.33万元，其中，流动资产4812.98万元，固定资产4561.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1113.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1624.49万元，其中：固定资产增加1086.85万元，流动资产增加537.64万元。出租房屋3030.49平方米，账面原值256.35万元，实现资产使用收入150.72万元；本年度无处置房屋建筑物及车辆、报废报损资产情况。

             国有资产占有使用情况表

                                            单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1633.94万元，其中：政府采购货物支出1587.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出46万元。授予中小企业合同金额260万元，占政府采购支出总额的15.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53030011032601111

曲靖市农业农村局2019年度部门决算公开表20200727110455220