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曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会是曲靖市人民政府的组成部门，为正处级。按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字〔2019〕74号）规定，主要职能是：

根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规规定，代表市人民政府履行市属国有独资、国有控股企业出资人职责，承担监管企业国有资产保值增值责任；依法对国有资本进行监督、管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资本出资人权益，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜；指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构调整;负责所监管企业和属地划转的国有企业党组织建设工作;负责市属企业国有资本收益上缴及所监管企业国有资产基础管理；承担曲靖市国有企业改革领导小组办公室的具体工作，负责市属企业改制、兼并、破产、重组等工作；依法对县(市、区)国有企业的国有资产管理工作进行指导；负责行政事业单位及人民团体经营性国有资产监督管理工作；完成省人民政府国有资产监督管理委员会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会重点工作任务是，依法履行出资人职责，实现市属企业国有资产保值增值率100%目标；完成市属国有企业和市级（党政机关、事业单位、人民团体）所属国有企业和经营性国有资产尽职调查工作，出台《中共曲靖市委曲靖市人民政府关于曲靖市全面深化国有企业改革推进经营性国有资产集中统一监管的实施意见》，完成曲靖市全面深化国有企业改革顶层设计工作；按照整合重组一批、规范提升一批、改制退出一批的路径不断深化国有企业改革，全面推进曲靖市发展投资集团和曲靖市交通建设集团公司实质性组建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度收入合计594.56万元。其中：财政拨款收入594.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。由于曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度支出合计674.56万元。其中：基本支出268.33万元，占总支出的39.78％；项目支出406.23万元，占总支出的60.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。由于曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会正常运转的日常支出268.33万元。由于曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，无上年决算对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出406.23万元。由于曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，无上年对比数据。具体项目开支及开展工作情况如下：办公用房租赁费30万元，主要用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会有效履行国资监管职责；国有资产产权管理经费11.3万元，主要用于保障国有企业产权管理人培训、组织对企业产权检查、产权登记及规范管理支出；国资监管业务培训费23.17万元，主要用于保障国企干部及国资监管干部培训支出；监管企业经营业绩考核管理经费33.4万元，主要用于保障组织监管企业财务监督、经营业绩考核及工资总额管理支出；企业领导人员管理经费0.24万元，主要用于保障组织企业领导人员及国资监管干部培训支出；市级投融资平台公司转型及深化国有企业改革经费210万元，主要用于保障国有企业改革，组建产业集团支出；市深化国有企业改革领导小组专项经费98.12万元，主要用于保障深化国有企业改革、解决企业历史遗留问题支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出674.56万元，占本年支出合计的100%。由于曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出20.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于缴纳职工行政事业单位基本养老保险金单位缴纳部分等经费支出。其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.88万元。

2.卫生健康（类）支出20.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出。其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.86万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.76万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.42万元。

3.资源勘探信息（类）支出617.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.59%。主要用于国资监管办公用房租赁、市深化国企改革领导小组及国有资本经营收入征收管理等经费支出。其中：

资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行211.58万元；

资源勘探信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务196.23万元；

资源勘探信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出210.00万元。

4.住房保障（类）支出15.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分经费支出。其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.82万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.46万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.46万元。由于曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，无2019年度预算数据，无上年决算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。国资监管及国企改革发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2019年机关运行经费支出19万元，由于曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，无上年对比数据。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运维的印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费及福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额70.71万元，其中，流动资产2.38万元，固定资产68.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。由于曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会属于市级机构改革新成立单位，2019年3月15日挂牌成立，2019年7月财务从市财政局独立运行，无上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

2019年度，部门政府采购支出总额64.18万元，其中：政府采购货物支出27.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出36.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。

监督索引号53030012050001111

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开表.xls