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曲靖市大数据建设和管理中心2019年度

部门决算

目录

第一部分  曲靖市大数据建设和管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市大数据建设和管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。

二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

六是负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全市大数据、信息化人才培训等相关工作。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担市委市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

大力发展数字经济，加强与移动、电信、神州数码等先进信息技术企业合作，完善通信基础设施，全力推动传统产业和社会管理数字化应用，努力在云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术新产业发展方面取得积极进展。

一是按工作推进计划抓好各项工作落实，促进“数字曲靖”项目落地。二是推进曲靖市非涉密电子公文交换系统的新建等工作。三是加快数字经济融合发展，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济进一步深度融合，充分发挥市场优势，培育数字经济新动能。四是进一步加强数据共享。全面整合政务信息系统，建设市级政务信息共享平台，拓展政务数据资源开放渠道，推动各部门之间通过政务数据交换共享平台实现数据共享。五是进一步加强数字经济相关人才的培养，建立曲靖高科技人才信息库，为数字经济发展提供智力支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市大数据建设和管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市大数据建设和管理中心2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市大数据建设和管理中心2019年度收入合计734.67万元。其中：财政拨款收入699.67万元，占总收入的95.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35万元，占总收入的4.76%。本单位于2019年3月挂牌成立，并无上年数。

二、支出决算情况说明

曲靖市大数据建设和管理中心2019年度支出合计712.15万元。其中：基本支出66.27万元，占总支出的9.3％；项目支出645.88万元，占总支出的90.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本单位于2019年3月挂牌成立，并无上年数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市大数据建设和管理中心正常运转的日常支出66.27万元。本单位于2019年3月挂牌成立，并无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市大数据建设和管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出645.88万元。本单位于2019年3月挂牌成立，并无上年数。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市“智慧曲靖”规划建设领导小组办公室工作经费12.48万元，曲靖市大数据建设和管理中心为新成立单位，加强学习和调研是单位的一项重点工作。结合曲靖实际，在广泛调研的基础上，形成了《曲靖市数字经济发展规划》（送审稿），已通过曲靖市经济体制改革专项小组会议审议，并上报市委深改委，待会议审议后即可印发实施。

2.2019年曲靖市“珠源党政储备人才”党政储备人才待遇3.4万元，曲靖市政务云中心一期工程现已投入应用，作为全市统一的云计算、存储中心，目前在云上运行的系统超过20个，政务云中心功能初步发挥，各单位的需求正在逐步增加。通过共建全市信息资源库，推进数据资源整合，实现政府内部信息共享和对外数据开放利用，为打通信息孤岛，实现大数据管理和应用打下良好基础。积极配合市智慧办，重点实施20个智慧应用建设专项。目前已经启动曲靖云计算中心、城市公共服务平台、公共数据库、平安曲靖、智慧水务、智慧农业、智慧交警、智慧国土等8个专项建设，累计投资2000万元

3.电子公文移动OA系统、电子政务及视频会议系统工作经费630万元，单位成立以来，先后组织干部职工先后到昆明市、玉溪市相关部门学习取经；先后参加西湖论剑、网络安全大会、第二届数字中国建设峰会、中国国际大数据产业博览会等活动；对全市电子公文交换系统和移动办公系统进行了专题调研，起草了《曲靖市电子公文交换系统升级方案报告》；按照市政府督查室要求，清查全市需使用财政资金进行管理维护使用的网络平台，形成调研报告，提出了整合方案。做好曲靖市与神州数码控股有限公司合作相关工作的推进落实。做好考察活动和相关会议、调研的保障工作；积极组织做好合作框架协议的落实工作；积极做好组建成立政府控股公司、成立合资公司相关事宜的协调和服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市大数据建设和管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出699.67万元,占本年支出合计的98.25%。本单位于2019年3月挂牌成立，并无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于2010401行政运行总支出51.8万元。机关运行经费主要用于人员工资、津贴补贴48.18万元，日常公用支出3.62万元。

2.社会保障和就业（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于统筹外人员补助和社保费用。2080102一般行政管理事务支出3.4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于医保费：2101101行政单位医疗支出3.42万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元。

4.资源勘探信息等支出630万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于电子公文移动OA系统、电子政务及视频会议系统的工作经费。2150510工业和信息产业支持支出630万元。

5.住房保障（类）支出4.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于购买职工住房公积金；2210201住房公积金支出4.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市大数据建设和管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.08万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.08万元。

因本单位于2019年3月挂牌成立，并无上年数据，所以2019年决算数无法与2018年决算数进行比较。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.08万元。其中：

国内接待费支出3.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。曲靖市大数据建设和管理中心做好组建成立政府控股公司、成立合资公司相关事宜的协调和服务工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市大数据建设和管理中心部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位属财政补助事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市大数据建设和管理中心资产总额26.23万元，其中，流动资产23.07万元，固定资产2.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.93万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.23万元，其中固定资产增加2.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：用于专项业务工作的经费支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030005044101111

曲靖市大数据建设和管理中心2019年部门决算公开表.xls