曲靖市环境监察支队2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻国家环境保护有关环境监察的法律、法规、规章政策、标准；依照曲靖市生态环境局委托，依法对行政区域内单位环境影响评价制度、排污许可证制度、建设项目环境管理制度执行、排污单位污染治理设施运转、排放污染物等情况，核技术利用单位辐射安全防护情况进行现场监察，开展生态环境监察，对违法行为实施行政处罚；负责对行政区域内跨县域及重大生态破坏事件、环境污染事故、纠纷的调查并参与处理；负责环境信访投诉调查处理；组织全市环境监察队伍标准化建设；完成市生态环境局交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.进一步加大生态环境执法力度。严格执行《中华人民共和国环境保护法》及配套办法，不断加大执法力度，强化环境行政执法与刑事司法衔接，做到有案必查、违法必究、执法必严。共办理环境行政处罚案件184件，处罚金额1947.4万元，其中查封扣押8件、限产停产22件、移送行政拘留12件，有效打击了生态环境违法行为，保障了群众的合法环境权益。

2.持续推行“双随机、一公开”。2019年，对128户企业开展了污染源随机抽查工作，抽查执行情况及时进行了信息公开。

3.开展“三磷”专项排查整治工作、完成“千吨万人”饮用水水源地基础信息收集、开展“清废行动”、完成“散乱污”企业排查、开展危险化学品企业执法检查、落实违建别墅问题清查整治工作、做好中高考期间环境监管工作、贯彻落实《建设工程施工现场管理条例》、开展尾矿库污染专项行动、认真落实非煤矿山转型升级质量提升工程相关任务、推进全市焦化生产企业污染治理、开展清理整治娱乐场所无照经营专项执法。依据制定的各项实施方案，确定工作目标、责任分工、工作措施、完成时限，及时开展工作，确保了系列专项执法行动取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市环境监察支队为参照公务员法管理的事业单位，进行独立核算，执行政府会计制度，2019年无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境监察支队2019年末实有参公管理事业编制30人。在职在编实有31人（含超编安置军转干部1人，行政工勤人员3人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境监察支队2019年度收入合计655.79万元。其中：财政拨款收入655.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年收入合计640.44万元增加15.35万元，增幅2.40%；其中公共财政预算拨款比上年623.13万元增加32.66万元，增幅5.24%，主要原因一是专项工作任务加重导致相应的项目收入较上年增加；二是因为人员晋档晋级导致工资福利收入及各类保险单位部分增加；其他收入比上年减少17.31万元，下降100%，主要是因为2019年没有收到上级及相关部门拨款收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境监察支队2019年度支出合计668.86万元。其中：基本支出605.06万元，占总支出的90.46%；项目支出63.81万元，占总支出的9.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中基本支出605.06万元，比上年增加13.05万元，增幅2.20%，主要原因是人员晋档晋级导致工资福利收入及各类保险单位部分增加。项目支出63.81万元，比上年增加0.03万元，增幅0.05%，主要是因为仅有保障工作运转的项目，资金量较小。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市环境监察支队机构正常运转的日常支出605.06万元。与上年对比增加了13.05万元，增幅2.20%，主要原因是人员晋档晋级导致工资福利支出及各类保险单位部分支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出546.19万元，占基本支出的90.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费58.87万元，占基本支出的9.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障参照公务员法管理事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.81万元，比上年增加0.03万元，增幅0.05%，主要是因为2019年仅有保障工作运转的项目经费，资金量较小。均为商品和服务支出，主要用于邮电费、差旅费、会议费、劳务费、维修（护）费、车辆运行维护费等。

具体项目开支情况：现场环境执法监察、组织开展全市各类专项执法检查支出28.82万元，环境监控中心运行维护支出32.97万元，参加蓝天保卫战支出2.02万元。

开展工作情况：1.进一步加大环境执法力度执行情况：一是办理环境行政处罚案件184件，其中查封扣押8件、限产停产22件、移送行政拘留12件，有效打击了生态环境违法行为，保障了群众的合法环境权益。二是认真推行“双随机、一公开”抽查制度。三是开展突出矛盾、突出问题、重点群体、重点人员排查工作。

2.认真做好环境保护专项行动执行情况：开展“三磷”专项排查整治工作、完成“千吨万人”饮用水水源地基础信息收集、开展“清废行动”、完成“散乱污”企业排查、开展危险化学品企业执法检查、落实违建别墅问题清查整治工作、做好中、高考期间环境监管工作、贯彻落实《建设工程施工现场管理条例》、开展尾矿库污染专项行动、认真落实非煤矿山转型升级质量提升工程相关任务、推进全市焦化生产企业污染治理、开展清理整治娱乐场所无照经营专项执法。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境监察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出666.85万元,占本年支出合计的99.7%。与上年财政拨款支出640.49万元对比增加了26.36万元，增幅4.12%，主要是2019年增加了环境监控中心的运行维护开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出60.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。其中事业单位离退休14.23万元，主要用于退休人员统筹外工资、增发生活补助费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.43万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出；

2.卫生健康支出43.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。其中行政单位医疗26.30万元，主要用于职工医疗保险费单位部分缴纳；公务员医疗补助13.61万元，主要用于职工公务员医疗费缴纳；其他行政事业单位医疗支出3.35万元，主要用于职工工伤保险费、生育保险费的缴纳。

3.节能环保支出531.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。其中其他环境保护管理事务支出61.79万元，主要用于开展环境执法监察工作所发生的项目支出；生态环境执法监察469.58万元，主要用于保障单位正常运转及开展环境执法监察工作所发生的基本支出。

4.住房保障支出31.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。其中住房公积金31.56万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分汇缴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境监察支队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.48万元，支出决算为2.67万元，完成预算的76.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的83.61%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的27.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行市财政关于公务接待各项规定，降低接待次数及标准，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。二是从2017年实行了公务用车制度改革，只保留1辆公务用车，车辆运行费用相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.81万元，下降23.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降16.39%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降72.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行市政府关于公务接待的规定，降低接待次数及标准，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。二是从2017年实行了公务用车制度改革，只保留1辆公务用车，车辆运行费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占95.51%；公务接待费支出0.12万元，占4.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于现场环境执法监察、组织开展全市各类专项执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。现场环境执法监察、组织开展全市各类专项执法检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境监察支队2019年度机关运行经费支出58.87万元，与上年支出67.19万元对比减少了8.32万元，减幅12.38%。主要原因是严格执行厉行节约的规定，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。单位机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市环境监察支队资产总额92.61万元，其中，流动资产23.62万元，固定资产68.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66万元，主要是因为补提了2018年以前年度的固定资产折旧和无形资产摊销。其中流动资产减少5.34万元，固定资产减少60.56万元，无形资产减少0.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

4.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

曲靖市环境监察支队2019年部门决算公开表