曲靖市环境科学研究所2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  曲靖市环境科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市环境科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展环境科学技术研究、应用与推广；为环境监督、环境管理和生态环境保护提供技术服务和技术保障。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年曲靖市环境科学研究所的主要工作是开展排污许可技术服务工作，包括排污许可证申请技术审核、排污许可证证后监管技术服务工作两个方面，今年以来，环科所按照国家、省的安排，积极组织开展排污许可技术服务工作，同时，积极探索排污许可证证后监管的有效途径、模式，针对证后监管由谁管、管什么、怎么管的问题与省排污许可证技术组进行了沟通，并着手制定证后监管模拟执法工作实施方案，力求探索出一条证后监管行之有效的途径和模式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市环境科学研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要是：公益二类财政拨款事业单位曲靖市环境科学研究所。

部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境科学研究所2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），2019年新增1人，主要是根据曲人社复[2019]157号文件，曲靖珠源计划安排储备人才1人进入我单位。年末在职事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境科学研究所2019年度收入合计160.11万元。其中：财政拨款收入160.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少50.15万元，减幅23.85%，主要原因是2019年度的专项工作主要以排污许可证核发监管技术审核及证后监管体系研究为主，与上年度相比减少了专项工作，所以项目资金预算安排减少了。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境科学研究所2019年度支出合计214.08万元。其中：基本支出133.01万元，占总支出的62.13％；项目支出81.06万元，占总支出的37.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了53.13万元，增幅33.01%，主要原因是2018年的专项工作于2019年结束，2018年结转的项目资金环境影响评价制度与排污许可制衔接课题研究项目结转20万元和曲靖市自然保护区发展规划编制项目8.34万，曲靖市排污许可证核发监管审核项目26.95万元，在2019年支出，导致增加了2019年的财政拨款项目支出55.29万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市环境科学研究所正常运转的日常支出133.01万元。与上年对比增加了7.69万元,增幅6.13%，主要原因为：珠源计划单位新增职工1人增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.72万元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.29万元，占基本支出的4.73％。

（二）项目支出情况

曲靖市环境科学研究所2019年度为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.06万元。与上年对比增加了35.62万元,增幅45.45%，主要原因为：2018年的专项工作于2019年结束，2018年结转的项目资金环境影响评价制度与排污许可制衔接课题研究项目结转20万元和曲靖市自然保护区发展规划编制项目8.34万，曲靖市排污许可证核发监管审核项目26.95万元，于2019年支出，导致增加了2019年的财政拨款项目支出55.29万元。

环境影响评价制度与排污许可制衔接课题研究项目开展了相关资料收集和调研工作，通过环境影响评价制度与排污许可制衔接课题的研究，为监管部门及核查单位提供技术支撑。

（2）曲靖市排污许可证核发监管审核项目完成了对2018年应发证企业排污许可证的技术审核，为核发部门提供技术支撑；对已发证企业的执行报告进行核查，为环境管理部门提供管理及执法依据。

（3）《曲靖市自然保护区发展规划》编制项目通过科学系统的编制全市自然保护区发展规划，将其作为全市自然保护区建设发展的指导性文件，合理布局全市自然保护区的数量、规模、格局和发展规划，切实加强自然保护区的建设和管理，把自然保护区建设纳入当地经济社会发展规划，对辖区内已建自然保护区进行系统整合，优化自然保护区的机构和布局。通过规划实施可以实现在全市范围内建立起一批类型齐全、分布合理、建设和管理规范的各级自然保护区，促进曲靖市生物多样性的保护。

 （4）排污许可证核发监管技术审核及证后监管体系研究项目开展了2019年排污许可技术服务工作，包括排污许可证申请技术审核、排污许可证证后监管技术服务工作两个方面。

以上项目开支主要用于办公费10.04万元、印刷费2.09万元、咨询费0.56万元、差旅费2.25万元、会议费4.03万元、培训费4.05万元、委托业务费48.8万元、公务用车运行维护费8.14万元、专用设备购置1.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出214.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了54.05万元,增幅33.77%，主要原因为：一是珠源计划单位新增人员1名增加了基本支出中的人员经费，二是2018年的三个专项工作于2019年结束，导致了2018年结转的项目资金环境影响评价制度与排污许可制衔接课题研究项目结转20万元和曲靖市自然保护区发展规划编制项目8.34万，曲靖市排污许可证核发监管审核项目26.95万元，于2019年支出，增加了2019年的财政拨款项目支出，最终导致预算财政拨款支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 社会保障和就业支出（类）支出16.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。其中：2080102一般行政管理事务支出3.4万元，主要用于珠源计划新进人员的生活补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出0.66万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。其中：2101102事业单位医疗支出6.89万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出；101199其他行政事业单位医疗保险支出0.48万元，主要用于事业单位在职人员工伤保险缴费支出。

3. 节能环保支出（类）支出182.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%。其中：2101199其他环境保护管理事务支出173.90万元，主要用于事业单位机构正常运转和开展排污许可证核发监管技术审核及证后监管项目支出，2110404生物及物种资源保护支出8.34万元，主要用于《曲靖市自然保护区发展规划》编制项目支出。

4. 住房保障支出（类）支出8.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。2210201住房公积金支出8.35万元，主要用于按照国家政策规定缴存的事业单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.9万元，支出决算为9.14万元，完成预算的70.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.14万元，完成预算的71.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，历行勤俭节药，严格控制接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.23万元，下降26.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.23万元，下降26.11%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，历行勤俭节药，严格控制了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2019年没有出国开展工作的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出9.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展了排污许可技术服务工作，包括排污许可证申请技术审核、排污许可证证后监管技术服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年没有产生国内接待批次及人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年没有产生国外接待批次及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境科学研究所属事业单位，因此无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市环境科学研究所资产总额91.53万元，其中，流动资产43.16万元，固定资产44.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73.51万元，其中固定资产减少16.66万元，主要原因是：执行政府会计制度计提固定资产折旧减少了固定资产净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额29.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财预〔2018〕85号）要求，没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故附表9“项目支出绩效自评”、附表10“项目支出绩效自评报告（表）”、附表11“部门整体支出绩效自评报告”为空表、附表12“部门整体支出绩效自评表”为空表。2019年项目支出绩效和部门整体支出绩效由主管部门曲靖市生态环境局（原曲境市环境保护局）统一填报。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境科学研究所2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（八）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

曲靖市环境科学研究所2019年度部门决算公开表