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曲靖市生态环境局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。15.职能转变。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.工作开展情况。一是全面整改环保督察反馈问题。坚决扛好环保督察整改政治责任，把整改成效作为做到“两个维护”的检验标尺，严格落实环保督察整改“四项制度”，中央环境保护督察及“回头看”、省级环境保护督察反馈意见问题79个，完成52个，剩余27个正在加快整改。交办投诉举报454件，完成434件，剩余20件正在加快办理。扎实抓好长江经济带交办生态环境问题整改。二是保持战略定力，坚决打好污染防治攻坚战。打好水源地保护、农业农村污染治理、固体废物污染治理、以长江为重点的两大水系保护修复、城市黑臭水体治理、生态保护修复、柴油货车污染治理等7个标志性战役阶段战，全面推进蓝天、碧水、净土3大保卫战。完成大气污染物总量减排项目93个，整治“散乱污”企业76户，淘汰城市建成区燃煤锅炉38台，建成机动车“黑烟车”遥感抓拍线1条、环保检测线103条。完成423个入河排污口建档立卡，90个“千吨万人”饮用水水源地保护区划定，实施水污染治理项目6个。完成208块重点行业企业用地信息采集，322个农产品样品采集分析，实施重金属减排项目38个、削减重金属9519.38千克，完成行政村农村环境综合整治项目83个，自然村生活污水治理设施项目523个。完成第二次全国污染源普查8473户普查对象核查并通过国家审核，全面摸清全市生态环境底数。三是勇于担当作为，努力服务经济社会高质量发展。进一步深化“放管服”改革，持续推进简政放权，强化事中事后监管，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，审批环评报告书（表）394个，网上登记备案1944个，办理排污许可证214个、辐射安全许可212件。办理行政处罚案件186件，罚款1958.98万元，其中，查封扣押8件、限产停产22件、移送行政拘留14件、移送涉嫌污染犯罪1件。受理12369环保举报平台举报投诉592件，办结577件。四是坚持自我革新，全面提高支撑保障能力。扛牢压实全面深化改革政治责任，完成生态文明体制改革领域改革任务14项，积极推进生态环境领域机构改革工作，加快推进覆盖水、土、气、噪声、企业污染源等的生态环境监测网络建设，建成市级以上地表水监测点48个，饮用水源地监测点108个，水质自动监测站8个，空气自动监测站14个，土壤环境质量监测点121个，113家重点排污企业共安装污染源自动监控设施239套，建成融“监测、预警、指挥、执法”四位一体的智慧环保管理平台。

2．工作成效。治污投入持续加大。彻底转变“不给钱就不治理”被动状态，切实压实企业环境保护主体责任，累计投入污染防治资金258579.79万元。其中，争取中央、省专项资金66113.85万元。示范创建持续推进。继续发挥生态文明建设示范创建的引领作用，创建国家级生态乡镇4个，省级生态乡镇58个、绿色学校84所、绿色社区25个、绿色教育基地5个，市级生态村890个、绿色学校349所、绿色社区50个。环境质量持续改善。中心城区PM2.5年均浓度下降25%，县级人民政府所在地环境空气质量优良率均达95%以上。纳入国家和省考核的地表水优良水体比例达81.8%，18个县级以上集中式饮用水水源地达到或优于III类水质标准的比例为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市生态环境局部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：曲靖市生态环境局

2.参照公务员法管理的事业单位：曲靖市环境监察支队

3.全额拨款事业单位：曲靖市环境监测站、曲靖市环境应急处置中心、曲靖市危险废物监督管理中心、曲靖市环境工程评估中心、曲靖市环境科学研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局部门2019年末实有人员编制129人，其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制97人（含参照公务员法管理事业编制30人）；在职在编实有124人，其中：行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员96人（含参公管理事业人员31人）。

离退休人员42人，其中：离休2人，退休40人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局2019年度收入合计6132.30万元。其中：财政拨款收入5719.04万元，占总收入的93.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入413.26万元，占总收入的6.74%。总收入与上年对比增加了1846.89万元，增幅43.10%，主要原因一是2019年末下达了中央水污染防治和土壤污染防治等专项资金，增加了收入；二是其他收入比上年增加368.16万元，增幅816.32%，主要原因是市危废监管中心2019年3月收到市生态环境局麒麟分局转拨省级项目资金曲靖市太和山生活垃圾处理工程项目400万，计入其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局2019年度支出合计4717.71万元（含上年结转956.82万元）。其中：基本支出2429.69万元，占总支出的51.50％；项目支出2288.02万元，占总支出的48.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了437.79万元,增幅10.23%，主要原因一是市生态环境局机关2019年机构改革增加转录人员6人，导致工资福利支出增加。二是支出了上年结转的项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市生态环境局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出2429.69万元，比上年增54.64万元，增幅2.30%，主要原因一是市生态环境局机关2019年机构改革增加转录人员6人，导致工资福利支出增加；二是安排党政储备人才，市环境科学研究所和市环境工程评估中心各增加1人，导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市生态环境局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2288.02万元。与上年对比增加了383.15万元，增幅20.11%,主要原因一是市生态环境局支出了2018年结转的环境宣传教育培训及法制建设项目、第二次全国污染源普查、曲靖市生态保护补偿机制试点项目、中央及省级环保专项资金项目绩效评价及项目储备库建设、土壤污染状况详查、“三线一单”编制等项目经费。二是市环境监测站、市环境监察支队、市环境应急处置中心、市环境工程评估中心、市环境科学研究所项目支出均增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款支出4676.58万元,占本年支出合计的99.13%。与上年对比增加了483.52万元,增幅11.53%，主要原因一是2019年机构改革增加转录人员6人，导致工资福利支出增加；二是支出了上年结转的项目资金，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出13.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。其中其他一般公共服务支出13.10万元，主要用于发放2018年度市直单位综合奖。

2.社会保障和就业支出335.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。其中一般行政管理事务6.80万元，主要用于党政储备人才新进人员的生活补贴支出；归口管理的行政单位离退休52.55万元，主要用于行政单位离休人员工资支出和退休人员统筹外工资、增发生活补助费支出；事业单位离退休70.92万元，主要用于事业单位退休人员统筹外工资、增发生活补助费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出195.78万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出4.13万元，主要用于机关事业单位在职转退休或其他原因离开单位人员职业年金支出；其他社会保障和就业支出5.58万元，主要用于事业单位在职人员缴纳失业保险单位部分支出。

3.卫生健康支出163.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。其中行政单位医疗65.36万元，主要用于市生态环境局机关及市环境监察支队缴纳职工医疗保险费单位部分支出；事业单位医疗57.03万元，主要用于下属事业单位缴纳职工医疗保险费单位部分支出；公务员医疗补助29.71万元，主要用于缴纳职工公务员医疗费支出；其他行政事业单位医疗支出11.29万元，主要用于缴纳职工工伤保险费、生育保险费支出。

4.节能环保支出4028.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.15%。其中行政运行488.77万元，主要用于市生态环境局机关保障单位正常运转及开展生态环境保护工作所发生的基本支出；生态环境保护宣传60.00万元，主要用于“生态文明建设实践珠源行”宣传支出；其他环境保护管理事务支出1058.52万元，主要用于市环境科学研究所保障单位正常运转的基本支出及部门开展生态环境保护工作所发生的项目支出；建设项目环评审查与监督362.73万元，主要用于市环境工程评估中心保障单位正常运转的基本支出及部门开展生态环境保护工作所发生的项目支出；水体130.00万元，主要用于“三线一单”编制支出；固体废弃物与化学品92.81万元，主要用于市危险废物监督管理中心保障单位正常运转的基本支出；其他污染防治支出479.71万元，主要用于部门开展土壤污染防治工作所发生的项目支出；生物及物种资源保护8.35万元，主要用于编制《曲靖市自然保护区发展规划》相关支出；其他自然生态保护支出158.46万元，主要用于县域生态环境风险调查评估工作支出；生态环境监测与信息682.79万元，主要用于市环境监测站保障单位正常运转的基本支出及开展监测工作所发生的项目支出；生态环境执法监察506.76万元，主要用于市环境监察支队和市环境应急处置中心保障单位正常运转及开展生态环境执法监察、环境应急处置工作所发生的基本支出。

5.住房保障支出135.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。其中住房公积金135.42万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分汇缴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.86万元，支出决算为35.15万元，完成预算的61.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.98万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24.41万元，完成预算的56.83%；公务接待费支出决算为4.76万元，完成预算的60.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行市政府关于公务接待的规定，加强公务接待管理，降低接待次数及标准，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20.69万元，下降37.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.46万元，增长8.33%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.68万元，下降43.35%；公务接待费支出决算减少2.47万元，下降34.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费增加的主要原因是2019年支付了云政外护〔2018〕36号批准出访哥伦比亚支出5.98万元；车辆运行费、公务接待费支出决算减少主要原因是严格执行市政府关于公务接待的规定，加强公务接待管理，降低接待次数及标准，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.98万元，占17.01%；公务用车购置及运行维护费支出24.41万元，占69.45%；公务接待费支出4.76万元，占13.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.98万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：云政外护〔2018〕36号批准出访哥伦比亚具体出国开支支出5.98万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于生态环境保护日常工作及开展督察检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.76万元。其中：

国内接待费支出4.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次1498人（其中：外事接待人次0人）。环境保护日常工作及开展督察检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局2019年机关运行经费支出122.29万元，与上年对比减少了10.9万元，下降8.18%，主要原因是严格执行厉行节约的规定，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。

单位机关运行经费主要用于曲靖市生态环境局和曲靖市环境监察支队基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会费等商品服务支出122.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市生态环境局资产总额6078.08万元，其中，流动资产3312.94万元，固定资产1863.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产901.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179.32万元，其中流动资产增加2213.35万元（主要是因为2019年末收到中央水污染防治和土壤污染防治等专项资金），固定资产减少2332.11万元（主要是因为补提了2018年以前年度的固定资产折旧），无形资产减少60.56万元（主要是因为计提当年的无形资产摊销）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额864.37万元，其中：政府采购货物支出182.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出681.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

4.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030005046701111

曲靖市生态环境局2019年度部门决算公开表