曲靖市广播电视局麒麟分局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市广播电视局麒麟分局 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市广播电视局麒麟分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市广播电视局麒麟分局的基本职能是制作电视节目，促进社会经济文化发展；为保障电视播出质量提供检测保障，广播电视节目检测、传输、专用设备维护。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1.与时俱进，加快媒介融合新步伐

2019年，麒麟报道新闻中心在做好传统媒体的新闻宣传外，还将有价值、关注度高的信息，通过图文形式、小视频形式上传新媒体，进行多渠道传播宣传。既树立起了传统媒体的权威性，也通过新媒体扩展了宣传渠道，提升了麒麟区信息的知晓率和传播力。

2.坚持正确导向，新闻宣传有力有效，外宣水平跃上新台阶。

2020年，中心将继续坚持“三贴近”原则，紧紧围绕麒麟区委、区政府中心工作，服务全区经济社会发展大局，坚持“两服务两满意”工作目标，从实际出发，不断改革创新，积极完善宣传思路，创新宣传形式，丰富宣传内容，强化精品意识，加强主题报道，做活民生新闻，开展对外宣传，充分发挥广播电视的职能作用。

3.凸显行业扶贫，抓好行业管理和事业建设

2019年，麒麟报道新闻中心在机构改革的交替过程中，不推诿不扯皮，一如既往的做好广播电视行业扶贫工作，对全区贫困村广播电视覆盖率情况进行了100%入户摸底排查和完善提升，通过有线、无线、卫星等三种方式实现了2019年脱贫攻坚出列贫困乡（村）广播电视信号100%覆盖，圆满完成了广播电视行业扶贫任务。

4.注重科学管理，提升干部职工履职水平

2019年麒麟报道新闻中心不断加强机关党建，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。认真落实意识形态工作主体责任，严格落实“三会一课”、党员政治生日、“一月一主题党日”等制度，指导党员干部制定个人自学计划，积极开展系列党性锤炼和主题实践活动；扎实开展党支部规范化建设工作和“优良家风家训”传承等活动，优化党组织生活方式，进一步丰富党内政治生活的内容和形式，提高活动的质量和实效。

5.围绕中心，服务大局，继续完成麒麟区安排的其他重点工作任务。

  （1）2020年，创建全国文明城市将持续开展，并迎来作为关键的一年，麒麟报道新闻中心将通过媒体优势，进行广泛的宣传发动，使创文工作深入干部群众心中，进一步加大和营造浓厚的创建氛围。积极参与与包保社区的协调配合，认真履行包保职责。

（2）脱贫攻坚工作深入推进，务求实效。严格落实扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”的工作长效机制，采取切实可行的帮扶举措。发挥驻村干部的引领作用，积极参与吴官村委会的脱贫攻坚工作。

 （3）健全工作机制，推动 扫黑除恶专项斗争有效落实。坚决贯彻落实中央和省、市、区关于扫黑除恶专项斗争的有关指示部署，建立健全扫黑除恶专项斗争工作开展情况台账，深入推进扫黑除恶工作开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市广播电视局麒麟分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市广播电视局麒麟分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市广播电视局麒麟分局2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市广播电视局麒麟分局2019年度收入合计548.3万元。其中：财政拨款收入548.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加57.26万元，主要原因是职工的政策性工资福利增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市广播电视局麒麟分局2019年度支出合计548.3万元。其中：基本支出537.3万元，占总支出的98％；项目支出11万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加57.26万元，主要原因是职工的政策性工资福利增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市广播电视局麒麟分局机构正常运转的日常支出537.3万元。与上年对比增加61.26万元，主要原因是职工的政策性工资福利增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.81％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市广播电视局麒麟分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元。与上年对比减少了4万，主要原因是厉行节约，降低成本，从而有效的控制了项目支出费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市广播电视局麒麟分局2019年度一般公共预算财政拨款支出548.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加57.26万元，主要原因是职工的政策性工资福利增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5. 文化体育与传媒支出375.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.54%.主要用于麒麟分局的电视传媒支出；

6. 社会保障和就业支出111.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.42%。主要用于麒麟分局退休职工的离退休费和机关事业单位的养老保险支出及其他社会保障和就业支出；

7.医疗卫生与计划生育支出28.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于麒麟分局职工医疗保险支出；

8. 住房保障支出31.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于麒麟分局职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市广播电视局麒麟分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市广播电视局麒麟分局2019年机关运行经费支出548.3万元，与上年对比增加57.26万元，主要原因是职工的政策性工资福利增加.

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市广播电视局麒麟分局资产总额200.17万元，其中，流动资产40.83万元，固定资产159.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）1743.74万元，其中固定资产（减少）1636.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43000万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

曲靖市广播电视局麒麟分局2019年决算公开表样