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中共曲靖市委党校2019年度部门决算

目录

第一部分  中共曲靖市委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共曲靖市委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委市政府的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展各类干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、培训机构和组织的合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.干部教育培训方面

2019年，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神开展干部培训工作，以认真贯彻落实中央《2018—2022年全国干部教育培训规划》为抓手，大力推进教学改革。一是组建教学科研团队，促进教学科研一体化。一是积极开展主体班次培训共22期，培训干部4066余人次。二是认真开展以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主题的委托培训工作，承接班次33期，培训人数3183人次。三是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织专家学者开展宣讲90余场次，受众干部20000余人次。此外，主动融入脱贫攻坚工作，积极开展“送教下乡助推脱贫攻坚”活动，深入基层乡镇开展专题宣讲28场，受众干部1000余人次。受市委组织部委托，开展了2期“曲靖市对口支援维西，送学上门”培训班，参训学员达300余人。

2.科研咨政工作方面

一是围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的建设、精准扶贫、体制机制改革等重点环节和关键领域，出版发行《领导参阅》4期，其中第39期刊载《2016—2018年全国地级市100强变动与曲靖进“百强”分析报告》，得到市委主要领导的充分肯定；出版发行《曲靖党校论坛》4期。二是做好课题申报和研究工作，共有7项省市级课题获准立项。其中，全省党校系统课题2项；全省社会主义学院课题2项；全市社科规划课题3项。三是科研成果丰硕。在云南省党校（行政院校）系统第十届（2017—2018年度）优秀科研成果评奖活动中，《加快推进曲靖城市经济发展咨询报告》获二等奖，《机关基层党组织严格组织生活制度问题研究——以云南省曲靖市为例》《地方党校党性教育的创新实践及经验》获三等奖；在曲靖市第十次（2018年度）哲学社会科学优秀成果评奖活动中，《机关基层党组织严格组织生活制度问题研究》获三等奖；论文《精准扶贫视域下驻村工作队驻村扶贫的效度与限度探析——基于F县J村的个案分析》被全国扶贫宣传教育中心评为获奖论文；《红色文化引领下的乡村振兴之路——对罗平县钟山乡运用红色文化资源开展乡村旅游创新干部教育的调查与思考》荣获桂滇黔三省（区）第五届南盘江流域发展论坛荣誉奖；《税收视角下的南盘江流域城市脱贫攻坚实现路径探析——以曲靖市富源县为例》荣获桂滇黔三省（区）第五届南盘江流域发展论坛优秀奖。

3.脱贫攻坚工作方面

2019年，中共曲靖市委党校帮扶干部81人结对帮扶富村136户贫困户。校领导深入挂钩联系点实地调研5次，组织全校职工深入贫困户家中开展走访回访2次。广泛宣传政策，把党的好政策、好声音在群众中宣讲，竭力做好帮扶工作。

4. 中共曲靖市委党校新校区建设方面。

严格按照市委四届142次常委会和曲靖市人民政府第六十次（2017年度第2次）常务会议有关要求，凝心聚力、团结拼搏、克难攻坚，深入推进新校区建设。目前，主体工程已经完成，正在进行室内装修和室外附属工程施工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市委党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中共曲靖市委党校（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市委党校2019年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员42人）。其他人员0人。

离退休人员54人。其中：离休5人，退休49人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（含已经移交市公务用车管理平台但尚未办理资产划转手续的1辆）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市委党校2019年度收入合计3641.70万元。其中：财政拨款收入3341.70万元，占总收入的91.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入300万元（含教育收费300万元），占总收入的8.24%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比收入增加1292.35万元，增长55.01%。主要原因是我校新校区建设财政拨款增加，同时我校承办了组织部的干部教育主题班培训，干部教育经费增加。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市委党校2019年度支出合计3635.72万元。其中：基本支出2018.50万元，占总支出的55.52％；项目支出1617.23万元，占总支出的44.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比支出减少3099.87万元,下降46.02%。主要原因是我校新校区建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市委党校正常运转的日常支出2018.50万元。与上年对比减少29.76万元，下降1.45%,减少的主要原因是养老保险和离退休人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市委党校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1617.23万元。与上年对比减少3070.1万元，下降65.50%。支出减少的主要原因是我校新校区建设项目支出大幅减少导致。具体项目开支及开展工作情况：

1.“干部培训经费”10万元，用于提升党校教学科研管理人员师资及管理服务水平，以更好适应新形势下党校教育的需要；

2.“延安精神研究会经费”10万元，用于延安精神研究会学习、研究、宣传延安精神；

3.“防艾宣传费”2万元，用于防艾宣传；

4.“非税收入成本性支出”155.03万元，用于后勤服务保障、委托办班成本性支出等；

5.“干部教育经费”236.8万元，用于干部教育培训办班支出；

6.“党政储备人才”经费3.4万元，用于党政储备人才一次性租房补助；

7.“中共曲靖市委党校新校区建设经费”1200万元，用于我校新校区建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出3480.70万元,占本年支出合计的95.74%。与上年对比减少2969.79万元,下降46.04%，支出减少的主要原因是我校新校区建设项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出132.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于综合考核评价兑现及干部教育培训经费；

2.教育（类）支出2701.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和干部教育培训，及党校新校区建设项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出385.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于单位开支的离退休经费及单位缴纳基本养老保险支出等；

4.卫生健康（类）支出154.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的医疗保险等；

5.住房保障（类）支出106.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.2万元，支出决算为4.73万元，完成预算的38.77%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的52.86%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校本年度未发生因公出国（境），同时公务用车购置及运行费严格控制支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.53万元，下降61.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.51万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.98万元，下降47.23%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降2.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校本年度未发生因公出国（境），同时厉行节俭，严格控制公务接待标准，公务用车购置及运行费和公务接待费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占70.40%；公务接待费支出1.4万元，占29.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校日常工作、干部教育培训、科研调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.4万元。其中：

国内接待费支出1.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。我校（院）开展各种工作业务往来接待开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市委党校2019年机关运行经费支出86.54万元，与上年对比增加5.12万元,主要原因是办公费、印刷费等日常支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费及学校日常维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共曲靖市委党校资产总额7163.57万元，其中，流动资产1050.33万元，固定资产410.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5702.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1148.97万元，其中：流动资产减少1.41万元，固定资产减少49.62万元，在建工程增加1200万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋408平方米，账面原值30万元，实现资产使用收入41.48万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   六、结转：结转资金指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

监督索引号53030006028101111

曲靖市委党校2019部门决算表