监督索引号53030018071301000

曲靖市妇女联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市妇女联合会前身为成立于1950年3月的曲靖专区妇联，1966年至1972年由于历史原因，妇联工作中断，1973年恢复曲靖专区妇联，并于当年3月召开曲靖地区第一次妇女代表大会，选举产生了曲靖地区妇女联合会第一届执行委员会。1980年5月，更名为“云南省妇女联合会曲靖地区办事处”。1997年11月，曲靖撤地设市改称“曲靖市妇女联合会”。曲靖市妇女联合会，它是中华全国妇女联合会的市级地方组织,是中共曲靖市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是市委市政府联系全市妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年市妇联按照年初计划主要开展了妇女活动，发放贷免扶补资金，加大小额担保贷款力度，培育扶持小微企业，，整合妇女发展循环金；开展农业科技、创业技能等培训；实施“巧女子”创业增收计划，带动多名妇女创业就业；实施“单亲贫困母亲”房屋援建，改善其居住环境；创建“留守儿童”之家示范点，联合卫生部门为农村妇女实施“两癌”筛查；创建“巾帼示范基地”、“巾帼文明岗”、“巾帼共建美丽乡村”示范点；依托谦泰律师事务所成立“曲靖市妇女儿童法律服务中心”和“曲靖市反家庭暴力投诉站”，维护妇女儿童权益；组织开展“建设法制曲靖、巾帼维权在行动”、举办法律讲座，发放宣传资料；开展“文明家庭”“最美家庭”创建活动，开展“弘扬传统美德、传承优良家风”系列宣讲活动，开展家庭教育公益讲座，按照挂包帮转走访工作要求，落实帮扶措施及资金。

实施妇女儿童发展规划，保障学前三年女童入园率达到85%，义务教育女童小学达到99.5%、初中达到99%，基本消除女童辍学现象；妇女参加职业技能培训的人数加大；加大扫除妇女文盲工作力度，提高农村留守妇女身心素质，保障妇女平等获得经济资源，拓宽妇女就业领域。控制出生缺陷发生率，新生儿筛查率达到75%，死亡率控制在11%以下，孕产妇传染病检测率达到95%以上；发2展残疾儿童学前，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育；完善保护儿童的政策法规体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市妇女联合会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市妇女联合会2019年度收入合计598.46万元。其中：财政拨款收入598.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3.43万元，主要原因是因切实落实中央八项规定精神以及省市级有关压缩一般性支出的工作要求，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市妇女联合会2019年度支出合计598.46万元。其中：基本支出362.82万元，占总支出的60.63％；项目支出235.64万元，占总支出的39.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少33.43万元,主要原因是因切实落实中央八项规定精神以及省市级有关压缩一般性支出的工作要求，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市妇女联合会正常运转的日常支出362.82万元。与上年对比增加25.89万元,主要原因为2019年7月从曲靖市工业和信息化局调入人员一名，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市妇女联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出235.64万元。与上年对比减少 29.32万元,主要原因是因切实落实中央八项规定精神以及省市级有关压缩一般性支出的工作要求，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、妇女活动费支出174万元，主要用于开展妇女活动的办公费、会议费、培训费等支出；

2、妇女儿童发展规划专项经费支出10万元，主要用于实施妇女儿童发展两规划工作的各项办公费、差旅费、会议和培训等支出；

3、云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金支出37.70万元，主要用于救助罹患两癌的农村贫困妇女工作的办公费、印刷费、差旅费等支出；

4、人力资源和社会保障专项资金其他就业补助支出6.94万元，主要用于开展贷免扶补工作的办公费、资料印刷费等支出；

5、普惠金融发展专项资金及省对下新发放创业担保贷款省级奖励补助资金6万元，主要用于开展妇女创业就业担保贷款相关工作的办公经费支出；

6、曲靖市防治艾滋病项目经费1万元，主要用于开展全市妇女防治艾滋病宣传工作的办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出598.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.43万元，主要原因是因切实落实中央八项规定精神以及省市级有关压缩一般性支出的工作要求，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出462.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。其中：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出233.69万元，主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资和日常办公事务的基本支出；

2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出184万元，主要用于开展妇女活动工作和妇女儿童发展规划的项目支出；

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出37.70万元，主要用于云南省妇女儿童关爱救助及维权专项支出；

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出6.99万元，主要用于发放市直综合考核绩效奖的基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出78.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。其中：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休47.36万元，主要用于离退休人员的工资、生活补助等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出24,16万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出6.94万元，主要用于开展其他就业补助项目支出；

3.卫生健康（类）支出34.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。其中：

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项支出1万元，主要用于开展防治艾滋病宣传工作的重大公共卫生项目支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出23.91万元，主要用于单位开支行政单位职工医疗保险费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.29万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

4.农林水（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.0%。其中：

2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息支出6万元，主要用于开展全市妇女创业担保贷款贴息项目支出；

5.住房保障（类）支出16.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出16.69万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.46万元，支出决算为5.79万元，完成预算的135%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元，完成预算的189%；公务接待费支出决算为1.13万元，预算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1.编制2019年年初预算数时仅预算了基本支出中公务用车日常的汽油费和保险费，未准确计划项目支出中的公务用车运行中发生的过路费和维修经费情况，且公务车因年限久使用频率高等原因，维修费用逐渐增加。2.未编制公务接待费的年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.35万元，下降5.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降2.5%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降16.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格按照中央八项规定”要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占80.48%；公务接待费支出1.13万元，占19.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展日常工作而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.13万元。其中：

国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级妇联及对口单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市妇女联合会2019年机关运行经费支出20.14万元，与上年对比减少10.76万元,主要原因是2019年单位坚持开展厉行节约各项支出费用均比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他商品和服务支出等，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市妇女联合会资产总额199万元，其中，流动资产162.20万元，固定资产36.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119.51万元，其中：流动资产减少119.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.60万元，其中：政府采购货物支出11.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评报告详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030018071301111

曲靖市妇女联合会2019年度部门决算公开表