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中国共产党曲靖市委员会老干部局2019年度部门决算公开说明

目录

   第一部分  中国共产党曲靖市委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实。认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。

2.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

3.组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。

4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。

5.抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。

6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。

7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局各直属单位的管理。

8.完成市委交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面落实老干部的政治待遇、生活待遇。全面抓好老干部政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报、参加重要会议、参观考察、走访慰问、在职领导联系同级老干部等八项制度的落实。组织离退休干部深入开展学习党的十九大精神和省、市有关会议精神，不断改进学习方式，层层掀起学习宣传贯彻热潮。并以学习贯彻党的十九大精神和“两学一做”为契机，扎实开展离退休干部党组织和党员创先争优活动，开创性地加强离退休干部“三项建设”，加强离退休党支部示范性创建，真正地把他们的积极性引导好、保护好、发挥好，努力为老同志发挥作用搭建平台，积极支持指导老年社团组织开展活动，引导激励离退休干部更好地发挥作用，为党和人民的事业增添正能量。

2.扎实推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。进一步在提升组织力、突出政治功能上下功夫。明确离退休干部党建工作责任，探索在全市、县（市、区）成立离退休干部党（工）委。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，全面推行主题党日，按时足额收缴党费，实现组织生活的规范化和制度化。抓好离退休干部党组织带头人队伍建设，精准选好配强党组织书记。完善保障机制，继续落实好离退休干部党组织活动经费和党组织负责人工作补贴。与有关部门协调下发建立离退休干部党建工作经费保障机制的相关文件。完善离退休干部困难党员党内关怀制度。

3.保障推动“三个机制”的有效运转，全面落实老干部各项待遇。进一步抓好“三个机制”的健全完善工作，总结经验、扩大成果，保证离休干部“两费”得到全面落实，针对离休干部整体呈现高龄化，处于“双高期”的实际，重点抓好医药费保障机制的落实，完善离休干部就医要求与经济社会发展水平相适应的增长机制，不断解决离休干部看病就医和医药费报销中存在的具体问题；进一步细化和分解老干部工作目标管理责任制，层层签定落实工作目标，围绕目标责任制合力贯彻落实老干部方针政策的工作格局；进一步抓好老年大学示范校、老干部活动中心示范中心、市直机关干休所的建设，充分发挥各单位为老干部服务的综合功能；进一步改进和创新服务管理方式方法，推广成功经验，稳步推进“四就近”服务管理工作。同时，抓好中央、省、市出台的提高离休干部生活待遇政策的落实工作，切实让老同志共享改革发展成果。

4.切实加强部门自身建设，不断提升老干部工作的满意度和公认度。组织机关干部认真学习贯彻十九大精神和中央、省、市关于老干部工作的一系列政策规定，以开展“狠抓落实年”、“两学一做”学习教育实践等活动为载体，树立全新的工作思路和服务理念，努力建设学习型、创新型、服务型机关。积极争取各级党政领导的关心支持，广泛听取和反映老干部的意见建议。大兴调查研究之风，围绕自身建设、退休干部的管理、离退休干部党支部建设和思想政治工作、老年大学、活动中心等重点课题展开调研，强化对老干部工作的实践总结和理论研究及成果运用。深入开展“两学一做”学习教育实践活动，推行实践“一线工作法”，深入基层、深入老干部之中，力所能及地为老干部提供个性化的需求服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会老干部局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：曲靖市老年人体育运动中心、曲靖市老年人活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2019年度收入合计632.87万元。其中：财政拨款收入632.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加21.92万元，增加的主要原因是人数增加8人，行政人员调入2人，退休1人，机改转入事业人员7人，调整增加2019年度在职人员绩效奖，调入人员调增工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2019年度支出合计632.87万元。其中：基本支出467.87万元，占总支出的73.93%；项目支出165万元，占总支出的26.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加21.92万元，增加的主要原因是人数增加8人，行政人员调入2人，退休1人，机改转入事业人员7人，调整增加2019年度在职人员绩效奖，调入人员调增工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出467.87万元。与上年对比增加56.92万元，增加的主要原因是人数增加8人，行政人员调入2人，退休1人，机改转入事业人员7人，调整增加2019年度在职人员绩效奖，调入人员调增工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165万元。与上年对比减少35万元，减少的主要原因是大力压减支出，削减低效无效项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 1.老年大学办学经费40万元主要用于老年大学办学教学支出；

2. 离退休干部党建工作经费30万元主要用于离退休干部党建工作支出；

3. 退休干部管理经费10万元主要用于退休干部管理支出；

4. 老干部特困金30万元主要用于帮扶特困离休干部、帮扶无固定收入遗属、帮扶建国初期困难退休干支出；

5. 看望易地安置离休干部、为去世老干部送花圈、慰问遗属经费10万元主要用于看望易地安置离休干部、为去世老干部送花圈、慰问遗属等支出；

6. 老干部保健知识讲座及情况通报会经费10万元主要用于老干部保健知识讲座及情况通报会支出；

7. 调研考察、参加省内外艺术节、离退休党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班经费15万元主要用于调研考察、参加省内外艺术节、离退休党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班支出；

8. 组织老干部参与国家、省市重大活动经费10万元主要用于组织老干部参与国家、省市重大活动支出；

9. 重大节日老干部活动经费、开展"四就近"工作经费、引导老干部发挥作用经费10万元主要用于重大节日老干部活动经费、开展"四就近"工作经费、引导老干部发挥作用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出632.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加21.92万元，增加的主要原因是人数增加8人，行政人员调入2人，退休1人，机改转入事业人员7人，调整增加2019年度在职人员绩效奖，调入人员调增工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出495.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费支出。其中：2013101行政运行314.89万元，2013102一般行政管理事务165万元，2019999其他一般公共服务支出15.73万元。

  2.社会保障和就业（类）支出77.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于在职人员基本养老保险缴费和离退休人员经费。其中：2080501行政单位离退休45.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.67万元。

  3.卫生健康（类）支出36.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。其中：2101101行政单位医疗23.67万元，2101103公务员医疗补助10.83万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.32万元。

4.住房保障（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.76万元，支出决算为12.4万元，完成预算的97.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有相关预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.65万元，完成预算的95.41%；公务接待费支出决算为5.75万元，完成预算的99.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.38万元，下降30.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比减少5万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降4.72%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占53.63%；公务接待费支出5.75万元，占46.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研考察、参加省内外艺术节、离退休党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班、组织老干部参与国家、省市重大活动、重大节日所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.75万元。其中：

国内接待费支出5.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级老干部局及对口单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2019年机关运行经费支出58.48万元，与上年对比增加12.79万元，增加的主要原因是本年度机改，划入转隶人员公用经费，相应公用经费支出增加。部门机关运行经费用于办公经费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市委员会老干部局资产总额234.91万元，其中，流动资产188.35万元，固定资产46.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.77万元，其中：流动资产增加45.5万元，固定资产增加7.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.96万元,其中：政府采购货物支出15.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030018029001111

曲靖市委老干部局2019年度部门决算公开表.xls