监督索引号53030006030601000

曲靖市科学技术局2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技（知识产权）方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

2、组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究，牵头协调有关部门推进创新型曲靖建设的有关工作。

3、管理列入曲靖市科学技术局的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设；编制部门决算、决算，研究多渠道增加科技投入的措施。

4、研究提出曲靖市科技体制改革中的问题及对策和措施；推动建立适应社会主义市场经济体制、符合科技自身发展规律的科技管理体制及技术创新机制，指导全市科技体制改革工作。

5、制定并组织实施曲靖市专利工作规划和计划，管理全市专利工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为；管理专利文献，指导协调全市专利文献的研究和开发利用。归口管理全市知识产权工作，承办曲靖市知识产权办公会议制度办公室工作。

6、制定曲靖市各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法，编制年度科技计划并组织实施。制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法。

7、会同有关部门拟定促进高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广政策；组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

8、推动与国内著名高校及科研院所的科技合作与交流，拟定科技交流与合作规划、年度计划并组织实施。会同有关部门拟定促进产学研结合的有关政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

9、推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；引进先进科学技术，组织专家对重大科技项目进行前期研究、论证和评估；建立重大科技项目储备库。

10、会同有关部门研究配置科技人才资源；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施等；参与曲靖市中青年学术技术带头人的培养引进工作。

11、管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技中介组织及技术市场工作；组织、协调全市科技宣传和科普工作；做好科技信息、科技统计等管理工作。

12、指导协调全市各部门和各县（市）区科技管理工作；协助市委组织部对县（市）区党政一把手进行科技进步目标责任制考核。

13、承办曲靖市科教领导小组科技办公室的具体工作，承办曲靖市科学技术奖励办公室的具体工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.创新政策体系不断完善。2019年，曲靖市科技局先后推动出台了《曲靖市人民政府关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》和《促进科技成果转移转化实施方案》等7个政策性文件，有效推动了科技领域的“放管服”改革，为曲靖科技创新工作营造了良好的政策环境。

2.创新平台建设取得新进展。2019年，新培育认定国家高新技术企业25户，省级科技型中小企业69户，省级企业孵化器2家、“星创天地”5家，培育认定省级成果转移转化示范机构1户。

3.科技成果转移转化成效明显。积极推进马龙、会泽创建县域科技成果转化中心，实现县域科技成果转化中心全覆盖；加强科技对外开放合作，推动曲靖经开区中国技术交易所曲靖中心上线运行，通过“线上载体+线下服务”的模式，为创新资源集聚、科研对接、供需匹配提供系统服务；加大技术合同认定登记工作力度，截至2019年12月，全市共认定登记技术合同42项，合同成交总金额9040.88万元，其中技术合同交易额3313.11万元，全市全社会研发投入强度首次突破1%，达1.04%。

4.科技人才培引工作有新进展。2019年纳入“云南省中青年学术和技术带头人后备人才”培养对象2人，“云南省技术创新人才”培养对象1人；组织推荐2019年云南省科技特派员认定64人，推荐服务“三区”科技人员24人，推荐培养本土科技服务人员4名。

5.科普活动深入开展。圆满举办了2019年“科技活动周”系列活动，通过开展文化、科技、卫生“三下乡”、曲靖市第三届科普讲解大赛及创新创业大赛和组织企业参加全省创业创新大赛，在全社会努力营造“大众创业、万众创新”的良好氛围。

6.科技扶贫工作扎实推进。争取2个省级产业扶贫项目和18个科技特派员科技扶贫示范项目资金共240万元助力脱贫攻坚。协调产业扶贫资金24万元在挂包的驾车乡腰店村扶持发展生态鹅养殖和羊肚菌、食用蘑菇、辣椒等特色种植项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市科学技术局2019年部门决算编报单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市科学技术局2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休2人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市科学技术局2019年度收入合计1483.53万元。其中：财政拨款收入1483.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少357.21万元，下降20%，主要原因是2019年缩减了项目支出经费，收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市科学技术局2019年度支出合计1499.02万元。其中：基本支出1071.48万元，占总支出的72％；项目支出427.54万元，占总支出的28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少508.92万元，下降26%，主要原因2019年项目支出经费收入减少，严格按照使用经费计划使用，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市科学技术局机构正常运转的日常支出1071.48万元，与上年对比增加68.75万元，增长7%，主要原因是新增人员及工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市科学技术局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出427.54万元。与上年对比减少577.66万元，下降58%，主要原因是2019年工作项目调整，支出经费减少，曲靖市科学技术局严格按照经费计划使用。具体项目支出及开展工作情况如下：开展曲靖市创新创业大赛支出48.49万元，曲靖市重大科技项目储备库建设36.1万元，科技信息网络建设及运行维护费4.72万元，科技文献共享服务平台建设及维护费9.5万元，科学技术普及经费15万元，科技宣传培训40万元，科技入滇、滇沪科技合作1.47万元，科学技术奖励经费200万元，三区人才支持计划7.03万元，科技培训20万元，研究与试验发展经费投入45.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出1499.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少508.92万元，下降26%，主要原因2019年项目支出调整，严格按照经费计划使用，项目经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出17.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于综合考核支出。其中：

2019999  其他一般公共服务17.39万元

2.科学技术（类）支出1139.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于保运转及人员工资支出、促科技事业发展支出。其中：

2060101 行政运行469.68万元；

2060301 机构运行241.91万元；

2060502 技术创新服务体系84.59万元；

2060503 科技条件专项14.22万元；

2060702 科普活动15万元；

2060799 其他科学技术普及支出40万元；

2060899 其他科技交流与合作支出1.47万元；

2069901 科技奖励200万元；

2069999 其他科学技术支出72.27万元。

3.社会保障和就业支出206.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于离退休人员工资支出及社会保险缴费。其中：

20805   行政事业单位离退休支出180.32万元；

2080801  死亡抚恤24.10万元；

2089901  其他社会保障和就业支出2.18万元；

4. 卫生健康支出79.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于医疗保障支出。其中：

2101101 行政单位医疗44.13万元；

2101102事业单位医疗16.12万元；

2101103公务员医疗补助14.55万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.67万元；

5.住房保障支出56.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金缴纳。其中：

2210201 住房改革支出--住房公积金56.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.12万元，支出决算为33.12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.90万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19.22万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.82万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出13.9万元，与上年对比减少0.37万元，下降2.6%；公务接待费支出与上年对比减少22.49万元，下降54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.90万元，占42%；公务接待费支出19.22万元，占58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于组织实施曲靖市级科技计划，统筹协调推进创新型曲靖建设的有关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.22万元。其中：

国内接待费支出19.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次1825人（其中：外事接待人次0人）。科技大调研、科学技术入滇入曲等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市科学技术局2019年机关运行经费支出64.61万元，与上年对比减少32.09万元，下降34%，主要原因是按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市科学技术局资产总额783.18万元，其中，流动资产645.23万元，固定资产137.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少687.37万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，曲靖市科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入最高人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指最高人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

监督索引号53030006030601111

曲靖市科学技术局2019年部门决算公开表