曲靖市中小企业生产力促进中心2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市中小企业生产力促进中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市中小企业生产力促进中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年曲靖市中小企业生产力促进中心积极开展煤炭安全培训和曲靖市中小企业经营管理者管理能力提升专题培训班，在市政府领导下认真开展“助保贷”、政银企e通工作、云南省微型企业培育工程服务券资金兑付等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市中小企业生产力促进中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2019年末共有人员编制85人。其中：事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休1人，退休53人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2019年度收入合计1409.30万元。其中：财政拨款收入1309.30万元，占总收入的92.90%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入100万元，占总收入的7.10%。与上年对比下降0.79%，主要原因为：1、基本收入减少17.26万元，主要为减人减标。2、项目收入减少94万元，主要为本年项目拨款减少，其中，2150510工业和信息产业支持减少98万元，2150802一般行政管理事务增加4万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2019年度支出合计1338.30万元。其中：基本支出1219.30万元，占总支出的91.11％；项目支出119万元，占总支出的8.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少12.44%，主要原因为：1、基本支出减少35.03万元，主要为减人减标。2、项目支出119.00万元与上年对比减少155.19万元，主要为2150510工业和信息产业支持减少79.16万元，2150802一般行政管理事务减少76.03万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出1219.30万元。与上年对比减少2.79%,主要原因为减人减标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.62％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.00万元。与上年对比减少56.60%，主要原因为：1、基本支出减少35.03万元，主要为减人减标。2、项目支出119.00万元与上年对比减少155.19万元，主要为：2150510工业和信息产业支持减少79.16万元，2150802一般行政管理事务减少76.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1334.17万元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比减少11.69%，主要原因为：1、基本支出减少17.26万元，主要为减人减标。2、项目支出减少159.32万元，主要为：2150510工业和信息产业支持减少83.29万元，2150802一般行政管理事务减少76.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出819.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.46%。主要用于在职人员工资及正常运维的公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出253.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于离退休人员离退休费发放和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出73.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险缴费、离休人员医疗统筹费；

4.资源勘探信息等（类）支出114.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于全市融资服务平台运营维护、民营（非公有制）经济、中小企业发展。

5.住房保障（类）支出72.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为6.58万元，完成预算的31.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算的40.27%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、厉行节约，公务用车运行维护费支出减少4.34万元；2、招商引资次数增加，接待费支出增加0.09万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.25万元，下降39.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.34万元，下降41.82%；公务接待费支出决算增0.09万元，增长20.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、厉行节约，公务用车运行维护费支出减少；2、招商引资次数增加，接待费支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占91.79%；公务接待费支出0.54万元，占8.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于助保贷、煤炭培训、中小企业融资服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年曲靖市中小企业生产力促进中心机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市中小企业生产力促进中心资产总额3041.03万元，其中，流动资产133.64万元，固定资产554.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产34.79万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93.81万元，其中固定资产增加（减少）48.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5964.61平方米，账面原值435.09万元，实现资产使用收入42.27万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

助保贷——市政府铺底资金建立资金池，由曲靖市中小企业生产力促进中心代管，资金存放在曲靖市农信社专用存款账户，各企业在贷款时向曲靖市中小企业生产力促进中心提出申请，然后按贷款总额的一定比例缴纳助保金，再由合作银行作出贷款决定。

曲靖市中小企业生产力促进中心2018年度部门决算公开报表