曲靖市第三人民医院2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市第三人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第三人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

（2）为精神障碍患者提供医疗和护理保健服务。

（3）负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作；开展精神卫生健康教育。

（4）负责对县内乡镇医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。

（5）承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。

（6）完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）医疗业务与安全管理

1.严格执行我院医疗质量安全核心制度及相关制度，每月均组织进行医疗质量与安全管理督导检查，找出存在问题，提出整改措施，并进行追踪检查评价，督促整改措施落到实处，认真在每月的医疗质量反馈会上进行反馈分析，持续提高医疗服务质量。

2.认真贯彻落实《云南省卫健委办公厅关于加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》、《抗菌药物临床应用指导原则（2015版）》等相关文件要求，结合医院和科室签订《抗菌药物合理使用的目标责任书》，并进行抗菌药物临床应用督查，对存在的问题进行整改，有效遏制细菌耐药，促进抗菌药物合理使用，合理控制医疗费用。2019年全院抗菌药物使用率4.57%，使用强度6.15DDDs，门诊含抗菌药物处方比例为0.26%，全院抗菌药物使用金额231913.92元。基本药物使用金额9663192.21元，基药占全部药品使用金额比为65.91%，圆满完成了市卫健委10%的考核指标，达到管理要求。

3.持续推进临床路径工作，并于年初引入临床路径信息管理系统并投放临床使用，针对现行临床路径开展中存在的问题分析原因，提出了相应的整改措施并督导落实。2019年6个病种入组率60.01%，完成率96.02%，出院患者纳入临床路径管理人数点总出院人数的比例为30.33%。

（二）加强业务学习，培养优秀专业人才

结合医院实际和专科业务发展需求，做好医疗精神卫生人才培养工作，一是加强继续医学教育管理，提升业务技术水平；二是认真组织医务人员学习医疗卫生相关法律法规，增强法治意识和自我保护能力；三是抓好院内培训工作，通过外出进修学习、继续教育、岗前进培训等形式进行培养，组织院内知识讲座、相互学习、交流经验、营造良好的学习氛围。

1. 加强继续医学教育培训学习

2019年11月30日举办市级继续教育项目《CBT治疗技术》培训，提升相关人员对心理治疗技术的理论及实际操作水平。

2019年共有300名卫生专业技术人员参加“医博士”网络在线学习和全员培训。其中有104名编外人员参加了全员培训。

2. 医务人员外出进修学习和培训

2019年我院有9名医护人员到省内外长期进修学习，有54人次参加各种短期培训、专项讲座，对充实后备人才建设，提高诊疗水平起到积极作用。

另外接受15名医务人员到我院进修学习精神卫生专业。

3. 加强院内知识培训和“三基三严”管理

全年通过邀请院内外专家共举办35场院内知识培训讲座，共有4235人参加，培训内容广泛，涉及诊疗操作规范、院感、医学综合专业、科研教学等方面的知识。通过这些培训，对规范诊疗行为，提升我院医护人员的综合医学专业知识起到很大的作用。

根据《医师定期考核办法》相关管理规定，2019年度组织86名医师参加医师定期考核，并顺利完成考核管理工作。

（三）住院医师规范化培训精神科专业基地顺利完成2019年培训任务

我院自评为“云南省住院医师规范化培训精神科专业基地”以来，作为曲靖市一院，市二院，麒麟医人民医院的规范化培训协同医院，于2019年完成了来自市一院全科医师规范化学员和精神科专业基地精神科住院医师规范化培训学员84人次的培训任务。同时作为精神医师转岗培训实习医院，医院迎来了4名来自曲靖各地的精神科转岗医师培训学员，医院严格按照规范化培训的相关要求及标准进行入科教育，理论培训，临床科室轮转及考核等，进一步提升培训质量。

（四）科研论文管理

2019年共有6篇论文在国内刊物上发表。

（五）继续落实“进一步改善医疗服务行动计划”年度重点工作，持续改善患者就诊感受

制定了《曲靖市第三人民医院深入落实进一步改善医疗

服务行动计划重点工作实施方案》，针对预约诊疗、门（急）诊服务、提高医疗服务质量、用药安全等重点环节加强管理、督导，提高医疗服务质量，改善患者就医感受。每月均及时将落实情况总结，上报报送总结材料及数据。

（六）加强投诉管理

认真贯彻《医院投诉管理办法（试行）》的要求，完善了医院医疗投诉处置工作机制，有专人负责，及时记录、调查、落实，定期开启投诉信箱，全年医院投诉办妥善处理投诉10件，配合并处理市卫健委转发的投诉件3起，所有投诉件均已做好资料归档工作，并按照创建文明城市要求，在医院显眼区域对处理情况进行了公示。

（七）医疗纠纷处理

认真执行《曲靖市第三人民医院医疗纠纷处理暂行规定》，全年发生1起医疗纠纷事件，目前正在协商处理过程中。

（八）完善管理制度，提升管理水平

     修订完善了《曲靖市第三人民医院读书报告会制度》和《曲靖市第三人民医院医护联合查房制度》等制度，从业务管理方面可以减少医务人员的学习时间，增加医护人员的业务交流机会，达到前沿业务知识的共享，不同的层面提高医务人员的业务水平，更好地为精神病患者服务。

（九）医联体建设

组建了曲靖市精神卫生专科联盟，构建精神专科共同发展、共享、共赢的格局，进一步提升医疗质量与服务水平。以医联体为依托，积极向紧密型医联体发展，全年到医联体单位查房20次，讲课5次，把指导基层医疗精神疾病防治能力和提升水平做到实处，获得医联体单位的肯定和认可。

四、感染监测管理工作

（一）临床科室同期住院患者医院感染监测情况

1.对2019年全院同期住院11164例患者进行了前瞻性和回顾性监测，监测到医院感染病例200例，医院感染发生率1.79%，同2018年1.74%相比基本持平，医院感染率低于国家规定的≤10%要求，医院感染漏报率为0%。完成年初预定目标感染率≤5%，医院感染漏报率≤20%的计划。。

2.医院感染无漏报病例。

  （二）临床科室重点环节及目标性监测情况

1.2019年医院感染重点环节监测中，尿管监测共15例次，其中心身疾病区7例、老年病区7例、精神科三病区1例。医院感染管理科对尿管进行了操作前、操作中、操作后监管，共监管190天，12例患者已拔出尿管，3例患者带尿管出院，期间心身病区2例患者发生留置导尿管相关尿路感染，导尿管相关尿路感染率10.53‰。

2.对老年病区等重点部门和部位进行监测。2019年1-10月对老年病区同期住院患者中70岁以上、糖尿病、慢性病患者共监测1097例次，其中医院感染39例，占科室医院感染比例76.47%；占全院医院感染比例19.5％，与去年同期科室医院感染比例62.5%上升了13.97%；与2018年同期占全院医院感染15.54％上升了3.96%，原因分析：监测人数与去年同期相比增加了9.89%，从而也加大医院感染的风险，因此目标性监测患者中医院感染风险较高。病区对相关危险因素进行了有效的干预，有效地控制了医院感染率。

  （三）医院感染危险因素分析

呼吸道感染是我院医院感染高发因素（占院内感染的90%），与医院感染相关易感因素主要有：病人数不断增加，活动空间变小；封闭管理，群居生活，易造成交叉传播；住院时间长，病房通风不够；冬春季节流感高发，防寒保暖不及时，隔离防护不到位；工作人员手卫生依从率低；病房、物表清洁消毒不到位。

（四）全院抗菌药物使用例数、微生物标本送检例数及送检率

落实抗菌药物使用前微生物送检，定期进行细菌耐药分析，严格执行抗菌药物预警机制。抗菌药物管理纳入医院年终考核。

1.抗菌药物管理：协同医教科和药械科对全院抗菌药物使用情况进行了监测。全院抗菌药物使用率：4.51%，抗菌药物使用前微生物样本送检率：总送检率：70.04%；非限制级62.45%；限制级77.98%；特殊使用级88.24%。完成了预定目标。

2.细菌耐药菌监测：全年共送检微生物标本512例，检出微生物13株，细菌检出率为2.54%，检出多重耐药菌2例，1例属于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染，1例属于产超广谱B-内酰胺酶肺炎克雷伯菌感染，多重耐药菌感染发现率为0.017%，科室未发生交叉感染。

五、加强宣传，促进医院发展

加强网络宣传力度，充分利用网站宣传平台开展宣传活动，在网站活动动态栏目发布我院重要活动信息等。为使医院网站能有效宣传、展示我院的整体形象，向社会各界提供全面、可靠、及时的医疗健康信息以及方便、快捷的网上求医问药及医患沟通渠道，及时充实、更新了医院网站信息，提升了网站的访问量。在医院门户网站发布信息163条，发布微博166条，拥有粉丝755人，微信公众平台发布信息212期，粉丝2431人。

全年在中央级媒体新华社云南通发布信息22条。省级媒体：云南网发布信息4条。市级媒体：曲靖市人民政府网站发布信息5条、曲靖日报采用发布信息12条、云南通曲靖市发布信息33条、曲靖文明网发布信息5条、掌上曲靖发布信息19条、珠江网发布信息21条、曲靖Ｍ报道活动信息146篇、市扶贫办网站采用发布信息10条。云南省卫生计生委人口计划生育教育中心采用信息10条，曲靖市卫健委网站采用信息35条，健康曲靖采用发布信息39条。其他媒体：中国网发布信息57条、今日头条发布信息10条、法制与新闻发布信息2条。制作庆祝国庆短视频1条。

《曲靖心理卫生》2019年共出刊12期，向各科室、部门发放院刊1152份，邮寄院刊3252份，刊登文章和信息276篇，图片358幅。通过宣传，提高了医院的精神文化建设，受到了社会各界和上级部门的广泛好评。

六、区域精神卫生中心工作情况

为全面落实《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于建设区域医疗卫生中心推进健康曲靖建设的实施意见》曲发【2016】46号精神，大力发展精神卫生事业，建设滇东北精神卫生中心，推进健康曲靖建设。按项目规划，预期分四期建设完成，前期第一期建设工作已初具规模。心理治疗中心、失眠诊疗中心均已完成建设并投入临床使用。

按照整体规划、分步实施的原则，在现有医院的基础和规模上做大做强，加强全市严重精神疾病治疗管理，建设市、县、乡、村四级精神疾病诊疗管理体系，建立精神卫生信息网络和管理平台；建设心理健康服务平台；建设“精神科危重症诊疗中心”、“心理治疗中心”、“失眠诊疗中心”、“曲靖市严重精神障碍康复管理指导中心”、“老年精神障碍诊疗中心”、“心身疾病诊疗中心”、“心理危机干预中心”、“精神卫生人才培训中心”等八个分中心；在区域内建成三级质控网络，打造成为区域精神卫生质量控制中心，逐步提高服务质量和覆盖面，努力成为立足曲靖，辐射昭通、昆明、贵州等周边地区，设备先进、环境优雅、服务一流、诊断准确和优质服务的区域性精神卫生中心，为曲靖市人民群众提供全面、科学的精神（心理）健康服务，为曲靖精神疾病管理提供及时、便捷的指导服务。

七、认真贯彻落实医改政策及扶贫工作

认真贯彻落实市卫健委转发的医改实施方案，按照签订医疗联盟合作协议内容，每月均按协议单位要求派两名精神科医师到贵州省盘州市安宁医院、曲靖市监狱医院进行查房、培训、业务指导等工作，建立实施双向转诊绿色通道，为患者提供优质、便捷的医疗服务。

认真落实“云南省健康扶贫30条措施”，并宣传建档立卡贫困户就医优惠政策。做好建档立卡贫困户精神病人的救治，严格执行“先诊疗后付费”，提升“一站式”结算信息结算能力。让建档立卡贫困户能“看得起病，方便看病”。

严格执行市委组织部、市扶贫办的要求，今年3月份对会泽县鲁纳乡陡咀村、朝阳村的扶贫工作人员的更换，选派年轻、学历高，有基层工作经验的人员到扶贫村开展工作。与乡党委政府、村两委共商精准扶贫相关事宜，为下一步异地搬迁住房、道路建设、产业发展提出合理化意见和帮扶措施。

严格开展脱贫攻坚问题大排查，严把扶贫质量关，严格以“两不愁、三保障”为标准，深入农户家中，摸底排查，把“漏评”、“错评”、“错退”的第一手资料牢牢掌握，为下一步脱贫攻坚工作打下坚实的基础。入户进行政策宣讲，督促、参与村民提升人居环境，压实责任。协助村委会开展扫黑除恶斗争专项活动，填报了相关表格、发放宣传册、普及相关知识。结合专业知识，做好精神科疾病相关知识宣讲工作，排查精神疾病到患者后，积极联合村委会及时送住我院住院治疗，并给予相应的政策减免。

开展对口帮扶，全院在职在编职工分批次注册爱心人士关注到朝阳村110人、陡咀村122人。核实梳理新增“易地扶贫搬迁县城安置户”，督促58户易地扶贫搬迁户的旧房拆除工作。做好抗旱保苗、全村饮水安全和电路路安全排查、农危改信息系统录入及验收等工作。送温暖到特困户、五保户，慰问贫困党员、老党员。用最优惠的政策帮扶因病致贫的贫困户，开设爱心超市，制定积分兑换物资等制度，驻村队与企业积极协调，企业捐赠价值6万余元的太阳能路灯100盏，净水器2台，提升人居环境，成立以“龙头企业+专业合作社+基地+农户连市场”为生产经营模式的村级集体项目“会泽县方源养殖有限公司”，新增5个由建档立卡户参与的工作岗位，集体经济收入88.2%分配给农户，11.8%维护保养设施。

八、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及学习习近平新时代中国特色社会主义思想

作为第二批开展主题教育的单位，我院高度重视，成立主题教育领导小组和指导组，结合实际制定实施方案，严格按要求完成规定动作。抓实学习教育，深入调查研究，深刻检视问题，认真整改落实，抓好专项整治。确保主题教育不走过场、不出偏差。

医院始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，引导广大党员、职工广泛的开展学习活动。组织医院党政领导班子、各党支部委员、党小组长学习了《全面从严治党面对面》《悦读党章》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党党内重要法规汇编》等内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第三人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市第三人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第三人民医院2019年末实有人员编制231人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制231人（含参公管理事业编制231人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员231人（含参公管理事业人员231人）。

离退休人员84人。其中：离休1人，退休83人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第三人民医院2019年度收入合计11248.12万元。其中：财政拨款收入2237.79万元，占总收入的19.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8509.55万元，占总收入的75.65%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入500.78万元，占总收入的4.45%。与上年对比总收入增加1259.74万元。其中，财政拨款收入比去年增加845.23万元；事业收入比去年增加390.13万元；其他收入比去年增加24.4万元。主要原因分析：1.2019年财政拨款收入新增曲靖市财政局关于安排实属公立医院发展资金811万元。2.单位新增事业收入，业务量增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市第三人民医院2019年度支出合计10309.94万元。其中：基本支出10192.94万元，占总支出的98.86％；项目支出117万元，占总支出的1.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市第三人民医院正常运转的日常支出10309.94万元。与上年对比增加1170.17万元。2019年日常支出10309.94万元包含：工资福利支出5533.56万元；商品和服务费用3135.14万元；对个人和家庭的补助费用248.10万元；固定资产折旧费用67.41万元；无形资产摊销费用30.83万元；计提专用基金1.17万元；所得税费用1.74万元；其他费用1291.99万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.00万元。与上年对比减少28.61万元。2019年各个项目均已开展，无结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第三人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2237.79万元,占本年支出合计的21.71%。与上年对比增加824.64万元。主要原因分析：1.2019年新增曲财社[2019]17号文件公立医院发展资金811万元；2.财政加大队精神疾病救助工作的支持，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第三人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第三人民医院2019年机关运行经费支出0万元。

截至2019年12月31日，曲靖市第三人民医院资产总额10106.62万元，其中，流动资产4679.52万元，固定资产4992.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4343.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.8万元，其中固定资产增加133.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额768.13万元，其中：政府采购货物支出660.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出107.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

2019年曲靖市第三人民医院部门决算公开数据