曲靖市第一幼儿园2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、对3岁－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心健康和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11、主要工作范围

1）保育和教育

《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

①促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

②发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

③增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。

2）卫生保健安全

①建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

②建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

③督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

④根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。

⑤做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

⑥为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

⑦制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。

⑧对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

3）家长工作

①通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话、QQ、微信等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

②通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。

③举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。

4）职工培训

①根据上级教育主管部门的要求和幼儿园业务、管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。

②组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。

③开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。

5）工会工作

①依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理幼儿园。

②组织职工开展各类竞赛、群众合理化建议，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。

③维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动

④保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。

⑤维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

曲靖市第一幼儿园2019年确定了“一个目标、二个明确、三个提升”的总体工作思路，终极目标是“打造一所质量保证、社会信任、教师舒心、家长放心、幼儿欢迎的品牌园所”； 明确两大重点工作是教育教学和安全工作，这是核心和重点，事关幼儿园的发展和稳定；三个提升是：提升校园文化的品位、提升教职工队伍的整体素质、提升保教质量。全园教职工敢于拼搏、勇于创新，凭着对幼教事业的执着追求及高度的社会责任感，辛勤耕耘，赢得了社会和家长的高度赞誉。今年荣幸成为“全国家庭教育创新实践基地”和“曲靖市骨干教师和（校）园长培训基地”，获得了 “云南省对口帮扶先进集体”、“曲靖市现代教育示范幼儿园”“ 曲靖市标准化AA级食堂”等荣誉称号，为提升幼儿园的幸福指数增加了砝码，为幼儿园可持续发展奠定了扎实基础。

一年来，我园以“五个狠抓，五个促进”为举措，不断规范管理和教育行为，始终坚持“提质增效”的理念，以质量求生存，以特色求发展，取得了成效，具体汇报如下：

一、抓管理   促进教师观念转变

我园党支部认真履行管党治党主体责任，实现“党的建设”和“业务工作”双提升，班子成员认真履行党建工作“一岗双责”责任，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化 ，紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，狠抓党的组织建设和思想作风建设，严格做好入党积极分子的考察、发展工作，严格落实党费收缴、管理及使用制度；开展党员志愿服务、主题党日、政治生日、参加组织生活、参观红色基地、重走长征路等多种形式的主题教育实践活动。

抓党建同时抓作风建设，促进我园全面、快速、可持续发展，树立我园的良好形象，以“加强管理，提高办园水平”为目标，以“好状态、好作风、好业绩”为标准，在全园营造积极向上、改革创新、求真务实、规范有序的工作氛围。坚持把“发展孩子、成就教师、形成特色、锻炼品牌”放在工作的首位，共谋发展。

重视加强教师政治思想觉悟提高，每周认真组织教师进行政治学习，宣传国家政策、法律法规以及其他有益知识；针对虐童事件，开展《新时代幼儿园教师教师职业行为十项准则》讲座和大讨论。同时继续强调教师的文化修养及专业理论学习，积极组织教师参加各类培训，领会《幼儿园游戏化课程》精神；重温《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》，倡导教师们要用理论来武装自己，用工作实践来检验自己，提升自己的教育教学水平。积极组织部分教师参加了省内外（北京、上海、深圳、、南京、重庆、昆明）培训，给教师提供了外出学习的机会，让教师深切感受到了不断学习的重要和幸福感。

二、抓教研   促进保教质量提高

教研活动形成制度，定期组织教师开展教研活动。教研组以各种形式开展了教研活动，以市级课题《提高科学探究区域游戏活动有效性的行动研究》为抓手，从多层面、全方位的合作、分享、交流中提升的教师的教学能力。开展了科学自主游戏的观摩和游戏案例研讨活动，不同的教学处理、教学策略显现不同的教学效果，展示了教师的个性化风格，有效促进幼儿教师的专业化成长，同时也培养教师团队协同思维的能力，并找到解决问题较为适宜的方法，大大调动了教师主动参与教研的积极性，专业化水平不断提高。我园青年教师连续三年参加市级课堂教学竞赛都获一等奖第一名，实现三连冠，充分展示我园教师团队的教学水平。

作为云南省教师培训“网络研修”示范学校，2019年11月28至30日承办云南省教学名师工作坊学前教育组联合研修活动，来自昆明、红河、文山、德宏、丽江等十一个工作坊的坊主及130所幼儿园教师齐聚我园和西南大学专家面对面交流，此次活动通过我园和西大幼儿园青年教师示范课展示、课例式研修、工作汇报、专家点评、讲座等丰富的形式进行，活动在专家们的高度引领下画上了一个完美的句号

三、抓落实   促进环境改造科学规范

游戏环境是开展游戏的基础，也是支撑幼儿园游戏质量的重要因素。2019年投入七十余万元重点对现有的场地及食堂、活动室进行规划和改造，跟换了大班活动室桌椅、柜子，利用自然资源添置了建构区、涂鸦区材料，将快乐荡绳区、体能攀爬区、趣味沙水区等场地进行合理安排，满足幼儿不同年龄身体运动发展的需要，创设自然有趣的游戏环境。让幼儿自主选择活动和材料进行活动，开展自主游戏，幼儿在做做、玩玩中建构知识，得到愉悦。为幼儿开展大课间、户外活动投放大量器材，各班教师、幼儿、家长一起动手利用废旧物品制作了大中小型活动材料，加强了幼儿户外活动的组织与安排，幼儿体质、能力得到提高。

四、抓帮扶   促进辐射作用发挥

（一）基地建设

幼儿园园长任职资格培训属于省级培训，由省教育厅统筹管理，培训对象为云南省没有园长资格证的幼儿园园长，通过网络研修，跟岗学习，在岗研修等方式让园长掌握党和国家发展学前教育的方针政策，帮助学员提升教育理论，提高综合能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的知识和能力。我园作为培训基地，根据云南省教育厅基教处的要求，组建管理团队，设置培训课程，聘请省内外知名幼教专家对学员进行理论培训，利用幼儿园教职工资源对学员进行实践指导和跟岗学习。四年共培训园长210名和100名民办幼儿园骨干教师。培训学员在反岗短期内有了巨大变化和提升，特别是理念的转变、幼儿园管理、环境的创设、教学活动的组织、家长培训取得成效的同时，我们的教师队伍专业素养也得到了提升，真正做到了真诚帮扶，提质增效，共同提高。

（二）姐妹园的帮扶

根据云南省教育厅省一级示范幼儿园对口帮扶薄弱幼儿园工作指导意见，我园先后与罗平县幼儿园、马龙县机关幼儿园结成友好姐妹园，定期进行教育教学的交流和教育研讨活动，互相取长补短。我们采取送教上门的方式，受到当地家长、幼儿、教师的好评。先后接受他们的教职工到我园进行跟班学习，从业务上进行互帮互学，双边进行相互观摩和学习，同时，我园还非常重视与辖区内幼儿园的交流与协作，我园本着资源共享的开放心态，经常开展教师之间的交流活动，结合市级教师下乡，将骨干教师送到三保、越州等幼儿园进行实地的教学辅导，通过交流活动既增进了园与园的发展，更促进了我园教师的专业成长。

五、抓保育：促进幼儿全面发展

遵循“保教并重”的原则，围绕幼儿园工作重点，建立校园警务室，按时开展日常安全教育活动，定期组织安全疏散演习活动，提高教师和幼儿的安全防范技能。严格落实《幼儿园工作规程》和卫生保健制度，在工作中做到求精求细，建立了由园长负总责、分管副园长主要抓，保健医生主动抓，保教人员具体抓，其他部门配合抓的卫生保健分级精细管理模式，努力体现“事事有管理、处处见精细”的管理思想，使幼儿的身体素质不断提高，身高、体重的达标率都在50%以上，能均衡发展。

后勤人员的选择和培训做到知人善任，用人所长，发挥每个人的长项，同时，根据不同部门需要对后勤人员进行定期培训和技能竞赛，不断提高他们的业务素质和服务意识。积极为教育教学开展做好服务工作，定期根据教学需要添置设备和教具，保证教育教学的正常开展，促进教育教学质量的提高。

1.在市级课题《幼儿膳食与体育锻炼对幼儿身体发展的影响》的指导下，建立健康检查制度，掌握每个幼儿健康状况。坚持做好新生体检工作，半年体检。依靠辖区儿保部门做好每年的幼儿体检工作，对幼儿身体情况进行检查和结果分析。

2.严把晨、午检关和全日观察关,每天对来园的幼儿进行仔细的观察，从幼儿的精神、脸色和情绪进行了解，发现问题，及时处理，同时，也对幼儿户外活动和安全进行检查。晨检后保健医和班教师都做详细记录，以便及时了解各班幼儿的健康状况。在传染病流行期间更是加大力度，发现患儿及时隔离，防止进入园内造成蔓延.

3.认真做好膳食工作，做到先算后吃，科学配餐，达到花色品种多样化，做到每月推出新菜，保证蛋白质、热量、脂肪及各类维生素营养比例平衡。另外，制定了一系列严格的膳食管理制度和执行制度的措施，全体人员能严格执行膳食方面的制度和卫生“五四”制，保证幼儿营养供给和食品卫生，严格把好营养“四个关”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第一幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一幼儿园2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。其他人员30人，主要是外聘保育员老师、外聘食堂工作人员和安保人员。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一幼儿园部门2019年度收入合计1,395.99万元。其中：财政拨款收入996.84万元，占总收入的71.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入399.15万元，占总收入的28.59%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比情况及主要原因如下表所示：

二、支出决算情况说明

曲靖市第一幼儿园部门2019年度支出合计1,385.29万元。其中：基本支出1,277.38万元，占总支出的92.21%；项目支出107.92万元，占总支出的7.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比情况及主要原因如下表所示：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市第一幼儿园正常运转的日常支出1,277.38万元。与上年对比情况及主要原因如下表所示：

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.92万元。与上年对比情况及主要原因如下表所示：

具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,053.34万元,占本年支出合计的76.04%。与上年对比情况及主要原因如下表所示：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出752.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.42%。主要用于幼儿园的人员工资支出、幼儿的玩教具支出、单位的正常运行商品服务费支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出186.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.69%。主要用于离退休人员生活补助、单位养老保险、职业年金、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

  9.卫生健康（类）支出56.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出57.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.74万元，支出决算为1.15万元，完成预算的66.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的66.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.15万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.15万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年度未填写三公经费决算数据，2019年度进行填报，所以增加1.15万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。“三名工作室”成员研修用餐、园长培训班成员用餐、国培计划成员用餐共计1.15万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一幼儿园部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市第一幼儿园部门资产总额763.35万元，其中，流动资产274.36万元，固定资产488.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.51万元，其中;流动资产减少0.15万元，固定资产减少19.86万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.5万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位部门决算情况说明主要涉及的专用名词如下：

一、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

附件：曲靖市第一幼儿园2019年度部门决算公开表

曲靖市第一幼儿园2019年度部门决算公开表