曲靖市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市疾病预防控制中心是曲靖市政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理和服务的公益机构，隶属曲靖市卫生健康委员会，为副处级公益一类事业单位，是全市疾病预防控制工作的业务管理和技术指导中心。

主要负责全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

中心设有急性传染病控制科、免疫规划科、地方病防治科、慢性非传染病防治科、艾滋病性病麻风病防治科、结核病防治科、质量控制科、卫生检验科、病原微生物实验室、预防性健康体检科、卫生科、健康教育科等12个业务科室和办公室、财务科、后勤保卫科3个行政后勤科室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

组织开展健康教育与健康促进；

承担公共卫生服务均等相关工作；

负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市疾病预防控制中心部2019年末实有人员编制118人。其中：事业编制113人；在职在编实有事业人员113人。其他人员10人，主要是安保人员，清洁人员，驾驶员等。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心2019年度收入合计2888.86万元。其中：财政拨款收入2888.86万元，占总收入的100%；较上年增加774万元，原因说明：1.本年政策性增资；2.本年加大医疗资金投入力度；3.2018年度国家卫生城市复审专项资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心2019年度支出合计2567.76万元。其中：基本支出1983.51万元，占本年支出的77.25%，项目支出5584.24，占本年支出的22.75%； 较上年支出增加47万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出1904.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出584.24万元。与上年对比增加16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1983.51万元,占本年支出合计的77.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出78.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于工会经费、聘用人员劳务费、差旅费、公务用车运行为会费等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为24.75万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为22.06万元；公务接待费支出决算为2.7万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17.72万元，下降41.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.27万元，下降33.81%；公务接待费支出决算减少6.44万元，下降70.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一辆作业车由于时间久，车况差已停止使用；严格控制接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.06万元，占89.13%；公务接待费支出2.7万元，占10.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于公共卫生监测、食品安全监测、健康教育以及县区疾控中心督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.7万元。其中：

国内接待费支出2.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次557人（其中：外事接待人次0人）。省疾控专家督导以及县区人员培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市疾病预防控制中心资产总额2923.89万元，其中，流动资产1120.05万元，固定资产1569.22万元。与上年相比，本年资产总额减少2541.7万元，其中固定资产减少2595.46万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额90.31万元，其中：政府采购货物支出22.29万元；政府采购工程支出68.02万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

曲靖市疾病预防控制中心2019年度决算公开报表