曲靖市妇幼保健院2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市妇幼保健院，原曲靖地区行政公署批准设立的非营利性公立医院，1972年4月由上海市第二妇婴保健院内迁至曲靖成立，更名为曲靖地区妇幼医院，于1972年 4 月营业。原曲靖市妇幼保健院于2013年12月与原曲靖市妇幼医院整合，合并后医院的第一名称为曲靖市妇幼保健院。

本医院主要的经营范围包括：预防保健科、妇产科、儿科、小儿外科、口腔科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学遗传与产前诊断科、生殖科、病理科、医学影像科、中医科、皮肤科、外科、耳鼻喉科、眼科等。

是一所具有五块牌子（1、曲靖市妇幼医院2、曲靖市妇幼保健院、3、曲靖市儿童医院、4、曲靖市妇产医院5、曲靖市妇幼健康和计划生育服务中心）的三级甲等医院、三级甲等妇幼保健医院。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、布好“两院局”，两院同步运营实现平稳开局

2019 年，南苑新区运营“三步走”战略得以全面贯彻落实，两个院区继2018 年“8.19”首届中国师节正式勾画同步运营发展蓝图以来实现同步运营快速发展,住院人数合计一度突破 1500 人，创下历史单月收入新高。2019 全年共有 32 个新科室开科运营，正逐步成为两院同步运营、实现双赢的全新经济业务增长点。

2、把好“质量关”，服务质量提升赢得广泛美誉

一年多以来，医院多元施策严把医疗保健服务“质量关”，通过坚持不懈的医疗质量与安全专项检查、院内外多学科会诊、“三基三严”全员培训、新进人员培训、两院区薄弱时段夜查房和日间巡查、 “品管圈”活动等一系列措施，以国家级爱婴医院、省级危重孕产妇抢救中心、省级危重新生儿抢救中心、全市三级妇幼保健网等为平台，加强建设危重孕产妇、危重新生儿抢救快速反应团队，在产科、ICU、新生儿科等科室推行实施“首呼首应”制度。针对质量与安全管理工作运行中存在的问题，对医德医风、保健质量、医疗管理、医技服务、护理质量、院感管理、药事管理、临床教学管理、医保管理、设备管理、后勤安保管理等环节工作，坚持开展医院质量与安全一体化管理，及时发现并限期整改存在问题，使相关管理质量及制度得到有效落实。医院还同步坚持多块联动确保急诊绿色通道和患者投诉渠道畅通，公开医师及专家出诊信息、完善门诊标识系统、开通医保直连结算、优化患者入出院及转科转介服务流程、加强医护人员人文教育培训、完善医患沟通协调机制、积极开展“互联网 + 医疗健康”为民惠民活动、改造老院区门诊楼办公区域为临床科室病区等方式，最大程度缓解老院区产科住院难问题。同时，按照“横向到边、纵向到底、无缝覆盖”原则，院党政班子成员继续以“辖区妇幼健康工作责任包保组”负责人的身份，将辖区妇幼健康业务指标责任细化包保到个人，每季度深入包保地域进行督查指导，及时发现和解决工作中存在的问题和困难，有针对性地提出改进措施并持续跟踪问效，为全市及周边地区妇女儿童提供优质全生命周期医疗保健服务提供管理保障。

3、守好“安全线”，安全生产管控实现闭合常态

一年多来，医院干部职工将“四个不一”根本要求内化于心、外化于行，借助史晓群教授绩效管理体系导入、实现医院整体闭合管理搭建的科学框架，紧紧围绕医疗安全和安全生产工作中心任务，认真贯彻落实各项安全措施。

院党委、纪委自 2019 年开始，加力加压对服务态度恶劣、业务操作失误、违规违纪谋取不当私利从而对患者生命安全和健康权益造成损害的极少数人员坚决亮剑，以待岗、经济处罚等方式守好为民服务“安全线”。同时，不断强化医疗、护理、消防、设施设备、药品、感染等高危领域的监控治理，实施地毯式排查、铁腕式整治、围剿式消灭安全隐患，常态保持安全隐患排查面 100%、隐患整治率 100%。，最大限度降低医疗服务风险与纠纷事故发生率，减少安全生产事故发生，营造“安全、和谐、稳定”的诊疗环境；建立健全防范措施和管理制度，与各科室签订《安全生产责任书》，落实各分管领导和科室安全工作与业务工作“一岗双责”；遵循 PDCA 循环模式进行质控检查、分析、整改、追踪、评价，进一步提高医务人员安全意识，杜绝重大事故、控制较大事故、减少一般事故发生；组织开展新生儿复苏及转运、“三无人员”急诊绿色通道接诊救治等应急演练检查，各科常态化开展 QC 小组活动，强化监管院外多学科会诊、院内会诊、医师外出会诊、多重耐药菌会诊的审批与备案工作，做好手术 ( 麻醉 ) 医师能力评定与再授权、高风险技术项目、重症授权与再授权等工作，建立对各类突发事件的预报、预警、预防和应急救援机制，完善应急预案，组建应急救援队伍，做好日常应急培训、演练，加强队伍的组织和协调配合能力，提高应对突发事件的处置施救能力。

4、打好“抗疫战”，抗疫精神传扬激发奋斗士气

今年春节前后，“新冠”肺炎病毒以遮蔽日月、摇撼天地之势在湖北武汉大规模集中爆发并迅速蔓延全国。医院党政班子警惕在前、行动在前，带领干部职工打好“本土守卫战”、完胜“前线阻击战”，全情唱响了极富正能量的抗疫赞歌，全面传扬了独具影响力的抗疫精神，社会各界反响强烈，奋斗士气空前高涨。

 1 月底，在云南省尚未启动一级响应之前，医院就及时组织召开专题院会议，将预检分诊、发热门诊组建、全员动员和应急培训工作同时极速推进，吹响了全员行动开展疫情防控的集结号。我们对两个院区首诊最终被确诊为曲靖市区的前3 例“新冠”病毒感染肺炎病例进行了精准研判和首诊隔离，有效遏制了疫情的本土蔓延。针对当时刻不容缓的“新冠”肺炎疫情，党政班子号召全院干部职工携手并肩闯关夺隘，成立新冠肺炎疫情防控工作大队，共 1100 余名干部职工纷纷主动报名参战并填写《请战书》。我们组织广大干部职工开展无偿献血，义务献血量近 60000 毫升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市妇幼保健院是独立预决算的差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市妇幼保健院2019年末实有人员1323人，其中在编人员 438人，合同885人。年末离退休人员293人，其中离休 2人，退休291人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市妇幼保健院2019年度收入合计60320.31万元。其中：财政拨款收入7346.27万元，占总收入的12.18%；事业收入52827.01万元（含教育收费0万元），占总收入的87.58%；其他收入147.04万元，占总收入的0.24%。与上年对比总收入增加20.74%。其中：财政拨款收入增加60.85%（其中财政拨款收入包含我院上缴财政资金4500万元，曲财社【2019】17号文下拨我院市属公立医院发展资金4505万元，列入财政项目资金补助）；事业收入增加18.61%，因两院区同步运营，医疗收入增加。 2019年其他收入包括利息收入、租金收入、待处理财产损溢等。

二、支出决算情况说明

曲靖市妇幼保健院2019年度支出合计44031.69万元，与上年对比增加5.92%。其中：基本运营支出39053.2万元，占总支出的88.69％，与上年对比增加0.91%；项目支出4978.49万元，占总支出的11.31％，与上年对比增加73.35%，其中财政拨款收入包含我院上缴财政资金4500万元，曲财社【2019】17号文下拨我院市属公立医院发展资金4505万元，列入财政项目资金补助，因此项目支出上升较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市妇幼保健院正常运转的日常支出39053.2万元。与上年对比增加0.91%,主要原因是两院区同步运营人员基本支出增加营运支出增加。基本支出中人员经费支出18180. 14万元，占基本支出的46.55%；日常公用经费支出20873.59万元，占基本支出的53.45%。

（二）项目支出情况

2019年财政项目资金使用情况。

1. 卫生健康支出妇幼保健机构【2100403】4570.24万元，主要用于危重孕产妇及危重儿童抢救妇幼健康服务能力提升。

2.其他公共卫生支出【2100409】23万元，主要用于妇幼健康服务、艾滋病防治和计生员补助等。

3. 卫生健康支出公共卫生基本支出【2100408】70.79万元，主要用于妇女两癌筛查、地中海贫血筛查、农村妇女叶酸补服等。

4.其他卫生健康支出【2109901】126万元，主要用于2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、儿科医师转岗培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出6852.72万元,占本年支出合计的15.56%,与上年对比增加4.12%。其中基本支出1874.24万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的27.35%；项目支出4978.49万元，项目支出占一般公共预算财政拨款支出的72.65%。

2018-2019年一般公共财政拨款支出对比（万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、工资福利补助支出1093.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于曲靖市妇幼保健院工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助支出709.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于曲靖市妇幼保健院离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

   3、商品和服务支出71.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04% ，主要用于曲靖市妇幼保健院日常公用经费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市妇幼保健院属于差额拨款事业单位2018年度无一般公共预算中无“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款中无经费预算。没有使用一般公共预算财政资金拨款用于 “三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市妇幼保健院2019年机关运行商品和服务支出25640.55万元，与上年对比增加7.6%。商品和服务支出主要用于专用材料费、办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市妇幼保健院资产总额110997.55万元，其中，流动资产12084.03万元，固定资产（原值）28036.11万元，固定资产（净值）12798.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程86082.4万元，无形资产（原值）142.28万元，无形资产（净值）42.50万元，其他资产10.07万元。与上年相比，本年资产总额增加22278.76万元，其中固定资产（原值）增加8073.5万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6678.32万元，其中：政府采购货物支出6678.32万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年曲靖市妇幼保健院部门决算公开数据