曲靖市建筑工程质量监督管理站2019年度部门决算报告

目录

   第一部分  曲靖市建筑工程质量监督管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市建筑工程质量监督管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1．主要职能

(1)贯彻执行国家和省、市有关建筑工程质量的法律、法规、政策和工程强制性标准。

(2)根据委托权限，对房屋建筑和市政基础设施工程项目的责任主体的质量行为及工程实体质量实施监督。

(3) 根据委托权限，办理房屋建筑和市政基础设施工程项目的工程竣工验收备案。

(4)根据委托权限，受理房屋建筑和市政基础设施工程质量投诉。

(5)对工程项目责任主体和有关机构的违法、违规行为进行调查取证和核实，向相关部门提出处罚建议。

(6)协助曲靖市住房和城乡建设局制定建筑工程质量管理方面的有关规定，组织或参与全市建筑工程质量监督执法检查。

(7)分析和掌握本市房屋建筑和市政基础设施工程的质量状况，并及时上报。

(8)参与本市重大建筑工程质量事故的调查处理。

(9)对全市各县（市、区）工程质量监督机构进行业务指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真开展工程质量监督

2019年，全市监督工程项目690项，2344个单位工程，监督总面积1894.49万平方米；其中2019年新办理注册413项，1708个单位工程，建筑面积约1157.99万平方米。市质监站监督工程项目92项，416个单位工程，监督总面积304万平方米；新办理注册30项，236个单位工程，建筑面积约147.89万平方米。全市监督人员抽查、巡查工程3016次，形成检查记录3016份，发放整改通知书255份，发放停工通知书44份。市质监站监督人员外出抽查、巡查工程675次，形成检查记录675份，发放整改通知11份，工程暂停施工通知12份，工程暂停使用通知5份，工程质量监督告知书6份，复工通知9份，整改复查意见1份，工程质量监督执法告知1份，执法情况通报8份，行业治乱线索20条，批准工程质量监督报告33份。

2.严把工程竣工验收备案关

2019年，全市共办理工程竣工验收备案项目216个，备案工程面积达351.81万平方米，备案合格率达100%。市质监站办理工程竣工验收备案项目19个，备案工程面积约125.77万平方米。

3.依法依规做好工程质量投诉处理工作

2019年，全市工程质量监督机构共接到工程质量投诉39起，已办结32起。市质监站接到投诉26起，已办结19起，余下7起按照质量投诉有关规定程序和要求正在办理过程中。

4.认真组织开展工程质量提升行动

（1）做好《工程质量安全手册》的宣传、贯彻、执行工作。一是发放《工程质量安全手册》1000余册；二是按《工程质量安全手册》的要求对所有在建工程项目开展了工程质量执法检查。

（2）组织开展工程质量监理报告制度工作。全市工程质量监督机构认真做好工程质量监理报告制度的组织、管理及处置工作。监理报告工程项目总数690项，做到工程质量监理报告100%覆盖。

5.配合局质安科做好消防验收工作

从2019年4月承接消防验收工作职责以来，严格执行消防法律法规和国家工程建设消防技术标准，在建设单位组织消防竣工验收合格的基础上，按照资料审查、现场抽查检查及功能测试、综合评定的程序开展工作。共受理接件8个工程项目，遵行程序化操作，标准化判定，规范化记录，对验收合格的8个工程项目，出具了建设工程消防验收合格意见书，同时做好资料的收集存档工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市建筑工程质量监督管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市建筑工程质量监督管理站2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），无其他人员。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，不在编车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市建筑工程质量监督管理站2019年度收入合计565.65万元。其中：财政拨款收入565.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比565.41万元增加0.24万元，主要原因是有2名职工于2019年9月新参工。

二、支出决算情况说明

曲靖市建筑工程质量监督管理站2019年度支出合计577.53万元。其中：基本支出577.53万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年597.89万元对比减少20.36万元，下降比例3.4%，主要原因是2018年根据曲财资[2018]59号文件及曲建请字[2018]44号文件处置了应收账款。

（一）基本支出情况

 2019年度用于保障曲靖市建筑工程质量监督管理站正常运转的日常支出577.53万元。与上年597.89万元对比减少20.36万元，下降比例3.4%。主要原因是2018年根据曲财资[2018]59号文件及曲建请字[2018]44号文件处置了应收账款。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的总额的92.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.71%。（人均公用经费开支1.28万元）。

（二）项目支出情况

 2019年度用于保障曲靖市建筑工程质量监督管理站完成特定的行政工作任务的用于专项业务工作的经费支出0万元，我单位去年没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 曲靖市建筑工程质量监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出565.65万元,占本年支出合计的97.94%。与上年568.52万元对比减少2.87万元，下降比例0.5%，主要原因是职工的社会保险费缴费比例下调造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出79.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%，主要用于退休职工工资及在职职工失业保险费缴纳。

  9.卫生健康（类）支出32.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，主要用于职工医疗保险费缴纳。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出417.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.79%。主要用于在职职工工资。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出36.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市建筑工程质量监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.18万元，完成预算的109%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.18万元，完成预算的109%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是创文期间检查工地次数增加造成公务用车油耗增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.18万元，增加8.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长8.8%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是创文期间检查工地次数增加造成公务用车油耗增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.18万元，财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工地检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市建筑工程质量监督管理站2019年机关运行经费支出0万元，上年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市建筑工程质量监督管理站资产总额43.42万元，其中，流动资产33.61万元，固定资产净值9.81万元，固定资产原值70.22万元，已计提折旧60.41万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年57.28万元相比，本年资产总额减少13.86万元，其中：流动资产减少11.46万元，固定资净值减少2.4万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值73.52万元，实现资产处置收入1.63万元，已足额及时上缴非税局；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。另，我单位车辆原值47.54万元，其他固定资产原值22.68万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0.83万元,其中：政府采购货物支出0.83万元，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本单位从职责履行效果和预算评价两方面实施绩效自评。

(一)职责履行效果从两个方面进行评价

　1.职责履行效果良好 

　　（1）认真开展房屋建筑和市政基础设施工程监管、验收及备案工作。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

　（2）开展全市建筑工程质量安全督查检查。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

　（3）认真做好工程质量投诉的处理工作。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

　（4）认真执行《曲靖市建设工程施工现场管理条例》宣传、贯彻、执行工作。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

　（5）中心城区房地产不动产登记涉及历史遗留问题有关工程质量监督方面的排查工作。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

　（6）加强业务台账建立及管理工作，并推动全市工程质量监管信息化建设。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

　（7）开展项目经理任职情况在线查询工作。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

 　　2.履职效益明显  

　　（1）经济效益：推动了建筑业总产值的稳步增长。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

（2）社会效益：加强建筑工程质量监管，规范建筑行业行为，治理建筑行业中的乱象，提升城市竞争力，保障人民生命财产安全，提升曲靖市的社会形象。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

（3）生态效益：规范建筑行业各主体行为，确保工程质量，改善生态环境。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

   （4）社会公众或服务对象满意度：提升建筑行业服务能力，确保工程质量，改善群众生产生活环境，提高群众幸福指数，提高社会公众满意度。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

（二）预算评价从三个方面进行评价

1.预算配置科学

（1）预算编制科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出预算整合归类合理，目标明确。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

（2）基本支出足额保障:及时变更动态基础信息，基本支出预算包括工资支出和公用经费定额补助，为保障部门正常工作开展打下基础。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

（3）确保重点支出安排:年度预算安排的重点支出即工作经费及人员经费保障。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

（4）严控“三公经费”支出:发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。推行厉行节约工作常态化和制度化。确保2019年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。由于创文期间检查工地次数增加造成公务用车油耗增加，还是导致公务用车运行维护费大于预算数0.18万元 。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

2．预算执行有效

（1）严格预算执行:严格执行经批复的各项支出预算，不擅自扩大开支范围、提高开支标准 ，严格按预算规定的支出用途、范围、标准管理和使用资金；采取有效措施，加快预算执行进度。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

（2）严控结转结余:加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，尽量减少结转结余资金量。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

（3）项目组织情况本单位无项目资金。

（4）“三公经费”节支增效：严格执行“三公”经费事前审批制度，节约行政成本。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

3．预算管理规范

（1）管理制度健全:不断完善现有财务管理制度，在内控建设与实施领导小组的领导下，落实内控建设与实施方案，建立完善内控制度。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

（2）信息公开及时完整:按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门2019年度预决算信息，公开有关制度办法等。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

（3）资产管理使用规范有效:按照行政事业单位资产管理相关规定，结合本单位实际，完善本单位资产管理制度并严格执行，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。绩效指标实际执行情况:执行完成;执行情况与年初预算的对比:按预算要求执行。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本报表中的“资产”是指政府主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。

本报表中的“负债”是指政府主体过去的经济业务或者事项形成的，预期会导致经济资源流出政府会计主体的现时义务。

本报表中的“收入”是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。

本报表中的“费用”是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务或者经济利益的经济资源的流出。

曲靖市建筑工程质量监督管理站2019年度决算报表