曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年度部门决算公开说明

目录

   第一部分  曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发[1998]50号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市）区编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市）区旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责调处原拆迁安置遗留问题。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室完成对各县市区棚户区改造工作督促检查工作，积极配合做好棚改专项债券发行，助推棚户区改造工作，稳妥处理珠江源广场拆迁安置遗留问题，解决曲靖火车站片区棚户区改造遗留问题，认真开展创园复检和创建全国文明城市工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年度收入合计850.99万元。其中：财政拨款收入847万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.99万元，占总收入的0.47%。与上年对比财政拨款收入增加了728万元，主要原因分析是因为收到支付珠江源广场10家拆迁单位2015年1月1日至2016年12月31日过渡费以及增加了人员工资，其他收入增加3.99万元，主要原因是曲靖市住房和城乡建设局拨款用于曲靖市火车站创文工作。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年度支出合计869.36万元。其中：基本支出151.26万元，占总支出的17.4%；项目支出718.1万元，占总支出的82.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了项目支出，主要用于支付珠江源广场10家拆迁单位2015年1月1日至2016年12月31日过渡费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.26万元。与上年对比增加11.75%，主要原因是工资改革增加了人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718.1万元。与上年对比增长100%，主要原因是支付珠江源广场10家拆迁单位2015年1月1日至2016年12月31日过渡费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出847万元,占本年支出合计的97.43%。与上年对比增加了728万元,主要原因是支付珠江源广场10家拆迁单位2015年1月1日至2016年12月31日过渡费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于养老保险支出；

  9.卫生健康（类）支出7.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出814.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%。主要用于日常公用经费和人员经费支出和支付珠江源广场10家拆迁单位2015年1月1日至2016年12月31日过渡费。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.44万元，支出决算为3.07万元，完成预算的89.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，完成预算的90.69%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的81.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在公务接待和公务运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.39万元，下降11.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降11.2%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降12.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在公务接待和公务运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占85.55%；公务接待费支出0.44万元，占14.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.63万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各县市区检查、监督棚户区改造项目的推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、各县市区棚户区改造工作产生的接待10批次及接待人次36人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额837.34万元，其中，流动资产820.25万元，固定资产17.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116.22万元，其中;流动资产减少114.18万元，固定资产减少2.04万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年度部门决算公开表