曲靖市中医医院2019年度部门决算
- 来源曲靖市中医医院 李耀辉
- 发布时间2020-07-24
曲靖市中医医院2019年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）作为全市三级甲等中医医院、中医诊疗业务中心，以中医为主，中西医结合的方式承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，提供特需诊疗服务，提供预防保健、急诊抢救和突发公共卫生事件应急处置服务。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。
（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，曲靖市中医医院在市卫健委的正确领导和关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的十九大精神，全面深化医药卫生体系改革，彰显公立医院的社会责任，以人民健康为中心的理念，全面落实新时代党的卫生与健康工作方针，以群众满意为出发点和落脚点，发展动能实现大幅跨越，医院整体业务收入、服务人次、业务水平、医疗质量等均实现突破；创新人才队伍建设与医疗服务新模式，搭建区域协同医疗服务平台，不断探索临床专科建设发展的新模式，积极搭建多学科诊疗平台，探索尝试一体化诊疗服务新模式，在医疗质量、管理质量、服务质量方面不断向专业化、规范化、科学化、制度化迈进，在实现跨越式发展道路上迈出了坚实步伐。
1、大力推进党建品牌建设；
2、深入推进党风廉政建设和反腐倡廉工作；
3、全市中医药龙头优势显著，医联体建设初见成效；
4、深入推进城市公立医院改革，不断加强医院内涵建设；
5、把握机遇全面推进，区域医疗卫生中心建设取得新成绩；
6、创新中医诊疗新模式，加快打造中医特色重点专科；
7、完善医疗质量管理体系，医疗服务质量持续提升；
8、加强高层次人才队伍建设，切实提升科研教学工作；
9、着力突破项目建设瓶颈，稳步推进新院建设项目工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市中医医院2019年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市中医医院部门2019年末实有人员编制195人。其中：事业编制195人，事业人员195人，其他人员467人，主要是编外聘用合同制人员。
离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，为救护车。
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曲靖市中医医院 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,523,639.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 200,000,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 229,806,027.19 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 663,822.44 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,231,106.99 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 224,480,949.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 14,878.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 200,000,000.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 455,993,489.12 | 本年支出合计 | 53 | 425,726,934.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 29,467,824.77 |
年初结转和结余 | 27 | 524,944.70 | 年末结转和结余 | 55 | 1,323,674.41 |
总计 | 28 | 456,518,433.82 | 总计 | 56 | 456,518,433.82 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
二、 收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曲靖市中医医院 | 单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 455,993,489.12 | 225,523,639.49 | 0.00 | 229,806,027.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,822.44 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,231,106.99 | 1,231,106.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,227,536.15 | 1,227,536.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,227,536.15 | 1,227,536.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,570.84 | 3,570.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,570.84 | 3,570.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 254,747,503.63 | 24,277,654.00 | 0.00 | 229,806,027.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,822.44 | ||
21002 | 公立医院 | 253,674,989.63 | 23,205,140.00 | 0.00 | 229,806,027.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,822.44 | ||
2100201 | 综合医院 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 252,094,989.63 | 21,625,140.00 | 0.00 | 229,806,027.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,822.44 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 503,000.00 | 503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 498,000.00 | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,514.00 | 59,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 59,514.00 | 59,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：曲靖市中医医院 | 单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 425,726,934.64 | 202,902,664.35 | 222,824,270.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,231,106.99 | 1,231,106.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,227,536.15 | 1,227,536.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,227,536.15 | 1,227,536.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,570.84 | 3,570.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,570.84 | 3,570.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 224,480,949.15 | 201,656,678.86 | 22,824,270.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 224,207,164.86 | 201,597,164.86 | 22,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 222,627,164.86 | 201,597,164.86 | 21,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 127,151.81 | 0.00 | 127,151.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 127,151.81 | 0.00 | 127,151.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 87,118.48 | 0.00 | 87,118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 87,118.48 | 0.00 | 87,118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,514.00 | 59,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 59,514.00 | 59,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曲靖市中医医院 | 单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,523,639.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200,000,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,231,106.99 | 1,231,106.99 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 23,478,924.29 | 23,478,924.29 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 225,523,639.49 | 本年支出合计 | 54 | 224,724,909.78 | 24,724,909.78 | 200,000,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 798,729.71 | 798,729.71 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||
总计 | 29 | 225,523,639.49 | 总计 | 58 | 225,523,639.49 | 25,523,639.49 | 200,000,000.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门：曲靖市中医医院 | 单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,523,639.49 | 1,900,639.49 | 23,623,000.00 | 24,724,909.78 | 1,900,639.49 | 22,824,270.29 | 798,729.71 | 0.00 | 798,729.71 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231,106.99 | 1,231,106.99 | 0.00 | 1,231,106.99 | 1,231,106.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227,536.15 | 1,227,536.15 | 0.00 | 1,227,536.15 | 1,227,536.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227,536.15 | 1,227,536.15 | 0.00 | 1,227,536.15 | 1,227,536.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.84 | 3,570.84 | 0.00 | 3,570.84 | 3,570.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.84 | 3,570.84 | 0.00 | 3,570.84 | 3,570.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,277,654.00 | 654,654.00 | 23,623,000.00 | 23,478,924.29 | 654,654.00 | 22,824,270.29 | 798,729.71 | 0.00 | 798,729.71 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,205,140.00 | 595,140.00 | 22,610,000.00 | 23,205,140.00 | 595,140.00 | 22,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,625,140.00 | 595,140.00 | 21,030,000.00 | 21,625,140.00 | 595,140.00 | 21,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,000.00 | 0.00 | 503,000.00 | 127,151.81 | 0.00 | 127,151.81 | 375,848.19 | 0.00 | 375,848.19 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 | 0.00 | 498,000.00 | 127,151.81 | 0.00 | 127,151.81 | 370,848.19 | 0.00 | 370,848.19 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 87,118.48 | 0.00 | 87,118.48 | 422,881.52 | 0.00 | 422,881.52 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 87,118.48 | 0.00 | 87,118.48 | 422,881.52 | 0.00 | 422,881.52 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,514.00 | 59,514.00 | 0.00 | 59,514.00 | 59,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,514.00 | 59,514.00 | 0.00 | 59,514.00 | 59,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 14,878.50 | 14,878.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门：曲靖市中医医院 | 单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 673,103.34 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | - | 311 | 对企业补助（基本建设） | - |
30101 | 基本工资 | 595,140.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | - | 31101 | 资本金注入 | - |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | - | 31102 | 其他对企业补助 | - |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | - | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | - | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | - | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | - | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59,514.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | - | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | - |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,570.84 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | - | 31302 | 对社会保险基金补助 | - |
30113 | 住房公积金 | 14,878.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | - | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | - | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,227,536.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,136,905.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90,630.65 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 1,900,639.49 | 公用经费合计 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||||
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门：曲靖市中医医院 | 单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
部门：曲靖市中医医院 | 单位：元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
（一）支出合计 | 2 | ||
1．因公出国（境）费 | 3 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
（1）公务用车购置费 | 5 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 6 | ||
3．公务接待费 | 7 | ||
（1）国内接待费 | 8 | — | |
其中：外事接待费 | 9 | — | |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
（二）相关统计数 | 11 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
（一）行政单位 | 23 | — | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
备注 | 25 | ||
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市中医医院部门2019年度收入合计45,599.35万元。其中：财政拨款收入22,552.36万元，占总收入的49.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入22,980.6万元，占总收入的50.4%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.38万元，占总收入的0.15%。
与2018年相比总收入增加3,658.88万元，增幅8.72%。其中：财政拨款收入增加1,815.95万元，增幅8.75%；事业收入增加1,835.71万元，增幅8.68%；其他收入增加10.21万元，增幅18.18%。
二、支出决算情况说明
曲靖市中医医院部门2019年度支出合计42,572.69万元。其中：基本支出20,290.27万元，占总支出的47.66%；项目支出22,282.43万元，占总支出的52.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
与2018年相比总支出增加1743.08万元，增幅4.27%。其中：基本支出增加356.82万元，增幅1.79%；项目支出增加1386.28万元，增幅6.63%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市中医医院正常运转的日常支出20,290.27万元，较上年增加356.82万元，增幅1.79%。包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、编外人员及专家工资、退休人员生活费等人员经费支出占基本支出的34.41%；药品成本占基本支出的38.39%；卫生材料成本占基本支出的12.69%；办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.51%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,282.43万元，较上年增加1,386.28万元，增幅6.63%。其中主要有医院为新院建设取得地方政府性债券资金20,000万元，目前资金已经到账，并根据新院区建设情况逐步投入到项目当中。还取得中医药发展市级补助资金2,103万元，该项目资金已用于医院的医疗设备购置等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市中医医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,472.49万元,占本年支出合计的5.81%。2018年度一般公共预算财政拨款支出876.15万元,占本年支出合计的2%。2019年一般公共预算财政拨款支出较2018年增加3.81%，主要原因是2019年取得中医药发展市级补助资金2,103万元，该项目资金已用于医院的医疗设备购置等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出123.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于退休人员生活补助和退休人员公用经费。
9.卫生健康（类）支出2,347.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于中医事业发展相关的科室建设、医疗设备购置、医学人才培养和公共卫生服务等项目。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市中医医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市中医医院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市中医医院部门资产总额77526.02万元，其中，流动资产29477.65万元，固定资产8640.11万元，对外投资及有价证券3060万元，在建工程35850.42万元，无形资产11.66万元，其他资产486.18万元。与上年相比，本年资产总额增加27806.74万元，其中;流动资产减少7361.9万元，固定资产增加3901.7万元,对外投资及有价证券增加3060万元，在建工程增加27742.3元，无形资产减少3.01万元，其他资产增加467.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产110项，账面原值231.49万元，实现资产处置收入1.4万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1080.37万元,其中：政府采购货物支出1080.37万元;授予中小企业合同金额1080.37万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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