监督索引号53030006036101000

曲靖医学高等专科学校2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才，促进医药卫生事业发展，开展全日制专科学历教育，积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定；开展科学研究、境内外学术交流和文化传承创新，服务社会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是党和国家事业发展具有特殊意义的一年，也是学校全面深化综合改革，加快推进内涵发展的重要一年。过去的一年，全校教职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，全面贯彻落实中央、省委、市委市政府重大决策部署及各种文件会议精神，主动对接融入国家“一带一路”及曲靖“两个中心”（区域教育中心、医疗卫生中心）建设，明确工作目标、聚焦工作重点，以“强党建、提质量、推改革、补短板、见实效”为主线，持续推进学校“十大工程”建设，全力提升学校核心竞争力和办学综合实力，学校在教学、科研、人才培养、社会服务、国际交流合作等各方面的发展再上新台阶，为学校在新一年进一步高质量跨越发展奠定了坚实基础。

学校的重点工作任务主要如下：1、强化思想政治引领　筑牢意识形态主阵地；2、打造“书香校园”“智慧校园”，马龙校区建设稳步推进；3、夯实师资队伍建设，人才兴校战略持续推进；4、优化管理体制，学校治理水平显著提升；6、完善人才培养体系，教育教学质量稳步提高；7、完善激励机制，科研创新实力显著增强；8、坚持以人为本，学生管理工作成效显著；9、主动适应，积极作为，社会服务能力显著提升；10、加强廉政建设，营造风清气正的育人环境；11、深化平安校园建设，推进学校和谐有序发展；12、拓展合作范围，国际交流合作持续推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖医学高等专科学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖医学高等专科学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖医学高等专科学校2019年末实有人员编制266人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制266人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员266人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员91人。其中：离休1人，退休90人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2019年度收入合计13912.66万元。其中：财政拨款收入9714.36万元，占总收入的69.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3000万元（含教育收费3000万元），占总收入的21.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1198.29万元，占总收入的8.62%。与上年对比收入增加了376.25万元，主要原因为2019年学校秋季学期招生人数增加，本年度学生人均拨款及学费住宿费收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2019年度支出合计13330.81万元。其中：基本支出11614.23万元，占总支出的87.12％；项目支出1716.58万元，占总支出的12.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了499.59万元,主要原因为2019年马龙校区建设项目正在处于建设初期，项目资金未开支，故项目支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖医学高等专科学校正常运转的日常支出11614.23万元。与上年对比增加了1661.48万元,主要原因为学校2019年进行总量人员招聘，教职工人数增加导致人员经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.14％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖医学高等专科学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1716.58万元。与上年对比减少了2161.07万元,主要原因为学校马龙校区建设项目正在处于建设初期，项目资金未开支，故项目支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2019年学校共计收到165.84万元中职免学费补助及奖学金，该资金主要用于发放中职学生补助及表彰优秀学生，2019年按规定发放至学生卡中，开支163.02万元，剩余2.82万元结转下年使用。

2.2019年学校收到高等职业教育生均拨款奖励补助资金433万元，用于提升学校办学条件、改善校园环境，已开支完毕。

3.2019年学校收到现代教育质量提升计划专项资金37.5万元，主要用于“1+X”资格证书报名及教材等方面，开支22.36万元，剩余15.14万元结转至下年使用。

4.2019年学校收到卫生计生事业发展省对下转移支付资金共计14.19万元，该笔资金2019年已用于学校订单定向生培养，发放学生补助，使用完毕。

5.2019年使用了上年结转的现代教育质量提升计划资金100万元以及科研补助资金10万元，用于实验室建设，已于2019年开支完毕。

6.2019年收到省级节能降耗资金5万元，用于学校校园路灯更换，已开支完毕。

7.学校创新行动计划、高水平骨干专业及优质院校建设项目主要是从财政专户拨入的教育收费（事业收入）中进行开支，用于学校的维修（护）、水电费、资本性支出(设备购置）、国内债务还本付息以及校级课题研究经费开支等方面，共计开支969万元。

8.马龙校区建设项目基本完成前期工作，具备开工条件，目前进场道路已在施工中，下一步将加快推进项目主体建设，马龙校区项目资金现主要来源于财政专户管理的教育收费，2017年-2018年完成征地，招标设计等前期工作，开支6100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款支出9806.40万元,占本年支出合计的73.56%，与上年对比增加了1835.12万元,主要原因为学校教职工人数增加，故人员经费及日常公用经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出9532.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.21%，主要用于学校教职工人员经费、日常工作运转以及学生奖助学金的发放。其中：

（1）2050302-中专教育154.33万元，主要用于发放中职学生免学费补助及奖学金；

（2）2050305-高等职业教育9378.59，主要用于学校人员经费、日常工作运转以及学生奖助学金的发放。

2.科学技术（类）支出10万元，占一般公共预算财政总支出的0.1%，主要用于学校科研研究的补助，购买研究设备。其中：

（1）2060402-应用技术研究与开发10万元，主要用于学校科研平台建设。

3.社会保障和就业（类）支出230.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于来发放离休人员工资及退休人员生活补助等。其中：

（1）2080502-事业单位离退休224.16万元，主要用于2019年学校离退休人员工资及生活补助等；

（2）2080801-死亡抚恤6.44万元，主要用发放遗属补助。

4.卫生健康（类）支出19.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于离休人员的医疗费补助及学校订单定向免费生培养经费。其中：

（1）2109901-其他卫生健康支出14.19万元，用于学校订单定向免费医学生培养经费；

（2）2101102-事业单位医疗5万元，主要为2019年离休人员医疗费补助。

5.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于学校后勤保障节能减排方面支出。其中：

（1）2111001-能源节约利用5万元，主要用于学校节能减排，更换校园路灯等方面支出。

6.农林水（类）支出8.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于学校中等职业教育学生免学费补助资金。其中：

（1）2130599-其他扶贫支出8.69万元，主要为学校中等职业教育学生免学费补助资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.64万元，支出决算为45.14万元，完成预算的52.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.57万元，完成预算的14.28%；公务用车购置及运行费支出决算为22.64万元，完成预算的69.34%；公务接待费支出决算为18.93万元，完成预算的67.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校严格遵守中央八项规定，严格控制“三公经费”开支，减少公务接待及公车运行费，没有产生公车购置费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少40.52万元，下降47.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少21.43万元，下降85.72%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.02万元，下降30.68%；公务接待费支出决算减少9.07万元，下降32.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为学校严格遵守中央八项规定，严格控制“三公经费”开支，减少公务接待及公车运行费，没有产生公车购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.57万元，占7.9%；公务用车购置及运行维护费支出22.64万元，占50.16%；公务接待费支出18.93万元，占41.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.57万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：学校根据云南省台湾事务办公室下发《2019年度应邀赴台计划批复表》，于2019年10月31日至11月6日与台湾元培医事科技大学就师生互访、护理专业合作等方面进行交流与探讨。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于学校各院系部、职能部门报送材料、接送专家、资金缴存等外出办理公务的5辆公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.93万元。其中：

国内接待费支出18.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次2676人（其中：外事接待人次0人）。学校召开各项评委会、外请专家讲课、会议及军训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖医学高等专科学校2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。曲靖医学高等专科学校属于非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖医学高等专科学校资产总额40327.1万元，其中，流动资产5723.41万元，固定资产31131.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程825.81万元，无形资产2646.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25142.67万元，其中：固定资产增加23114.69万元，无形资产增加2027.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1922.24万元，其中：政府采购货物支出1584.32万元；政府采购工程支出247.92万元；政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额1922.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

1.学校无政府性基金预算财政拨款收入，同样也没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

2.2019年学校根据云南平云会计师事务所出具的经开校区在建工程转固定资产审计报告，对学校现使用的经开校区在建工程进行了固定资产入账工作，学校2019年共计增加了“固定资产-房屋建筑物”21183.51万元、“固定资产-通用设备”557.49万元、“无形资产-土地使用权”1761.76万元，共计23502.76万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

2.商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

3.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53030006036101111

曲靖医学高等专科学校2019年部门决算公开表.xls