监督索引号53030006073401000

曲靖市广播电视台2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年根据中央和省、市有关行政事业单位机构改革和《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于印发<曲靖市深化市级机构改革实施方案>的通知》（曲发〔2019〕6号）的精神和要求，组建成立曲靖市广播电视台，为曲靖市人民政府直属的正处级事业单位，归口中共市委宣传部领导。

根据曲发〔2019〕6号文件，曲靖市广播电视台的主要职能是：

（1）宣传党的理论和路线方针政策。

（2）统筹组织宣传报道。

（3）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

（4）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（5）打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展

（6）完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升广播电视舆论引导水平和新闻宣传质量。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦曲靖改革发展、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、创建全国文明城市等中心工作，持续开展好系列主题宣传和舆论督导宣传，助推全市各项目标任务圆满实现，确保曲靖广电媒体新闻宣传继续保持全省州市前列。

2.尽一切可能，切实推进电视高清采编播设备升级改造。积极争取市委市人民政府的大力支持，实施市广播电视台电视高清采编播设备改造建设项目，确保2019年市广播电视台3个电视频道不被政策性停播。

3.全面深化改革，切实推进新闻宣传与经营动作“两分开”。

积极推进人事制度改革，积极建立完善人岗相适、事岗相宜、激励有效、管理严格的人事管理机制；积极争取市委、市人民政府的支持，剥离经营性资产组建公司，推进新闻宣传与经营“两分开”，举全力做好宣传主业，切实做到“守土有责、守土负责、守土尽责”。

4.推动媒体融合，切实提升广播电视媒体的传播效率。进一步完善市广播电视台媒体融合发展规划，全力筹措资金，推进广播电视采编播系统高清化，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，实现全台信息内容、技术应用、平台终端共享融通；

5.进一步抓好依法治市和社会治安综合治理工作。把扫黑除恶专项斗争、依法治市工作、综合治理工作与新闻业务工作有机结合，纳入单位年度目标责任制，切实做到了领导主抓责任到人、机构健全制度完善，任务落到实处。进一步完善多媒体联动宣传机制，切实做好法治宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市广播电视台2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市广播电视台

2.曲靖市广播电视局麒麟分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市广播电视台2019年年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，实有车辆5辆，为高清电视转播车和广播直播车两辆特种用车，3辆新闻采访车。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市广播电视台2019年度收入合计2246.55万元。其中：财政拨款收入2246.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2019年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制决算，因此无上年决算数据进行对比。

二、支出决算情况说明

曲靖市广播电视台2019年度支出合计2246.55万元。其中：基本支出2185.15万元，占总支出的97％；项目支出61.4万元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2019年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制决算，因此无上年决算数据进行对比。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2185.15万元。曲靖市广播电视台是2019年机构改革新整合组建的单位，因此无上年决算数据进行对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.58%。2019年人均人员经费为在职人员17.26万元，退休人员1.76万元，人均公用经费为1.36万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市广播电视台机关、下属事业单位等机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.4万元。曲靖市广播电视台是2019年机构改革新整合组建的单位，因此无上年决算数据进行对比。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 “曲靖政务督办”APP云服务器租赁及日常维护经费补助8万元，已按预算和相关合同支付完成项目，主要用于服务器的租赁费和维护费；2、

2、 广播移动直播车及车载设备日常维护费10万元，已按年初预算和使用计划完成项目，保障了广播电视的安全运行，主要用于广播直播车及车载设备的维修维护和老旧设备的更换； 

3、 广播主控系统改造5万元已按年初预算和使用计划完成项目，保障了广播电视的安全运行，用于广播主控系统的更新；

4、 电视高清转播车运行维护费14万元，已按年初预算和使用计划完成，保障了广播电视的安全运行，主要用于电视高清直播车的运行费和相关车载设备的维修和更新；

5、 制播设备维修维护费10万元，已按预算和使用计划完成项目，保障了广播电视的安全运行，主要用于相关制播设备的更新；

6、 “珠源党政储备人才”党政储备人才待遇3.4万元，已按预算和文件要求兑现了待遇，保障了个人待遇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市广播电视台部门2019年年度一般公共预算财政拨款支出2264.55万元，占本年支出合计的100%。曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2019年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制决算，因此无上年决算数据进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-一般行政管理事务（2070802）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于“曲靖政务督办”APP云服务器租赁及日常维护；

2. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播（2070804）支出306.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于和广播相关人员工资福利及办公费用等；

3. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播（2070805）支出1318.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.21%。主要用于和电视相关人员工资福利、办公费用及设备维修维护等；

4. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（2070805）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于相关制播设备的更新；

5. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务（2080102）支出3.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于“珠源党政储备人才”党政储备人才待遇；

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）支出101.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于退休人员工资福利和退休人员公用经费等；

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出200.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于在职人员养老保险的缴纳；

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出12.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于在职转退休人员职业年金的缴纳；

9. 社会保障和就业支出-抚恤 -死亡抚恤（2080801）支出15.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于支付死亡职工的抚恤金；

10. 社会保障和就业支出-其他保障和就业支出 -其他保障和就业支出（2089901）支出11.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于支付职工的工伤保险和失业保险；

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出 -事业单位医疗（2101102）支出113.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于支付职工的基本医疗保险；

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗（2101199）支出9.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于支付职工的商业附加险；

13. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）支出137.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算的0%。曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2019年没有以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制年初预算，因此无预算数据进行对比。

曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2019年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制决算，因此无上年决算数据进行对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.5万元。其中：

国内接待费支出4.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次656人（其中：外事接待人次0人）。单位宣传业务及活动相关发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市广播电视台属非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市广播电视台资产总额3559.3万元，其中，流动资产2392.3万元，固定资产1167万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。曲靖市广播电视台是2019年机构改革新整合组建的单位，因此无上年决算数据进行对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26.93万元，其中：政府采购货物支出26.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006073401111

曲靖市广播电视台2019年度部门决算表.xls