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云南省曲靖应用技术学校2019年度部门决算

目录

   第一部分  云南省曲靖应用技术学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省曲靖应用技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸、建筑、旅游服务、餐饮等掌握应职技能,具备综合发展素质的中、高级技能人才。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，学校办学成果得到上级有关部门及社会各界的充分肯定和高度评价。学校办学成绩受到人民日报、中国教育报、人民网、曲靖日报、曲靖电视台等多家权威媒体的高度关注和深度报道，生动展现了学校崭新形象。

一年来，学校实现中职招生2959人，五年一贯制招生1518人，成人教育招生371人。承接各类社会培训6833人次，技能鉴定5382人，学校社会化服务总人数突破1万人。学校被确定为第二批1+X证书制度试点院校，学校产教融合育人案例被云南省教育厅推荐为职业教育优秀案例学校。

学校代表队荣获全国职业院校中职组技能大赛电子商务赛三等奖、全国青少年“中华魂”“腾飞的祖国”主题教育演讲中职组一等奖、“第一届全国新零售买手创业实战”知识技能大赛一等奖、云南省第七届“中华魂”主题演讲比赛中获一等奖2个、二等奖2个，云南省中职学校班主任职业素质竞赛三等奖；参加2019年云南省职业院校技能大赛共荣获57个奖项，其中一等奖9人次、二等奖19人次、三等奖29人次；成功承办曲靖市2019年冬季技能大比武汽修赛项，并荣获团体二等奖1个，单项一等奖1个，二等奖5个，三等奖12个。

学校荣获云南省中华魂“腾飞的祖国”主题教育活动先进集体奖，经贸教研室获“云南省巾帼文明岗”称号；6名教职工分别荣获曲靖市创建全国文明城市工作“先进个人”、曲靖市教育体育工作先进个人，曲靖市名教师、名班主任称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省曲靖应用技术学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖应用技术学校2019年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。其他人员101人，主要是学校为了提高学校教学质量及后勤服务保障工作，聘用的长期外聘人员。

离退休人员49人。其中：离休1人，退休48人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2019年度收入合计7,598.01万元。其中：财政拨款收入7,190.34万元，占总收入的94.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入407.67万元（含教育收费407.67万元），占总收入的5.37%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少101.38万元，下降1.32%，减少原因为：（1）本年事业收入较上年减少；（2）本年度因招生人数增多财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2019年度支出合计7,856.34万元。其中：基本支出5,406.77万元，占总支出的68.82%；项目支出2,449.57万元，占总支出的31.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加237.73万元，增长3.12%，增加原因为本年度债务付息支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省曲靖应用技术学校正常运转的日常支出5,406.77万元。与上年度对比增加533.56万元，主要原因是本年招生人数比上年增加1302人，为保证学校教学质量以及后勤服务保障工作的正常开展，学校聘用人员增多，故人员经费支出增加；师生人数增多，日常公用经费开支也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省曲靖应用技术学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,449.57万元。与上年对比减少295.83万元，主要原因为：（1）本年度下达的教育提升专项资金比上年度减少；（2）上年度下达结转至本年度使用的迪庆、怒江州农村学生生活补助经费，到期未使用完，于本年度被财政收回；（3）本年度下达用于特定目标的专项资金比上年度少。本年度可用项目资金比上年度少，故本年度项目资金支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.智能制造经费支出302.77万元，主要用于学校智能制造实训基地建设的工业机器人智能设备、耗材等购买。

2.非税收入返还经费支出21.19万元，主要用于学校开展职业技能资格鉴定发生的费用，如刊登报考简章、制卷、租用考场和实际操作场地、设备仪器租金及使用费、现场测评监考、技术等级评定费用等。

3.数字校园实验校三期经费支出300.00万元，主要用于购买学校信息化建设所需的设备、软件、耗材以及安装费用等。

4.电子商务实训基地建设经费支出100.00万元，主要用于购买学校电子商务实训基地所需的设备、软件、耗材以及基地的装修费用等。

5.迪庆怒江农村学生生活补助经费支出34.00万元，主要用于发放来自于迪庆州、怒江州农村学生的生活补助，以减轻农村学生经济负担。

6.省政府奖学金支出5.60万元，主要用于对荣获省政府奖学金的优秀学生发放奖学金。

7.免学费补助资金支出1586.01万元，主要用于学校维持运转的日常开销，如：水电费、校本教材、实训耗材、医务室医药购买、物业管理费等。

8.技能大赛补助经费支出32.00万元，主要用于学校参加云南省各类技能大赛发生的差旅费、培训费、实训设备及实训材料的购买等。

9.职业教育课题研究补助经费支出15.00万元，主要用于学校职业教育发展改革课题研究的差旅费、培训费、电脑购买、资料复印费用等。

10.名校长名班主任优秀教师奖金支出3.50万元，主要用于发放荣获2019年名班主任和名教师的奖金。

11.科技专项资金（众创空间）支出49.50万元，主要用于建设学校众创空间电商实训基地的装修费、教师培训费、校企合作开发的劳务费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出7,448.67万元,占本年支出合计的94.81%。与上年对比增加712.08万元，主要原因为：（1）本年招生人数比上年增加1302人，生均拨款增加；（2）学生人数增多，为保证学校教学质量、教学活动以及后勤服务保障工作的正常开展，学校聘用人员增多，人员经费支出增加；（3）师生人数增多，日常公用经费开支也随之增加。故本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出7,121.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.6%。主要用于学校教职工工资的开支、学校开展日常教学活动的开支、维持学校正常运转的开支以及提升教学质量的项目建设、比赛设备购买等支出。其中：

（1）2050302中专教育支出7070.64万元；

（2）2059999其他教育支出50.50万元。

  2.科学技术（类）支出49.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于建设学校众创空间电商实训基地的装修费、教师培训费、校企合作开发的劳务费用等。其中：

（1）2060402 应用技术研究与开发49.50万元。

 3.社会保障和就业（类）支出181.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于学校离休、退休教职工的工资发放、以及为在职员工缴纳的职业年金和对去世教职工的抚恤金发放其中：

（1）2080502事业单位离退休支出138.67万元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.20万元 ；

（3）2080801死亡抚恤支出28.87万元。

  4.卫生健康（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于离休人员的医疗费用支出。其中：

（1）2101102事业单位医疗支出10.00万元。

  5.农林水（类）支出86.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于维持学校日常运转的开支、改善学校教学环境以及对贫困学生的生活资助等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为9.98万元，完成预算的99.80%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.28万元，完成预算的96.22%；公务接待费支出决算为1.70万元，完成预算的121.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校一直秉承着厉行节约、无公函不接待的原则严格把控三公经费支出，故本年决算数比预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.14万元，下降1.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降4.49%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长17.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）对到校交流合作的高校、单位，学校一直秉承着厉行节约、无公函不接待的原则严格把控接待费支出，杜绝铺张浪费、违规违纪现象；（2）本年度公车使用频率较上年减少，公车的运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.28万元，占82.91%；公务接待费支出1.71万元，占17.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于学校主要领导外出开会、上级部门领导到校检查接送、学校主要办事人员外出财政局、税务局办事、到各扶贫点、包保社区开展工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.70万元。其中：

国内接待费支出1.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来函到校交流合作的各高校工作人员以及到校开展调研工作的省级部门工作人员。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖应用技术学校2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，机关运行经费均为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省曲靖应用技术学校资产总额38223.21万元，其中，流动资产4351.74万元，固定资产28004.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5867.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1459.30万元，其中：流动资产减少703.29万元，固定资产减少892.84万元，无形资产增加136.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，云南省曲靖应用技术学校政府采购支出总额617.61万元,其中：政府采购货物支出617.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额617.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖应用技术学校2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006036301111

云南省曲靖应用技术学校2019年度部门决算公开情况表