曲靖市国土资源局麒麟分局2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  曲靖市国土资源局麒麟分局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市国土资源局麒麟分局概况

一、主要职能

  (一)主要职能

宣传、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针政策和法律法规及规定；负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理开发利用；负责地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查，调处土地、矿业权属纠纷；组织建设用地预审和农用地转用征收报件；负责农村集体土地使用权的流转管理和受理农村居民住宅用地的审查报批工作；组织国土资源调查、统计和动态监测；监督检查国土资源保护利用执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益；负责查处国土资源违法案件；负责按有关法律法规和政策规定收取规费，认真落实财务管理制度，严格执行“收支两条线”。  

    曲靖市国土资源局麒麟分局下设办公室﹑人事科﹑财务科﹑土地利用科﹑地籍科、规划科﹑耕地保护科﹑监察队﹑法规科﹑土地收益征稽所﹑矿产资源管理科﹑矿产储量管理科﹑地质灾害管理科﹑低丘缓坡办公室及14个镇﹑街道国土资源所，并代管麒麟区集体建设用地服务中心﹑麒麟区集体建设用地流转中心。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、项目保障持续增强。2月25日，区自然资源局召开“狠抓落实年”工作会议，对区委、区政府确定的重点项目进行部署落实。采取超前服务，及时掌握项目规划用地意向，提前介入，帮助把好产业政策关和节约用地关，为加快项目规划和用地审批创造了条件。

2、生态修复迈出新步。完成上报2018年度矿业权人勘察开采信息公示76家，完成率88.37%。完成非煤矿山采矿许可证延续1家。配合相关部门做好非煤矿山转型升级工作。编制完成《麒麟区矿山地质环境恢复和综合治理规划》。本次规划共划分出6个重点治理区，规划期间为2018-2025年，共需完成恢复治理历史遗留矿山228个，治理面积11413.95亩，拟投入资金2.5亿元。区自然资源局积极探索矿山地质环境恢复治理机制，引入1家民间资本，启动实施沿江街道大龙村委会大冲沟废弃石场生态修复治理试点。全区共排查出各类地质灾害隐患点88个，编制完成《麒麟区2019年地质灾害防治方案》。争取市级财政资金1410万元，启动东山镇、越州镇、潇湘街道共504户的地质灾害搬迁避让工作。争取省、市财政资金731万元，实施茨营新庄社区、越州镇新田村委会滑坡治理项目工作。已启动东山镇法色、撒马依、越州镇薛旗等3个土地提质改造整治项目。建设总规模11322.3亩，实施后可新增耕地139亩、水田8461.65亩，粮食产能76.57万公斤。该项目实施后将有效缓解麒麟区耕地占补平衡的矛盾。

3、执法检查力度加大。依法查处各类自然资源违法案件48件，应收缴罚没款345.84万元。麒麟区自查上报“大棚房”19宗全部整治到位。

4、帮扶措施有序落实。2019年，派驻一名干部（副主任科科员）专职挂点潇湘沙坝村，并担任该村帮扶工作队队长，任第一书记。补助资金30万元，做好潇湘街道古城、升官屯村和越州镇潦浒美丽乡村建设、土地流转蔬菜种植以及小流域综合治理。针对今年入春以来干旱少雨，特别是５月上旬就进入高温天气，干部职工捐资捐物16000多元用于贫困户抗旱保苗。已脱贫63户，未脱贫19户。

5、扫黑除恶专项斗争纵深推进。上报涉及违法用地涉黑涉恶线索３起，核查办理中央督导组移交２起，核查省、市、区转交违法用地涉黑涉恶线索办理27起，直接向局反映线索办理5起，巡查发现线索办理３起。

6、创文工作逐步夯实。认真落实创建全国文明城市测评分解下达的任务指标。全区划定永久基本农田45.03万亩，完成曲靖市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案下达麒麟区2020年基本农田保护任务指标43.00万亩的保护任务。依照创文标准和要求，投入31.66万元对局办公楼和沿江国土所办公楼进行修缮改造。补助花柯社区创文工作经费5万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年曲靖市国土资源局麒麟分局部门决算编报的单位共2个含曲靖市国土资源局麒麟分局、曲靖市国土资源局经开区分局，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 1、曲靖市国土资源局麒麟分局2019年实有人员编制82人属参公管理的事业编制(含原开发区分局编制20人。麒麟分局62人)。实有人数在职79人,离休1人,退休30人（其中开发区分局6人），

2、机构人员当年变动情况及原因：上年实有人数在职75人,离休1人,退休27人（其中开发区分局1人）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政拨款收入1604.14万元其中：政府性基金26万元政府性基金收入占总收入的2％；2018年财政拨款收入1,613万元其中：政府性基金110万元政府性基金收入占总收入的6.8％;收入减少8.86万元,政府性基金减少84万元,主要是工作已基本完成。

        二、支出决算情况说明

     （1）、社会保障和就业支出 212.72万元，占总支出的13%；

     （2）、卫生健康支出 120.78万元；占总支出的7%；

     （3）、自然资源海洋气象等支1185.01万元，占总支出的73％；

     （4）、住房保障支出85.63万元，占总支出的5％；

     （5）、城乡社区支出26万元，占总支出的2％

同上年支出变化情况：国有土地收益基金支出26万元,比上年支出110万元减76%

（一）基本支出情况

（1）社会和保障就业（类）支出212.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。

（2）卫生健康支出120.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费，公务员医疗补助等；

（3）自然资源海洋气象等支1185.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于单位基本支出。

（4）住房保障支出85.63万元，占总支出的5％元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

（5）城乡社区支出26万元，占总支出的2％

    （二）项目支出情况

        城乡社区支出26万元，占总支出的2％，主要用于地质灾害规划编制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2019年度一般公共预算财政拨款支出1604.14万元；2018年各项支出合计1，615万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）社会和保障就业（类）支出212.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%；

（2）卫生健康支出120.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费，公务员医疗补助等；

（3）自然资源海洋气象等支1185.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于单位基本支出；

（4）住房保障支出85.63万元，占总支出的5％元，主要用于为职工缴纳住房公积金；

（5）城乡社区支出26万元，占总支出的2％。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年公务接待费支出12万元。主要用于接待上级部门到我区调研、检查、指导工作；会议费0.026万元 ；2018年公务接待费支出12.2万元；比上年减少0.2万元，减少0.16%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.公务接待费支出12万元。主要用于接待上级部门到我区调研、检查、指导工作；会议费0.026万元

2.因公出国（境）费无

3. 公务用车购置及运行维护费无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

单位2019年机关运行经费支出168.53万元，2018年机关运行经费支出94万元，增78%；主要用于创文及扶贫。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位资产总额2543.79万元，其中，流动资产2355.84万元，固定资产939.88万元；2018年单位资产总额1，814万元，其中，流动资产874万元，固定资产940万元；增0.12万元，购买办公用品。

三、政府采购支出情况

曲靖市国土资源局麒麟分局未在市财政办理政府采购。

四、部门绩效自评情况

曲靖市国土资源局麒麟分局2019年部门整体支出绩效评价指标表

绩效目标主要包括市委市政府、省国土厅目标考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。单位2019年重点工作任务如下：

1. 认真做好稳增长用地服务保障。积极落实市委、市政府稳增长政策措施，主动作为，优化服务，提高效率，全力做好建设用地预审服务、土地规划调整修改、报件报批、供地等工作，有力保障了稳增长项目落地开工建设。

2. 高位推动永久基本农田划定。认真贯彻落实党中央和国务院关于永久基本农田划定的重大决策部署，按时完成永久基本农田划定，把城镇周边、交通沿线的优质耕地实行特殊保护，遏制城镇化建设无序扩张。

3. 完善不动产统一登记体系。针对机构整合之后出现的人员划转、业务对接、资料移交、流程再造面临的难题，积极协调，主动寻求支持。

4. 大力实施土地整治。把土地整治作为改善农业生产条件、推动产业结构调整、落实耕地占补平衡和耕地保护的重要途径，建立“政府主导、农村集体经济组织和农民为主体、国土搭台、部门参与、统筹规划、整合资金”的工作机制，合力推进土地整治规划编制、实施。

5. 严格矿业权生态准入管理。强化“绿水青山就是金山银山”的理念，把矿山生态环境保护摆在更加突出的位置，认真开展矿山生态环境综合评估、矿业权联勘联审依法审批及矿业权涉及各类保护区核查工作。

6. 狠抓地质灾害防治。认真贯彻落实“十项制度”， 开展地质灾害综合防治体系建设中期评估，切实加强地质灾害群测群防体系建设。

7. 精准发力助推脱贫攻坚。把脱贫攻坚作为重要政治任务摆在首位，充分发挥国土资源政策优势，认真贯彻落实省厅易地扶贫搬迁用地保障的“十条意见”和相关文件精神。

8. 严厉整治国土资源管理秩序，认真做好土地矿产卫片核查工作。

五、其他重要事项情况说明无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

报告不涉及专用名词。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

曲靖市国土资源局麒麟分局2019年部门决算公开表格