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 曲靖市市场监督管理局2020年部门预算编制说明

曲靖市市场监督管理局2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市市场监督管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市市场监督管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市市场监督管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外商投资企业等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全市市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。完善行政执法与刑事司法街接机制。推进建立市场监管领域社会共治机制。

4.负责监督管理市场秩序。承担规范维护各类市场经济秩序工作，开展商品、旅游等市场秩序专项整治和执法监督检查，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责价格收费监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导相关协会开展工作。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。根据《国家储备食盐管理办法》安排食盐批发企业妥善保管储备食盐。负责盐产品碘剂、添加剂、标志和包装物的监管工作。负责盐业市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全和流通环节商品质量安全。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担曲靖市人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品(含特殊食品、食品添加剂，下同)安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推进建立落实食品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责全市重大活动的食品安全保障工作。

11.负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。推进落实药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制。负责全市药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督抽检工作，着力防范区域性、系统性药品安全风险。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测评价和处置工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场。完善质量安全检验检测技术支撑保障体系。指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18.曲靖市市场监督管理局在对外开展工作时，可以使用曲靖市盐务管理局名义和印章。

19.完成省市场监督管理局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市市场监督管理局设 29 个内设机构和5个直属事业单位，具体如下:

1.内设机构分别为：办公室、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断与反不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、消费环境建设科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、食品安全抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准科、认证认可监督管理科、知识产权保护科、知识产权运用促进科、药品安全监督管理科、特殊食品与化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、装备财务科、非公党建科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。

2.直属事业单位分别为：曲靖市食品药品检验检测中心、曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心、曲靖市市场监督管理投诉举报中心、曲靖市企业信用信息管理中心、曲靖市专利管理中心、曲靖市盐务执法支队，其中，曲靖市食品药品检验检测中心和曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心为财务独立核算单位。

（三）重点工作概述

1.工作思路：认真贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步推进市场监管治理体系和治理能力现代化，努力营造便捷高效的准入环境、一视同仁的竞争环境、包容审慎的监管环境、公平正义的法治环境，推动曲靖经济社会高质量跨越发展。

2.目标任务：保持市场主体快速增长，力争2020年全市市场主体继续保持10%以上增幅。强化企业信息公示工作，力争企业年报率94%以上。推进知识产权强企工程，新增注册商标、专利申请量增幅不低于2019年水平。

3.工作措施：一是推动简政放权再深化。认真落实《优化营商环境条例》，持续推进“多证合一”、“证照分离”改革，推进注册登记全程电子化，完善市场主体登记注册业务规范，推进政务服务标准化。二是推动监管方式再创新。健全“双随机、一公开”制度，完善工作制度和业务流程，2020年内实现全市市场监管部门内“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。三是确保安全底线再强化。继续推进国家食品安全示范城市创建，落实《地方党政领导干部食品安全责任制规定》，持续抓好食品安全事故（件）防控。四是推进放心消费再巩固。全面推进12315“五线合一”，畅通投诉举报渠道，加强消费者权益保护，建立统一、权威、高效的12315行政执法体系。五是推动优质发展再提升。继续开展“全国质量强市示范城市”创建，开展质量提升示范企业打造，构建市场主体自治、行业自律、社会监督、政府监管的质量共治格局。六是全面落实食药安全属地管理责任。进一步推动县级党委政府落实好食药安全属地管理责任，强化统筹协调，完善监管机制，加大经费投入保障力度，强化督查指导，严格评议考核，切实保障人民群众饮食用药安全。

二、预算单位基本情况

曲靖市市场监督管理局编制2020年部门预算单位共3个，分别是曲靖市市场监督管理局本级、曲靖市食品药品检验检测中心和曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心。其中，财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个（曲靖市市场监督管理局本级）；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个（曲靖市食品药品检验检测中心和曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心）。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制127人，事业编制64人。在职实有232人，其中：财政全供养232人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员92人，其中：离休4人，退休88人。

车辆编制22辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5,866.70万元，其中：一般公共预算财政拨款5,866.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入5,980.43万元对比减少113.73万元，减少主要原因是2019年部分项目已实施完成，2020年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5,866.70万元，其中：本年收入5,866.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,866.70万元（本级财力5,759.70万元，专项收入0万元，执法办案补助32.00万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出75万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入5,980.43万元对比减少113.73万元，减少主要原因是2019年部分项目已实施完成，2020年示纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,866.70万元。财政拨款安排支出 5,866.70万元，其中，基本支出4,606.70万元，与上年支出4,029.43万元对比，增加577.27万元，增加主要原因是职能整合后，人员增加；项目支出1,260.00万元，与上年支出1,951.00万元对比，减少691.00万元，减少主要原因是因为2019年部分项目已实施完成，2020年没有安排预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013801一般公共服务支出－市场监督管理事务－行政运行2,945.30万元，主要用于机关在职人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费、公车运行维护费、公务交通补贴、公务出行租车经费等支出。

2. 2013804一般公共服务支出－市场监督管理事务－市场主体管理70.00万元，主要用于压缩企业开办时间、年报信息公示、“双随机、一公开”监管、市场综合监管专项经费支出。

3. 2013805一般公共服务支出－市场监督管理事务－市场秩序执法112.00万元（含非税收入安排32.00万元），主要用于消费者权益保护、执法办案专项经费支出。

4. 3013808一般公共服务支出－市场监督管理事务－信息化建设180.00万元，主要用于信用体系建设和事中事后综合监管、多部门协同监管及平台建设专项经费支出。

5. 2013810一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量基础10.00万元，主要用于流通领域商品质量抽检专项经费支出。

6. 2013812一般公共服务支出－市场监督管理事务－药品事务15.00万元，主要用于“四品一械”抽验、药品不良反应监测专项经费支出。

7. 2013815一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量安全监管400.00万元，主要用于特种设备安全监察、实施质量强市和标准化发展战略专项经费支出。

8. 2013850一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行455.12万元，主要用于事业在职人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费等支出。

9. 2013899一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务473.00万元（含非税收入安排75.00万元），主要用于食品药品安全综合监管、房屋维修、检验费成本性补助和补助下级的村级食品药品信息员补助、专利激励金等专项经费支出。

10. 2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休233.11万元，主要用于机关离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。

11. 2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休35.98万元，主要用于事业单位离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。

12. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出342.44万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

13. 2089901社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.56万元，主要用于在职人员失业保险支出。

14. 2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗193.97万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

15. 2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗32.29万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

16. 2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助92.99万元，主要用于公务员医疗保险缴费和离休人员医疗补助支出。

17.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出24.42万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出。

18. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金247.52万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3,756.48万元（其中：基本支出3,756.48万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资931.57万元（其中：基本支出931.57万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴1,688.69万元（其中：基本支出1,688.69万元，项目支出0万元）；

30103奖金77.63万元（其中：基本支出77.63万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资164.47万元（其中：基本支出164.47万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费342.44万元（其中：基本支出342.44万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费206.26万元（其中：基本支出206.26万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费69.91万元（其中：基本支出69.91万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费27.99万元（其中：基本支出27.99万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金247.52万元（其中：基本支出247.52万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出1,458.70万元（其中：基本支出556.70万元，项目支出902.00万元），其中：

30201办公费289.42万元（其中：基本支出131.96万元，项目支出157.46万元）；

30202印刷费62.50万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出52.50万元）；

30205水费16.50万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出1.50万元）；

30206电费21.50万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出1.50万元）；

30207邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

30209物业管理费50.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出40.00万元）；

30211差旅费54.16万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出51.86万元）；

30213维修（护）费184.98万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出178.50万元）；

30215会议费68.42万元（其中：基本支出12.64万元，项目支出55.78万元）；

30216培训费91.35万元（其中：基本支出14.95万元，项目支出76.40万元）；

30217公务接待费9.49万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出2.75万元）；

30218专用材料费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）；

30226劳务费88.30万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出84.30万元）；

30227委托业务费43.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出43.75万元）；

30228工会经费53.10万元（其中：基本支出53.10万元，项目支出0万元）；

30229福利费19.28万元（其中：基本支出19.28万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费70.99万元（其中：基本支出69.49万元，项目支出1.50万元）；

30239其他交通费180.76万元（其中：基本支出175.76万元，项目支出5.00万元）；

30299其他商品和服务支出143.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出143.20万元）。

3.对个人和家庭的补助293.52万元（其中：基本支出293.52万元，项目支出0万元），其中：

30301离休费58.23万元（其中：基本支出58.23万元，项目支出0万元）；

30302退休费190.93万元（其中：基本支出190.93万元，项目支出0万元）；

30305生活补助1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）；

30307医疗费补助43.08万元（其中：基本支出43.08万元，项目支出0万元）。

4.其他支出358.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出358.00万元），其中：

39999其他支出358.00万元（其中：基本支出358.00万元，项目支出0万元），用于对下补助的村级（社区）食品药品信息员补助专项和专利激励金专项支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市市场监督管理局列入市对下专项转移支付项目清单项目共2项，金额358.00万元，其中，金额158.00万元，主要用于9个县（市）区村级（社区）食品药品信息员补助专项经费； 金额200.00万元，主要用于兑现10个县（市）2019年单项专利激励及专利转化激励金。

（二）与中央配套事项

曲靖市市场监督管理局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金336.00万元，其中，政府采购货物预算201.00万元，政府采购服务预算135.00万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119.25万元，较上年对比减少6.58万元，下降5.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市市场监督管理局2020年公务接待费预算为10.19万元，较上年对比减少1.36万元，下降11.77%，国内公务接待批次为255次，共计接待1787人次。

减少主要原因是进一步贯彻落实“八项”规定，严控公务接待的范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为109.06万元，较上年对比减少5.22万元，下降4.57%。其中：公务用车购置费35.10万元，较上年对比减少14.90万元，下降29.80%；公务用车运行维护费73.96万元，较上年对比增加9.68万元，增长15.06%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为25辆。

减少原因：一是公务用车购置费是为确保市场监管工作正常开展，对已达到报废条件的公务用车进行报废，采购更新。二是公务用车运行维护费增加原因为曲靖市市场监督管理局职责整合后，市场监管工作增加，执法执勤力度加大，公务用车运行成本增加。今后将严格落实公务用车管理制度，合理安排调度执法执勤用车，减少运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市市场监督管理局2020年重点项目1个，项目名称：实施质量强市和标准化发展战略专项经费，预算资金300.00万元。项目绩效目标：一是通过实施质量强市和标准化发展战略工作，以创建全国质量强市示范城市为契机，推广先进质量管理方法，培育和争创省政府质量奖、中国质量奖，推进全民质量意识、品牌意识的树立。二是通过开展重点工业产品监督抽查，掌握全市质量状况，维护消费者权益；开展质量、标准化等宣传培训工作，提升企业质量管理能力，促进企业提高产品质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.““三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年曲靖市市场监督管理局机关运行经费安排556.70万元，与上年对比增加228.57万元，增幅69.66%，增加主要原因是职责整合后，人员增加，其中：从发改委、工信委、科技局、商务局等部门转隶21人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（五）财政部门预算批复情况

曲靖市财政局于2020年2月3日下达《曲靖市财政局关于2020年市本级行政政法口部门预算和绩效目标的批复》（曲财行〔2020〕8号），批复了曲靖市市场监督管理局2020年部门预算和绩效目标。

（六）与上年对比数的情况

2019年3月，曲靖市市场监督管理局挂牌成立，新组建的曲靖市市场监督管理局整合原市工商局、市食药局、市质监局等部门职责以及市发改委、市工信委、市科技局、市商务局等部门部分职责，所以上述与上年对比均是2019年市财政局对原市工商局、市食药局、市质监局预算批复汇总数。

监督索引号53030018041400111

曲靖市市场监督管理局2020年部门预算表及重点领域财政项目文本公开