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 曲靖市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

曲靖市政务服务管理局2020年预算公开

目录

第一部分 曲靖市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市政务服务管理局2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市政务服务管理局成立于2009年6月8日，承担着对本级人民政府和县（市）区人民政府各部门规范行政审批行为、简化审批程序、提高办事效率的组织、管理、指导、监督、协调等服务职能。曲靖市政务服务管理局的主要职责是：

（1）承担曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

（2）负责电子政务管理和推广运用。

（3）负责市级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。

（4）负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。

（5）负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。

（6）负责曲靖市政务服务中心、曲靖市中介机构管理服务中心日常工作。

（7）管理曲靖市公共资源交易中心，指导全市公共资源交易工作。

（8）指导县（市、区）政务服务管理工作。

（9）完成省政务服务管理局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年3月机构改革，曲靖市政务服务管理局是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室、曲靖市公共资源交易管理局牌子。曲靖市政务服务管理局设4个内设机构。（1）办公室。负责处理机关日常党务、政务工作，综合协调各科室及对外联系工作；负责机关文秘、组织人事、督查、档案、保密、财务、资产管理、后勤保障等工作；负责依法治市、综治维稳、脱贫攻坚等工作。（2）行政审批制度改革科。负责曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室日常工作，指导、协调和推进全市行政审批制度改革工作；研究拟定行政审批制度改革实施意见、办法及相关制度；组织落实国务院和省政府取消、下放和调整行政权力事项。审核市级行政权力事项，提出取消、下放和调整意见；深化“放管服”改革，加快推进政府职能转变；负责全市政务服务事项标准化、规范化建设，推进政务服务事项进驻授权工作。（3）电子政务管理科。宣传贯彻落实有关电子政务工作的政策和部署；拟定并组织实施电子政务相关规定和制度；负责电子政务管理和推广运用；推进政务服务信息资源共享互用；负责政务服务信息化建设；负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”运行管理。（4）监督管理科。负责对政务服务、公共资源交易、投资服务等方面政策法规贯彻落实情况以及行政审批制度改革、公共资源交易等工作进行监督；负责网络平台咨询和网上办件监督，信访及投诉受理、办理等工作；负责局机关干部职工和市政务服务中心、市公共资源交易中心窗口工作人员日常监督管理；负责12345平台专线电话接听和处理，政务信息公开等工作；开展本部门信用体系建设。

（三）重点工作概述

深化“放管服”改革，改善营商环境;落实服务企业“三项制度”;优化营商环境主要指标;推进行政审批制度改革，审批效率明显提高;推广应用“办事通”，使群众办事更加便捷；加强网上平台建设，不断改进线上服务；完善政务大厅服务，提升窗口形象持续；抓实文明城市创建，不断优化政务环境；

二、预算单位基本情况

市政务服务管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 534.00万元，其中：一般公共预算财政拨款534.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务收入比2019年部门财务收入364.26万元增加169.74万元，增幅46.6%，原因为2019年上半年调入两名处级干部，2019年末军转安置3名军装干部，2020年基本支出相应增加；2020年本单位职能增加，项目经费在2019年基础上增加40万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入534.00万元，其中:本年收入534.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款534.00万元（本级财力534.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入收入比2019年财政拨款收入364.26万元增加169.74万元，增幅46.6%，原因为2019年上半年调入两名处级干部，2019年末军转安置3名军装干部，2020年基本支出相应增加；2020年本单位职能增加，项目经费在2019年基础上增加40万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出534.00万元。财政拨款安排支出 534.00万元，其中，基本支出364.00万元，与2019年基本支出234.26万元相比增加129.74万元，增幅55.38%，原因为2019年上半年调入两名处级干部，2019年末军转安置3名军装干部，工资福利支出和商品和服务支出相应增加。项目支出170万元，与2019年项目支出130万元相比增加40万元，增幅30.77%，主要原因为机构改革后，本单位职能增加，主要为营商环境工作及行政审批工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行288.27万元，主要用于工资福利支出243.83万元，商品和服务支出44.44万元（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务170.00万元，主要用于公务活动及业务工作经费补助支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.38万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.10万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.70万元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出20.53万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出319.56万元（其中：基本支出319.56万元），具体组成明细如下：

基本工资75.92万元（其中：基本支出75.92万元）

津贴补贴161.58万元（其中：基本支出161.58万元）

奖金6.33万元（其中：基本支出6.33万元）

机关事业单位基本养老保险缴费28.38万元（其中：基本支出28.38万元）

职工基本医疗保险缴费17.10万元（其中：基本支出17.10万元）

公务员医疗补助缴费7.70万元（其中：基本支出7.70万元）

其他社会保障缴费2.02万元（其中：基本支出2.02万元）

住房公积金20.53万元（其中：基本支出20.53万元）

2、商品和服务支出203.70万元（其中基本支出44.44万元，项目支出159.26万元），具体组成明细如下：

办公费65.98万元（其中基本支出16.24万元，项目支出49.74万元）

印刷费6.39万元（其中项目支出6.39万元）

咨询费1.58万元（其中项目支出1.58万元）

水费2.68万元（其中项目支出2.68万元）

邮电费12.65万元（其中项目支出12.65万元）

物业管理费3.82万元（其中项目支出3.82万元）

差旅费4.14万元（其中项目支出4.14万元）

维修（护）费3万元（其中项目支出3万元）

会议费2万元（其中项目支出2万元）

培训费5.7万元（其中基本支出1.23万元，项目支出4.47万元）

公务接待费1.25万元（其中项目支出1.25万元）

劳务费63万元（其中项目支出63万元）

工会经费3.42万元（其中基本支出3.42万元）

福利费3.47万元（其中基本支出1.57万元，项目支出1.90万元）

其他交通费用24.62万元（其中基本支出21.98万元，项目支出2.64万元）

3、资本性支出10.74万元（其中项目支出10.74万元），具体明细如下：

办公设备购置10.74万元（其中项目支出10.74万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无市对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央、省配套事项

本单位无与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，市政务服务管理局2020年政府采购预算总额10.74万元，共涉及采购项目3个，其中：政府采购货物预算10.74万元，具体是：采购电脑预算3.8万元，采购打印机预算1.99万元，采购办公桌预算4.95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.25万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年因公出国（境）费预算为0万元。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

市政务服务管理局2020年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因为单位厉行节约，控制接待次数及接待人员范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

市政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，2019年公务用车购置及运行维护费为0万元。与上年相比无变化。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4、基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

 6、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排44.44万元，机关运行经费较2019年相比增加26.29万元。主要原因为2019年末单位人员增加，加上2020年机关运行经费中其他交通费用含公务交通补贴，2019年公务交通补贴列支在工资福利支出中，列支科目不一致导致2020年机关运行经费安排有所增加。

 （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2020年，曲靖市政务服务管理局共申报4个项目，并全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，项目为两局两中心日常工作经费、政务服务平台建设及运行经费、相对集中行政许可权改革工作经费、优化提升营商环境工作经费，各个项目于年内逐项开展工作。纳入一般公共预算安排项目4个，编制绩效目标4个。2020年市政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。

两局两中心日常工作经费绩效目标：一是继续确保政务服务中心构建以市级政务服务大厅为核心，横向到部门，纵向连省、市、县、乡四级的网上审批服务平台，实现行政审批及服务事项网上咨询、申报、预审、办理、查询、反馈和监督管理，视频会议系统继续为省、市、县会议、培训服务。二是市政务服务管理局将继续加大对电话、网络使用管理，为政务中心正常运转提供可靠的技术及硬件支撑，确保政务服务各项工作正常开展,为人民群众提供便捷、高效的服务。三是提高市政务服务工作标准化水平。创建全省一流政务服务中心,按照市政府办公室关于《曲靖市政务服务标准化建设实施方案的通知》精神，对大厅进行排维处理，为工作人员购置办公设备;四是营造良好的创文氛围，为创文氛围营造提供必要的硬件、软件设施。

政务服务平台建设及运行经费绩效目标：构建以各级政务服务大厅为核心，横向到部门，纵向连通省、市、县、乡、村五级的网上审批服务平台，实现上下联动的网上审批及协同服务。实现投资项目审批、中介服务机构选取、信息共享和综合监管、行政审批及服务事项网上咨询、申报、预审、办理、查询、反馈和监督管理。

相对集中行政许可权改革工作经费绩效目标：一、麒麟区等4个试点地区巩固提升改革成果。二、宣威市等6个县（市)确定行政审批事项、人员划转到位，实行“一颗印章管审批”。三、全市高效便捷、权责明晰、统一协调、运行规范的行政审批管理服务体系基本形成。

优化提升营商环境工作经费绩效目标：一是深化“放管服”改革，建立投资项目代办制度，为投资项目无偿提供代办服务。二是形成“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境。

监督索引号53030018043000111

曲靖市政务服务管理局2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开