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曲靖市直机关老干部离职休养所2020年预算公开

目录

第一部分 曲靖市直机关老干部离职休养所2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市直机关老干部离职休养所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市直机关老干部离职休养所

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织住所离休老干部的政治学习和做好思想政治工作，宣传中央、省委、市委的方针政策。

2.组织住所离休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。

3.协助和帮助住所老干部落实好有关文件规定的生活待遇。

4.搞好调查，接待老干部反映情况，及时向市委、市政府上报离休老干部的思想、生活动态，妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。

5.管理好干休所的固定资产及公共设施。

6.认真积极为所内老干部排忧解难，保障老干部用车方便，小病及时治疗，水电畅通。

（二）机构设置情况

曲靖市直机关老干部离职休养所内设4个职能科室，分别为办公室、财务室、综合室、医务室。

（三）重点工作概述

1.加强干部职工的思想政治学习和业务培训。同时，加强领导班子的建设，让领导班子成员率先垂范，建设学习型班子，为全体干部职工做好表率，使全单位形成一种积极学习的良好氛围。深入开展“两学一做”学习教育，不断提高干部职工服务老干部的水平，打造一支让组织放心、让老干部满意的过硬队伍。

2.落实好老干部走访慰问制度。在重大节日、老干部的生日以及老干部生病住院时，坚持由所领导带队走访看望慰问，尽可能帮助他们解决实际问题，让老同志切身感受到党和政府的温暖、干部群众的关怀。

3. 组织住所离休老干部进行政治理论学习。建立贴心阅览室，尽量选取订阅大字版的报刊杂志，将中办通报及省委、市委重要文件等学习资料送到离休干部家中供老同志传阅，方便老同志随时了解党和国家的方针政策。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。

4.做好老干部的生活健康记录。安排专员，对每位老干部的身体健康情况进行记录，确保知道他们每天的身体健康状态，生活上有没有行动障碍和困难。同时，全所干部职工根据“一对一”联系制度按时到老干部家中走访看望，及时掌握老干部的生活动态，针对他们的不同情况做好相应的服务和管理工作。

5. 加强干休所内日常安全和卫生管理工作。做好所内的日常卫生保洁、园林绿化以及安全保卫工作，加强来访人员的进出管理和车辆停放管理，为老干部提供一个舒适、整洁、安全的生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 273.33万元，其中：一般公共预算财政拨款273.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少15.09万元，主要原因是：2020年在职人员较2019年减少1人，离退休人员较2019年减少2人，人员经费相应减少，导致财务总收入即一般公共预算财政拨款较2019年减少15.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 273.33万元，其中:本年收入273.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.33万元（本级财力268.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出5万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少15.09万元，主要原因是：2020年在职人员较2019年减少1人，离退休人员较2019年减少2人，人员经费相应减少，导致财政拨款收入即一般公共预算财政拨款较2019年减少15.09万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出273.33万元。财政拨款安排支出273.33万元，其中，基本支出251.33万元，与上年对比减少17.09万元，主要原因是： 2020年在职人员较2019年减少1人，离退休人员较2019年减少2人，人员经费相应减少，导致财政拨款安排支出中基本支出较2019年减少17.09万元；项目支出22万元，与上年对比增加2万元，主要原因是：办公补助经费较上年增加2万元，自2019年减税降费后，我单位税后房租缴交国家金库曲靖市中心支库数额较上年增加，导致按比例返还我单位的办公补助经费相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行177.71万元，主要用于部门的工资福利支出、日常公用经费支出。

2. 2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务22万元，主要用于部门开展专项业务工作的经费支出。

3. 2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休25.64万元，主要用于部门离退休方面的支出。

4. 2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.82万元，主要用于部门为职工缴纳的基本养老保险费支出。

5. 2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.16万元，主要用于部门为职工缴纳的基本医疗保险费。

6. 2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.29万元，主要用于部门为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

7. 2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于部门为职工缴纳的工伤保险、生育保险及附加商业险缴费支出。

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.19万元，主要用于部门按人社、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出193.58万元（其中：基本支出193.58万元，项目支出0万元）。具体情况如下：

基本工资43.19万元（其中：基本支出43.19万元，项目支出0万元）；

津贴补贴101.53万元（其中：基本支出101.53万元，项目支出0万元）；

奖金3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元（其中：基本支出16.82万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）；

住房公积金12.19万元（其中：基本支出12.19万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出53.42万元（其中：基本支出31.42万元，项目支出22万元）。具体情况如下：                                        

办公费5.34万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出1.8万元）；

印刷费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）；

水费1.7万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出1.1万元）；

电费2.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.02万元）；

邮电费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）；

差旅费1.2万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.2万元）；

维修（护）费2.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.1万元）；

会议费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

培训费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）；

公务接待费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）；

劳务费6.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.18万元）；

工会经费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）；

福利费8.72万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出7.84万元）；

公务用车运行维护费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）；

其他交通费用11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出1.76万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0.16万元）。

3. 对个人和家庭的补助26.33万元（其中：基本支出26.33万元，项目支出0万元）。具体情况如下：

退休费23.61万元（其中：基本支出23.61万元，项目支出0万元）；

医疗费补助2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.96万元，较上年减少1.69万元，下降22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少1.52万元，下降35%，国内公务接待批次为32次，共计接待290人次。

减少原因：我部门严格执行厉行节约等规定，将“三公”经费严格纳入预算管理，进一步研究完善公务接待管理制度及经费支出审批程序，缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元，较上年减少0.17万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3.16万元，较上年减少0.17万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我部门严格执行厉行节约等规定，将“三公”经费严格纳入预算管理，进一步研究完善公务用车管理制度及经费支出审批程序，缩减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的专项支出。

4.  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排31.42万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加7.34万元，主要原因是：在职人员公务交通补贴2019年预算安排放入工资福利支出科目；本年度预算安排放入商品和服务支出科目下的其他交通费用科目，本年度机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030018028700111

曲靖市直机关老干部离职休养所2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开