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曲靖市强制隔离戒毒所2020年部门预算编制说明

曲靖市强制隔离戒毒所2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市强制隔离戒毒所2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市强制隔离戒毒所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市强制隔离戒毒所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市强制隔离戒毒所主要承担全市由公安机关决定强制隔离戒毒人员的收戒工作。

（二）机构设置情况

曲靖市强制隔离戒毒所内设1个分所、11个科室（办公室、所政管理科、教育矫治科、医疗生活卫生科、习艺劳动科、诊断评估科、科技信息科、后勤保障科、财务科、指挥中心、警戒护卫大队）、四个大队、一个医院。

（三）重点工作概述

2020年，曲靖市强制隔离戒毒所在市委、市政府和市司法局的坚强领导下，在省司法厅和省戒毒管理局的指导帮助下，始终坚持“以人为本，科学戒毒，综合矫治，关怀救助”的戒毒工作方针，扎实推进全国统一的司法行政戒毒模式，认真履行职责使命，锐意进取，扎实工作，维护场所安全稳定，实现“六无”目标，圆满完成了各项工作任务，为维护全市社会政治稳定，建设平安法治曲靖做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制 120人，工勤人员8人。在职实有128人，其中： 财政全供养 128人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4389.84万元，其中：一般公共预算财政拨款4389.84万元（其中非税收入安排35万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。财务收入与2019年同期相比增加1090.17万元，增加原因是基本支出和项目支出增加；非税收入安排增加；由于警察职工工资福利增加使卫生健康支出和住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4389.84万元，其中:本年收入4389.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4389.84万元（本级财力4354.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿35万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。相比2019年增加1090.17万元，增加原因是基本支出和项目支出增加；非税收入安排增加；由于警察职工工资福利增加使卫生健康支出和住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4389.84万元。财政拨款安排支出 4389.84万元，其中，基本支出3988.84万元，与上年2864.66万元对比增加1124.18万元，主要原因是2020年戒毒人员生活费、辅警工资及保险费用、遗属补助纳入预算管理；项目支出401万元，与上年435万元对比减少34万元，主要原因是财政紧张，首先保运转所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040801公共安全支出-戒毒-行政运行2907.32万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，机关工资福利支出，工会经费，办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费。

2、2040804强制隔离戒毒人员生活费615.16万元，主要用于戒毒人员基本生活费支出476.16万元、医疗设备购置30万元、强戒人员解除路费5万元、强戒人员被服费50万元、强戒人员医疗康复费30万元、强戒人员日用品补助费24万元。

3、2040805强制隔离戒毒人员教育经费30万元，主要用于强戒人员的教育支出。

4、2040806所政设施建设66万元，主要用于强制隔离戒毒所安防信息运行维护，保证安防系统正常有效运行。

5、2040899其他强制隔离戒毒支出166万元，主要是警用装备专项经费20万元、偿还基建借款专项经费35万元、强制隔离戒毒人员调遣专项经费15万元、技术辅导员关键要害岗位人员专项经费15万元、强制隔离戒毒业务专项经费20万元、病残吸毒人员救治专项经费30万元、警察服装专项经费16万元、警犬驯养专项经费15万元。

6、2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休64.22万元，主要用于退休人员统筹外经费和2017年增资工资55.96万元、遗属补助3.15万元、退休工会经费3.46万元、退休公用经费1.65万元。

7、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出214.21万元，主要用于强戒所在职职工基本养老保险支出。

8、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗114.78万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

9、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助60.01万元，主要用于退休人员医疗保险缴费支出。

10、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14.40万元，主要用于工伤、生育等保险缴费支出。

11、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金137.74万元，主要用于保障职工住房公积金及购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3134.80万元（其中：基本支出3134.80万元，项目支出0万元）。其中30101基本工资487.02万元，30102津贴补贴1301.48万元，30303奖金40.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费214.21万元，30110职工基本医疗保险缴费114.78万元，30111公务员医疗补助缴费60.01万元，30112其他社会保障缴费14.40万元，30113住房公积金137.74万元。

商品和服务支出570.77万元（其中：基本支出318.77万元，项目支出252万元）。其中30201办公费248.35万元（基本支出79.35万元，项目支出169万元），30202印刷费3万元（基本支出3万元，项目支出0万元），30205水费3万元（基本支出3万元，项目支出0万元），30206电费3万元（基本支出3万元、项目支出0万元），30207邮电费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元），30211差旅费15万元（基本支出10万元，项目支出5万元）,30213维修维护费10万元（基本支出10万元，项目支出0万元）,30215会议费5.08万元（基本支出5.08万元，项目支出0万元）,30216培训费7.82万元（基本支出7.82万元，项目支出0万元）,30217公务接待费5.63万元（基本支出5.63万元，项目支出0万元）,30224被装购置费66万元（基本支出0万元，项目支出66万元）,30228工会经费26.42万元（基本支出26.42万元，项目支出0万元），30229福利费9.75万元（基本支出9.75万元，项目支出0万元），30231公务用车运行维护费22.11万元（基本支出22.11万元，项目支出0万元），30239其他交通费用143.41万元（基本支出131.41万元，项目支出12万元）。

对个人和家庭补助619.27万元（其中：基本支出535.27万元，项目支出84万元）。其中30302退休费55.96万元（基本支出55.96万元，项目支出0万元），30305生活补助503.31万元（基本支出479.31万元，项目支出24万元），30307医疗费补助60万元（基本支出0万元，项目支出60万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金556万元。其中：政府采购货物预算490万元，政府采购服务预算66万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市强制隔离戒毒所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.74万元，较上年减少1.42万元，下降4.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市强制隔离戒毒所2020年无因公出国境预算，2019年无因公出国境预算。

（二）公务接待费

曲靖市强制隔离戒毒所2020年公务接待费预算为5.63万元，较上年减少0.25万元，下降4.25%，国内公务接待批次为130次，共计接待1410人次。

减少的原因是严格按照各级政府要求厉行节约的原则和八项规定安排公务接待，让公务接待费用持续下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市强制隔离戒毒所2020年公务用车购置及运行维护费为22.11万元，较上年减少1.17万元，下降5.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费22.11万元，较上年减少1.17万元，下降5.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因是严格按照各级政府要求厉行节约的原则和八项规定安排管好用好公务用车，杜绝乱派车辆、公车私用等现象，严格做好公务用车管理，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

9、戒毒人员解教路费是指戒毒人员解除强制戒毒释放回家，而无家人来接，支付给解除戒毒人员的路费和途中伙食费。

10、戒毒人员调遣经费是指押送转所的人员发生的车辆费用、及相关的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位机关运行经费预算194万元，主要用于保障全所工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2019年机关运行经费194万元，2020年与2019年一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

监督索引号53030018047300111

曲靖市强制隔离戒毒所2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开