云南省曲靖市中级人民法院2020年预算公开目录

第一部分　云南省曲靖市中级人民法院2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省曲靖市中级人民法院2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省曲靖市中级人民法院部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导全市基层人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受市人民代表大会及其常务委员会和云南省高级人民法院的监督。主要履行以下职责：

1、依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、受理不服全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中可能有错误的，进行再审、提审或指令下级人民法院再审；审判省高级人民法院指令再审的案件。

4、依法审判由曲靖市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

5、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

7、对全市法院审判过程中具体适用法律的问题提出意见，报请上级人民法院做司法解释；对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、依法行使执行权和司法决定权，统一管理和指导全市人民法院的执行工作。

9、依法决定国家赔偿。

10、组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

11、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育；负责组织全市法院的业务教育培训；指导全市基层人民法院的思想政治工作；按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员；协助市主管部门管理基层人民法院的机构、人员、编制工作。

12、领导全市人民法院的监察工作。

13、规划和指导全市基层人民法院财务、装备工作。

14、在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律。

15、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，曲靖市中级人民法院机关设22个内设机构，包括:院办公室、政治部、纪检组监察室、机关党委、司法技术处、立案庭、刑一庭、刑二庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、环境资源庭、审监庭、执行局、陪审办、审管办、行政装备处后勤中心、法警支队、研究室、新闻中心。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年。曲靖中院总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻中央、省委、市委政法工作会议精神，狠抓队伍建设，坚持服务大局、司法为民、公正司法，按照“政治建院、公信立院、改革兴院、科技强院、制度治院”工作方针，进一步坚定信心，乘势而上，推进审判体系和审判能力现代化，重点做好以下工作：

1、坚持政治建院，确保在政治站位上有新担当。一是坚持强化理论武装不放松。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中特别是四中全会精神。二是坚持党对法院工作的绝对领导不放松。严格执行党的政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、坚持公信立院，确保在服务发展上有新作为。一是持续发力，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。2020年是扫黑除恶收官之年，也是决战决胜之年。大量的涉黑涉恶案件即将进入审判阶段，我们要深入贯彻党中央关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，坚持决心不变、责任不变、力度不变，坚决同黑恶势力斗争到底。二是贯彻新发展理念，积极服务“三大攻坚战”。要树立正确的审判理念。三是加强行政审判工作，助推法治政府、法治社会建设。坚持合法性审查标准，不断加大对行政权的司法监督力度，对行政机关违反法定程序的行为依法确认违法，切实监督行政机关依法行政；延伸行政审判职能，促进、支持行政机关依法行政。四是继续完善执行机制，推进切实解决执行难。全面推进执行信息化、规范化建设，进一步推进综合治理执行难工作格局制度化机制化，把执行工作纳入国家治理体系和治理能力现代化总体框架，构建切实解决执行难长效制度体系，从源头综合治理执行难。

3、坚持改革兴院，确保在审判能力上有新提高。一是积极参与市域社会治理现代化工作。大力弘扬新时代“枫桥经验”，完善逆向考核指标，强化源头治理，把诉讼与非诉讼对接机制建设，同人民法院“两个一站式”建设有机融合起来，巩固深化“非诉”和“诉讼”纠纷解决机制二元格局，更好提升社会治理效能，努力打造共建共治共享“曲靖模式”，推进矛盾纠纷多元化解，推动更高水平的平安曲靖建设。二是推进以审判为中心的诉讼制度改革。深化“分流、调解、速裁、快审”工作，落实繁简分流、轻重分离、快慢分道，完善认罪认罚从宽制度和刑事速裁程序，优化资源配置，提高司法效率。推进落实庭前会议制度、非法证据排除制度，完善法庭调查程序，落实证人、鉴定人、侦查人员出庭作证制度，落实和完善技术侦查证据的随案移送和法庭调查规则，充分保障刑事辩护律师依法执业权利，确保庭审发挥实质性作用。三是深化司法责任制配套改革。完善人员分类管理和绩效考核制度，畅通员额法官退出和遴选机制，着力构建员额动态调整、退出管理规范机制，加强动态管理。探索法官助理辅助办案新模式，让部分法官助理到执行局办理执行案件，部分法官助理安排在速调中心专门从事调解工作，促进诉前案件分流，把纠纷解决在前端，减少法官办案压力，提升法官助理办案能力。

4、坚持科技强院，确保在司法为民上有新举措。积极推进互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等现代科技与法院工作的深度融合，让信息化更好服务人民群众和审判执行工作。一是加快推进诉讼服务中心现代化建设。完善12368、审务通、律师通、法官通、网上立案、电子送达、网上阅卷等平台建设，提高网上立案、网上送达的使用率。健全线上“一网通办”、线下“一站服务”的集约化诉讼服务机制，努力提供便捷高效、智能精准的诉讼服务。二是全方位深化司法公开。进一步完善司法公开措施，拓展司法公开渠道和范围，深化审判流程、庭审活动、裁判文书、执行信息四大司法公开平台建设，加强以公众为中心、与审判相衔接、具有曲靖法院特色的司法公开体系建设。进一步健全庭审公开的范围、流程和保障机制。扩大庭审公开范围，以有典型意义、社会关注度高的案件为重点，充分运用网络直播、视频录播、图文直播等形式，实现庭审公开常态化，加大裁判文书全面公开力度，严格执行不上网核准机制，杜绝选择性上网问题。完善执行信息公开查询。

5、坚持制度治院，确保在队伍建设上有新面貌。一是严格落实“两个责任”，完善司法权运行制约机制。强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。有效运用监督执纪的“四种形态”，注重用好第一、二种形态，抓早抓小，防微杜渐。二是提升队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平。遵循干部成长规律，按照“五个过硬”要求，加强对干警的思想淬炼、政治历练、业务训练和实践磨炼，努力提升队伍政治素质、职业素养、司法能力和专业水平。三是自觉主动接受监督。主动接受党内监督、人大监督、政协监督和社会监督，强化监督联络工作的制度化、常态化、规范化建设，经常邀请代表委员到法院参加重大会议、参观法院工作场所、现场见证执行、现场见证案款发放、旁听庭审、召开征求意见建议座谈会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制 191人，事业编制10人。在职实有196人，其中： 财政全供养 196人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 79人，其中： 离休 0人，退休 79人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 326.53万元，其中：一般公共预算财政拨款326.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加114.56万元，主要原因分析退休人员经费增加1.16万元，新增警务辅助人员经费113.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 326.53万元，其中:本年收入326.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.53万元（本级财力326.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加114.56万元，主要原因分析退休人员经费增加1.16万元，新增警务辅助人员经费113.40万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 326.53万元。财政拨款安排支出 326.53万元，其中，基本支出326.53万元，与上年对比增加114.56万元，主要原因分析退休人员经费增加1.16万元，新增警务辅助人员经费113.40万元；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析无项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行113.40万元，主要用于市法院新增警务辅助人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休185.94万元，主要用于市法院退休人员工资和公用支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.19万元，主要用于市法院退休人员公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出326.53万元，其中：工资福利支出113.40万元，商品和服务支出15.88万元，对个人和家庭的补助支出197.25万元，项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位属省级预算单位，一般公共预算“三公”经费支出情况在云南省财政厅网站进行公开。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年部门基本支出326.53万元，同比2019年增加114.56万元，增加54.05%，主要原因是退休人员经费增加1.16万元，新增警务辅助人员经费113.40万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

 2020年部门项目支出0万元，同比2019年持平，主要原因是我部门已上划省级财政。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

根据《曲靖市财政局关于2020年市本级行政政法口部门预算的批复》，批复我院公用经费支出15.88万元，具体项目细化如下:办公费4.74万元、工会经费10.87万元、福利费0.27万元。

云南省曲靖市中级人民法院部门2020年机关运行经费安排15.88万元，与上年对比减少0.23万元，主要原因分析工会经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省曲靖市中级人民法院2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开