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附件2

中共曲靖市委政法委员会2020年预算公开目录

第一部分中共曲靖市委政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市委政法委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共曲靖市委政法委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市委政法委员会主要职责为：一是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是研究协调政法单位之间、政法单位和相关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。三是深入贯彻党中央和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安曲靖建设、法治曲靖建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。四是落实党中央和省委、市委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。五是组织协调、推动和督促全市各级各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。六是统筹协调政法机关等部门处理影响全市社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全市社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。七是协调指导各级各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向市委提出政策建议，协调处置重大突发性事件。八是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。九是组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。十是掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作；指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。十一是支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。十二是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。十三是指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法部门党组（党委）民主生活会，代管市法学会。十四是完成省委政法委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共曲靖市委政法委员会为市级一级财政预算单位，内设机构有政治部、办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督室、法治科（市司改办）、新闻宣传与信息化科。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年、扫黑除恶专项斗争决胜之年、市域社会治理现代化的起步之年，做好政法工作十分重要。曲靖市政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚定稳中求进工作总基调，实施“1、3、5”攻坚行动，即围绕“争创第一批‘全国市域社会治理现代化试点合格城市’”这一总目标，推进“市域社会治理现代化、扫黑除恶专项斗争、政法队伍正风肃纪”三大引领工程，做好“维护社会大局和谐稳定、扫黑除恶专项斗争、服务高质量跨越式发展、政法领域全面深化改革、政法队伍建设”五项重点工作，为全市高质量跨越式发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、预算单位基本情况

中共曲靖市委政法委员会编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，全部为行政编制。在职实有人员33人，全部为财政全供养人员。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共曲靖市委政法委员会2020年部门财务预算总收入 2305.94万元，全部为一般公共预算财政拨款。与2019年的2409.24万元对比减少103.30万元，下降4.29%。

主要原因是2020年年初人员比2019年预算时在职人员少2人，减少了依法治市促进司法公正、市委依法治市委员会办公室工作经费2个项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2305.94万元，其中:本年收入2305.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2305.94万元（本级财力2305.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年的2409.24万元对比减少103.30万元，下降4.29%，主要原因是2020年年初人员比2019年预算时在职人员少2人，减少了依法治市促进司法公正、市委依法治市委员会办公室工作经费2个项目经费。

四、预算单位支出情况

中共曲靖市委政法委员会2020年预算总支出2305.94万元。财政拨款安排支出2305.94万元，其中：基本支出1244.94万元，与2019年的785.24万元对比增加459.70万元，增长55.84%，主要原因是原来列入项目经费（2013105-专项业务）预算的专职治保调解员报酬2020年列入（2013199-其他单位办公厅室及相关机构事物支出）基本支出；项目支出1061.00万元，与2019年的1651.00万元对比减少590.00万元，下降35.74%，主要原因是减少了依法治市促进司法公正、市委依法治市委员会办公室工作经费2个项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101 行政运行598.04万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资提高部分、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、车辆保险及运行经费、公务出行租车经费、公务交通补贴；

2013105 专项业务1061.00万元，主要用于全市政法综治维稳依法治市等工作日常公用的商品和服务支出；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出474.00万元，主要用于全市村委会（社区）综治专职调解员生活补助；

2080501 行政单位离退休23.84万元，主要用于退休人员退休费、工会经费、福利费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出54.53万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101 行政单位医疗32.84万元，主要用于缴纳行在职人员基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助18.19万元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出4.10万元，主要用于缴纳在职工伤保险、生育保险、附加商业险；

2210201 住房公积金39.41万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资148.73万元（其中：基本支出148.73万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴351.17万元（其中：基本支出351.17万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金12.39万元（其中：基本支出12.39万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费54.53万元（其中基本支出54.53万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费32.84万元（其中：基本支出32.84万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费14.78万元（其中：基本支出14.78万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金39.41万元（其中：基本支出39.41万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出474.00万元（其中：基本支出474.00万元，项目支出0.00万元）；

30201办公费211.72万元（其中：基本支出24.98万元，项目支出186.74万元）；

30202印刷费80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）；

30207邮电费24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）；

30211差旅费56.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出54.00万元）；

30213维修（护）费5.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.30万元）；

30213维修（护）费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30214租赁费44.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出44.70万元）；

30215会议费91.30万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出89.98万元）；

30216培训费22.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出20.00万元）；

30217公务接待费38.26万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出36.26万元）；

30227委托业务费418.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出418.00万元）；

30228工会经费7.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.93万元）；

30229福利费3.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.12万元）；

30231公务用车运行维护费10.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.19万元）；

30239其他交通费用40.85万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.85万元）；

30302退休费21.84万元（其中：基本支出21.84万元，项目支出0.00万元）；

30307医疗费补助3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0.00万元）；

39999其他支出75.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出75.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年中共曲靖市委政法委员会无省对下专项转移支付情况，只有部分预算项目为市对下专项转移支付，具体为：一是2013199一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出474.00 万元，主要用于按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室印发〈关于进一步加强综治基层基础建设的意见〉的通知》（曲发〔2017〕30号）文件兑现全市（除宣威市外）的1314名专职治保、调解员市级财政承担的每人市级财政承担每人每月300元劳务报酬。二是2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务严重精神病患者监护人经费补助75.00万元，主要用于按照中央、省市精神和曲靖市六部门《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人职责的实施意见》（曲综治办〔2016〕15号）文件精神补助全市各县市区2499名严重精神病患者监护人市级财政承担的每人每年300元经费补助。

（二）与中央、省配套事项

中共曲靖市委政法委员会2020年与中央、省配套项目清单为：2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务全市见义勇为专项经费中配套省政府奖励见义勇为人员经费60.00万元，主要用于按照《云南省奖励和保护见义勇为人员条例》配套省政府发文表彰的曲靖市财政应该承担的60.00万元经费补助。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务科目预算涉法涉诉救助金项目经费100.00万元，主要用于按照曲靖市关于对涉法涉诉特困群体进行救助的实施意见，对全市范围内因涉法涉诉问题导致生活非常困难的家庭和个人进行救助。2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务科目预算全市见义勇为专项经费中见义勇为公民奖励经费20.00万元，主要用于表彰奖励被市委市政府命名表彰的见义勇为公民。2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务科目预算综治维稳优秀乡镇、公众安全感满意度奖励经费60.00万元，主要用于表彰奖励2019年度工作中综治维稳工作优秀的乡镇和群众安全感满意度排名进步的县市区。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中共曲靖市委政法委员会2020年编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金70.00万元。其中：政府采购货物预算70.00万元，详细清单为：办公设备1批30.00万元，办公家具1批40.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市委政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.44万元，与2019年度的57.00万元相比，减少8.56万元，下降15.01%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市委政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少7.5万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2020年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

中共曲靖市委政法委员会2020年公务接待费预算为38.26万元，较上年减少0.74万元，下降1.89%，国内公务接待批次为289次，共计接待3986人次。

主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市委政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为10.18万元，较上年减少0.32万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费10.18万元，较上年减少0.32万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制差旅出行，有效控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年中共曲靖市委政法委员会机关运行经费安排87.75万元，具体为50201办公经费78.89万元，50202会议费1.32万元，50203培训费2.38万元，50206公务接待费2.00万元，50208公务用车运行维护费3.16万元。比2019年的53.96万元增加33.79万元，增长62.62%，主要原因是经费预算细化，精准程度高，2019年行政人员公务交通补贴没有列入机关运行经费，列入工资福利支出，2020年行政人员公务交通补贴列入了机关运行经费，显得有较大变动，其实其他机关运行经费是属于减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030018021600111

中共曲靖市委政法委员会2020年预算公开表及重点领域财政项目文本公开