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曲靖市城市综合管理局2020年部门

预算公开目录

第一部分 曲靖市城市综合管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市城市综合管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排基本支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市城市综合管理局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据（曲办字〔2019〕98号）文件批准，曲靖市城市综合管理局主要职责如下：

1.贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关地方性法规、规章、政策；

2.组织制定曲靖市城市综合管理发展战略、总体规划并指导实施；

3.负责全市城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理；

4.负责全市城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传、实施，行政执法人员的培训，指导各县（市、区）开展执法工作；

5.负责监督和指导全市城市综合管理部门依法行政、文明执法和相关案件的行政复议工作；

6.负责查处城市综合管理跨区域或重大案件；

7.负责对中心城区城市管理类行政执法工作进行统一领导、组织协调、指挥调度、日常监督、年度考核、专项整治；

8.负责数字城管系统建设、运行工作；

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市城市综合管理局机关本级为行政单位，内设办公室、财务装备科、法制宣传科、城市管理科4个科室，下设曲靖市城市建设管理监察支队1个事业单位。曲靖市城市综合管理局机关为市级一级预算单位，下设事业单位为二级预算单位。

（三）重点工作概述

1.加强城市管理工作的统筹，抓好中心城市城市管理一体化,形成全市城管“一盘棋”的工作合力。

2.推进城市精细化管理，加快推进垃圾分类工作，建立垃圾分类联动管理机制和奖励约束机制，形成垃圾分类“政府主导、部门主抓、社会联动、市民参与”的局面；加快餐厨垃圾处置场建设，实现餐厨垃圾资源化、无害化处理；加快建筑垃圾消纳场所的建设，规范建筑垃圾的运输处置环节，做到资源化利用，杜绝面源污染；加快环卫园林市场化运作，形成运转高效的服务市场，提高资金使用效率和管理水平，推动城市管理由“治脏”“治乱”“治差”向科学化、精细化、智能化跨越。

3.加强城管队伍建设，全面统筹监督考核，形成奖优罚劣、比学赶超的良好竞争机制；提高保障能力，建立以属地保障为主，市级奖补为辅的经费保障机制，按照事权和支出和责任相适应的原则，严格执行罚缴分离、收支两条线制度。

4.开展专项整治，持续开展市容环境卫生整治；继续加强大货车入城和散体货物运输的管理工作；狠抓静态交通秩序管控；抓好户外广告专项治理；开展拆违控违行动；常态化整治不文明行为和非机动车交通陋习；积极回应和解决好群众的诉求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 18人，事业编制34人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3295.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1295.13万元，政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

市城管局为2019年5月新组建成立单位，账务从2019年7月启用，2019年未安排年初财政预算，无上年数据比较。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3295.13万元，其中:本年收入3295.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1295.13万元（本级财力895.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出400万元），政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

市城管局为2019年5月新组建成立单位，账务从2019年7月启用，2019年未安排年初财政预算，无上年数据比较。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3295.13万元。财政拨款安排支出 3295.13万元，其中，基本支出895.13万元，项目支出2400万元。市城管局为2019年5月新组建成立单位，账务从2019年7月启用，2019年未安排年初财政预算，无上年数据比较。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休21.81万元，用于离退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.73万元，用于缴纳行政事业单位基本养老保险金；

2089901其他社会保障和就业支出2.03万元，用于缴纳事业单位失业保险金；

2101101行政单位医疗18.40万元，用于缴纳行政单位职工基本医疗保险；

2101102事业单位医疗33.96万元，用于缴纳事业单位职工基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助8.28万元，用于缴纳行政单位公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.46万元，用于缴纳职工工伤保险、生育保险、附加商业险等经费支出；

2120101行政运行262.45万元，主要用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利及日常工作经费支出；

2120104城管执法408.17万元，主要用于城市管理、城管执法工作经费，协勤人员工资，商品和服务支出；

2210201住房公积金56.83万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出780.70万元（其中：基本支出780.70万元,项目支出0万元）具体是：

（1）基本工资221.75万元（其中:基本支出221.75万元,项目支出0万元）；

（2）津贴补贴190.84万元（其中:基本支出190.84万元,项目支出0万元）；

（3）奖金18.48万元（其中:基本支出18.48万元,项目支出0万元）；

（4）绩效工资146.92万元（其中:基本支出146.92万元,项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费78.73万元（其中:基本支出78.73万元,项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费52.36万元（其中:基本支出52.36万元,项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费8.28万元（其中:基本支出8.28万元,项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费6.49万元（其中:基本支出6.49万元,项目支出0万元）。

（9）住房公积金56.83万元（其中:基本支出56.83万元,项目支出0万元）。

2.商品和服务支出448.21万元（其中：基本支出89.81万元,项目支出358.40万元），具体是：

（1）办公费132.03万元（其中:基本支出47.53万元,项目支出84.5万元）；

（2）物业管理费44.00万元（其中:基本支出0万元,项目支出44.00万元）；

（3）租赁费27.00万元（其中:基本支出0万元,项目支出27.00万元）；

（4）会议费0.72万元（其中:基本支出0.72万元,项目支出0万元）；

（5）培训费14.94万元（其中:基本支出3.54万元,项目支出11.40万元）；

（6）公务接待费3.50万元（其中:基本支出0万元,项目支出3.50万元）；

（7）被装购置费20.00万元（其中:基本支出0万元,项目支出20.00万元）；

（8）劳务费102.00万元（其中:基本支出0万元,项目支出102.00万元）；

（9）委托业务费5.00万元（其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元）；

（10）工会经费25.43万元（其中:基本支出10.43万元,项目支出15.00万元）；

（11）福利费4.55万元（其中:基本支出4.55万元,项目支出0万元）；

（12）公务用车运行维护费26.00万元（其中:基本支出0万元,项目支出26.00万元）；

（13）其他交通费用23.03万元（其中:基本支出23.03万元,项目支出0万元）。

（14）其他商品和服务支出20.00万元，（其中:基本支出0万元,项目支出20.00万元）。

3.对个人和家庭的补助24.63万元（其中：基本支出24.63万元），具体是：

（1）退休费23.68万元（其中:基本支出23.68万元,项目支出0万元）；

（2）生活补助0.95万元（其中:基本支出0.95万元,项目支出0万元）。

4.资本性支出41.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出41.60万元），具体是：

（1）办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；

（2）专用设备购置31.60万元（其中:基本支出0万元,项目支出31.60万元）。

5.其他支出2000.00万元，主要用于其他支出2020年中心城市综合管理考核经费项目（其中：基本支出0万元，项目支出2000.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

市城管局2020年中心城市综合管理考核经费项目属于市对下专项转移支付项目，项目金额2000.00万元，全额为政府性基金预算安排。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金61.6万元。其中：政府采购货物预算61.6万元，具体为办公设备购置41.60万元，办公家具购置20.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市城管局（包括局属1个事业单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.4万元，市城管局为2019年5月新组建成立单位，2019年未安排年初财政预算，无上年数据比较。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

市城管局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市城管局2020年公务接待费预算为5.1万元，预计接待1020人次，共计60批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

市城管局2020年公务用车购置及运行维护费为29.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.3万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

市城管局无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市城管局2020年机关运行经费安排206.84万元，主要用于保障局机关正常运转的日常支出。其中：办公费173.26万元，会议费0.72万元，培训费7.36万元，公务用车运行维护费2万元。市城管局为2019年5月新组建成立单位，账务从2019年7月启用，2019年未安排年初财政预算，无上年数据比较。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030005044200111

曲靖市城市综合管理局2020年部门预算公开情况表及重点领域财政项目文本公开