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曲靖市大数据建设和管理中心

2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市大数据建设和管理中心2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市大数据建设和管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市大数据建设和管理中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。

二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

六是负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全市大数据、信息化人才培训等相关工作。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担建设“数字曲靖”领导小组办公室职责，负责领导小组推进“数字曲靖”建设的日常工作。

九是承担市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

一是根据（曲发〔2019〕6号）文件要求，组建曲靖市大数据建设和管理中心，并于3月15日上午，正式挂牌成立，标志着曲靖市推进数据资源整合，打通信息孤岛，构建全市一体化大数据中心体系迈出了新步伐。

二是根据市委办、市政府办关于印发《曲靖市大数据建设和管理中心机构编制方案》的通知（曲办字〔2019〕102 号文件），曲靖市大数据建设和管理中心为曲靖市人民政府直属正处级事业单位，设4 个内设机购：综合科、标准与运用科、规划建设科、数据资源科。核定事业编制18名，设主任1名，副主任3名，正副科级领导职数7名。

三是2019年10月，曲靖市政府办成立了建设“数字曲靖”领导小组（曲政办函〔2019〕78 号），领导小组下设办公室在曲靖市大数据建设和管理中心，负责统筹推进数字经济发展工作，曲靖市大数据建设和管理中心主任吕天敏兼任办公室主任。

（三）重点工作概述

大力发展数字经济，加强与移动、电信、神州数码等先进信息技术企业合作，完善通信基础设施，全力推动传统产业和社会管理数字化应用，努力在云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术新产业发展方面取得积极进展。

一是按工作推进计划抓好各项工作落实，促进“数字曲靖”项目落地。二是推进曲靖市非涉密电子公文交换系统的新建等工作。三是加快数字经济融合发展，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济进一步深度融合，充分发挥市场优势，培育数字经济新动能。四是进一步加强数据共享。全面整合政务信息系统，建设市级政务信息共享平台，拓展政务数据资源开放渠道，推动各部门之间通过政务数据交换共享平台实现数据共享。五是进一步加强数字经济相关人才的培养，建立曲靖高科技人才信息库，为数字经济发展提供智力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2308.41万元，其中：一般公共预算财政拨款2308.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年3月份新设立预算单位，无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2308.41万元，其中:本年收入2308.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2308.41万元（本级财力2308.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年3月份新设立预算单位，无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2308.41万元。财政拨款安排支出 2308.41万元，其中，基本支出173.41万元，2019年3月份新设立预算单位，无上年对比数。项目支出2135.00万元，2019年3月份新设立预算单位，无上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2013704信息安全事务2135.00万元，主要用于云计算中心及电子公文移动OA系统等工作，“数字曲靖”领导小组培训学习等工作，智慧医疗、广电、交通等项目建设及租用办公场地专项经费；

2013750事业运行135.96万元，主要用于事业人员支出工资及日常公用经费， 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.54万元，主要用于缴纳养老保险；

2089901其他社会保障和就业支出0.66万元，主要用于缴纳失业保险）；

2101102事业单位医疗9.36万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于缴纳工伤保险及医保大病补充保险；

2210201住房公积金11.23万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资42.16万元（其中：基本支出42.16万元）。

津贴补贴22.67万元（其中：基本支出22.67万元）。

奖金3.51万元（其中：基本支出3.51万元）。

绩效工资49.10万元（其中：基本支出49.10万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元（其中：基本支出15.54万元）。

职工基本医疗保险缴费9.36万元（其中：基本支出9.36万元）。

其他社会保障缴费1.32万元（其中：基本支出1.32万元）。

住房公积金11.23万元（其中：基本支出11.23万元）。

办公费1453.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出1444万元）。

咨询费15万元（其中：项目支出15万元）。

差旅费20万元（其中：项目支出20万元）。

维修（护）费586万元（其中：项目支出586万元）。

租赁费35万元（其中：项目支出35万元）。

会议费15.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出15万元）。

培训费20.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出20万元）。

工会经费1.87万元（其中：基本支出1.87万元）。

福利费0.84万元（其中：基本支出0.84万元）。

其他交通费用4.75万元（其中：基本支出4.75万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金9.50万元。其中：政府采购货物预算9.5万元，具体是：购买台式计算机10台，合计6万元，桌子及椅子8套。合计1.5万元，多功能一体机4台，合计2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市大数据建设和管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，我单位为新设立预算单位，上年无预算安排，无同期数进行比较，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市大数据建设和管理中心2020年因公出国（境）费预算为10.00万元，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

2019年3月份新设立预算单位，无上年对比数。

（二）公务接待费

曲靖市大数据建设和管理中心2020年公务接待费预算为5.00万元，国内公务接待批次为65次，共计接待580人次。

2019年3月份新设立预算单位，无上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市大数据建设和管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2019年3月份新设立预算单位，无上年对比数，无公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市大数据建设和管理中心为曲靖市人民政府直属正处级事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030005044100111

曲靖市大数据建设和管理中心2020年部门预算公开样表和预算重点领域财政项目文本公开