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附件2

 曲靖市消防救援支队2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市消防救援支队2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市消防救援支队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市消防救援支队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中央关于深化党和国家机构改革、深化国防和军队改革的重大决策部署，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，转隶划归应急管理部门管理，实行专门的管理和政策保障，充分发挥应急救援主力军和国家队作用，承担“全灾种、大应急”各类救援任务。

（二）机构设置情况

按照中央关于深化党和国家机构改革、深化国防和军队改革的重大决策部署，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，转隶划归应急管理部门管理，部门名称变更为曲靖市消防救援支队，根据工作需要内设：办公室、指挥中心办公室、作战训练科、组干科、队伍督查科、防火监督科、综合指导科、装备科、财务科、战保科、指挥中心十一个科室以及紫云路特勤站。

（三）重点工作概述

1.曲靖市消防救援支队按照党和国家重大决策部署，划归应急管理部门管理，承担着防范和化解重大安全风险的职责任务，服务地方社会经济发展；2.曲靖市综合应急救援训练基地暨战勤保障大队建成投入使用，全面实现基地化、模拟化、实战化训练；3.加快实现装备建设从数量规模型向质量效能型转变；4.建立科学高效的消防接处警系统和工作机制，构筑连接政府应急指挥中心和相关部门，信息齐全、功能强大的自动化综合应急指挥调度平台；5.完善消防安全风险评估社会预警机制，监测研判消防安全态势，定期汇总、发布火灾隐患和防范措施，及时消除火灾风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，合同制消防员60人，其中行政编制105人，事业编制0人。在职实有165人，其中，财政全供养165人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

由于消防救援队伍为中央直管单位，车辆为灭火救援特种车辆，上级未下达编制数，实有战勤保障车辆30辆，消防特种车辆46辆，共76辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2490.50万元，其中：一般公共预算财政拨款2490.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比2020年部门财务总收入增加了152.21万元，主要原因是：1.消防信息化建设项目经费按照项目进度分年度保障；2. 2020年地方消防保障经费人员及车辆增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2490.50万元，其中:本年收入2490.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2490.50万元（本级财力2490.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比2020年部门财政拨款收入增加了152.21万元，主要原因是：1.消防信息化建设项目经费按照项目进度分年度保障；2. 2020年地方消防保障经费人员及车辆增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2490.50万元。财政拨款安排支出 2490.50万元，其中：基本支出311.50万元，项目支出2179万元。2019年部门预算总支出 2338.29万元。财政拨款安排支出 2338.29万元，其中：基本支出341.29万元，项目支出1997万元，与上年对比2020年部门预算总支出总共增加了152.21万元，具体如下：

1.2020年基本支出安排311.50万元，与上年基本支出安排341.29万元相比减少29.79万元，变化原因是2019年收到2018年市人民政府考核综合绩效奖， 2020年无，故基本支出减少29.79万元。

2.项目支出安排2179万元，与上年项目支出安排1997万元相比增加182万元，变化原因是：消防信息化建设项目经费按照分年度保障，建设及采购进度2020年增加54万元；2020年地方消防保障经费人员及车辆增加，地方消防经费增加128万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

① 2240204消防应急救援2490.50万元；主要用于消防应急救援支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30305生活补助(其中：基本支出311.50万元)；

31003专用设备购置费1104万元（其中：项目支出1104万元）：消防战勤保障应急装备物资储备装备建设费350万元，消防信息化建设项目经费754万元；

30226 劳务费525万元（其中：项目支出525万元）：地方消防业务保障经费525万元；

30227 委托业务费59万元（其中项目支出59万元）：消防安全网格化管理人员保障经费59万元；

30213 维修（护）费301万元（其中：项目支出301万元）：地方消防业务保障经费251万元，消防装备维护费50万元；

30299 其他商品和服务支出190万元（其中：项目支出190万元）：搜救犬保障经费90万元，培训基地日常运行维护费100万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1104万元；其中消防战勤保障应急装备物资储备装备建设项目采购采购货物预算金额350万元，主要采购内容为：地震救援装备模块车1辆、自装卸式消防车2辆；消防信息化建设项目采购工程预算金额67万元，采购服务预算金额25万元，采购货物预算金额662万元，主要采购内容包含：指挥中心硬软件升级改造、地质性灾害事故救援应急通信系统、通信先导车1辆、基础通信、实战化平台建设。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市消防救援支队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元；较上年无变动；由于2019年机构改革，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，属于中央直管单位，故未列支三公经费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市消防救援支队2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

曲靖市消防救援支队2020年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市消防救援支队2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市消防救援支队2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

由于机构改革，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，属于中央直管单位，故未在地方财政列支机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

由于机构改革，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，属于中央直管单位，国有资产情况未在地方财政编报,国有资产占用情况在应急管理部消防救援局2020年度部门预算中统一公开。

监督索引号53030005044000111

曲靖市消防救援支队2020年部门预算公开情况表及重点领域财政项目文本公开