监督索引号53030005034800000

附件2

 曲靖市交通运输局2020年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

曲靖市交通运输局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营，以及汽车租赁工作。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染，水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督实施交通规费政策。负责公路通行费监督管理。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

①市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

②市交通运输局积极配合市发展和改革委员会做好有关交通运输规划、项目的报批工作。市交通运输局需要上报国家及省级发展和改革委员会审批、核准及安排国家及省级预算资金的综合交通基础设施重大项目，由市发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由国家及省级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审核，按照程序报批。

（2）与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与市水务局、市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。

市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定和堤防安全负责，市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由市水务局牵头，会同市自然资源和规划局、市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

曲靖市交通运输局设置13个内设机构和机关党委（人事科）。内设科室分别为：办公室、政策法规科、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、行政审批科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、地方铁路科、地方民航科、航务科（曲靖市地方海事局、曲靖市航务管理局）、交通战备科（曲靖市交通战备办公室）。

（三）重点工作概述

2020年曲靖市交通运输局将以“交通强国建设纲要”战略为引领，以坚决打赢县域高速公路“能通全通”建设攻坚战、打好“互联互通”项目开局战为抓手，精细谋篇布局，用更强的信心、更加务实的作风抓好工作落实。一是聚焦投资稳增长。坚持目标、责任、问题和结果导向，采取“清单推进、挂图作战、台账管理”的方式，列明时间表、任务表、计划表，继续推行重点工作“旬报制”，指导督促各级各负其责、协调联动，做到以周保月、以月保季、以季保年，确保2020年完成交通固定资产投资200亿元以上。二是聚焦项目抓推进。紧紧围绕“寻沾、召泸2条高速公路建成通车，三清、杨宣、麒师、罗八4条高速公路具备条件路段分段通车”的目标，抢抓施工黄金时期，分阶段、分路段督促施工企业强化现场组织和力量调配，确保圆满实现县域高速公路“能通全通”目标任务。强化机遇，做实前期，力争会巧、陆寻等高速公路启动建设。加快推进铁路、通用机场前期工作。三是聚焦要素强保障。扎实做好交通基础设施国土空间规划，加快破解制约项目推进的土地、林地、环评等关键环节问题。力争寻沾、麒师、罗八高速公路专项债券尽快落地。会同国资委尽快完成市交建集团组建工作，督促专业咨询公司尽快提出整体筹融资方案，通过信用贷款、发行公司债、资产证券化等方式破解高速公路市级补助资金难题。进一步强化招商引资和合同谈判，引进有实力、有信誉的国有大型企业参与我市交通基础设施建设。扎实抓好交通系统事业单位分类改革、综合行政执法体制改革。四是聚焦精准促脱贫。充分发挥交通扶贫攻坚“先行官”作用，建立责任体系，严格落实政策，加快推进宣威市、会泽县2个深度贫困县“组组通”公路建设。全力推进“四好农村路”建设，进一步加大农村公路生命安全防护工程和危桥改造力度，认真做好农村公路建管养工作，不断提高农村公路技术标准和建设质量。进一步加大对扶贫挂钩点资金和项目支持力度，强化挂钩扶贫的精准度，努力在基础设施建设、产业培育发展、村容村貌改善等方面取得更大突破，确保挂钩帮扶点顺利脱贫出列。五是聚焦民生优管理。积极推进道路运输资源整合，鼓励优势道路运输企业规模化、集约化发展，完善多层次服务体系，力争道路运输总周转量增长9%以上。进一步推动“交邮”深度融合发展，力争邮政业务总量增长20%以上。全面加强治超工作，加大路面执法力度，确保货运车辆超限超载率得到有效控制。统筹做好高速公路服务区环境整治。六是聚焦稳定促和谐。严格落实安全生产责任，完善道路客货运输、水上交通特别是农村客运的隐患排查治理长效机制。深化安全生产隐患排查整治，加强道路运输安全源头监管。强化工程安全制度、施工现场管理、深化安全预案和措施，实现安全生产、文明施工、绿色施工。严控招标管理、物资采购、工程管理等关键环节，确保“工程建好，干部不倒”。加强行业综治维稳工作，积极预防和妥善处置群体性事件。加大应急抢险救援队伍建设力度。七是聚焦从严强党建。坚决落实全面从严治党和党风廉政建设“两个责任”，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对云南和交通运输领域的重要指示批示精神作为重大政治任务，加强理论武装，教育党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。注重加强干部能力培养和实践锻炼，健全正向激励机制，旗帜鲜明地为勇于担当、踏实干事的干部撑腰鼓劲，提升广大干部的荣誉感和归属感。深入贯彻执行中央八项规定精神和省、市委实施办法，严守政治纪律和政治规矩，着力树正气、刹歪风，营造风清气正、团结干事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

曲靖市交通运输局编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位1个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制443人，其中：行政编制 46人，事业编制397人。在职实有408人，其中： 财政全供养408人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 148人，其中： 离休 14人，退休134人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入27470.79万元，其中：一般公共预算财政拨款27470.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少19128.24万元，降幅41.05%。主要原因是2020年减少12曲公路建设补助资金和高速公路补助资金等；增加沾会高速国开基金回购本金和免费乘坐市内公交车补偿经费形成等。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入 27470.79万元，其中:本年收入 27470.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27470.79万元（本级财力26425.79万元，专项收入0万元，执法办案补助1000万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿45万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少2550.24万元，降幅8.49%。主要原因是2020年减少已完结项目12曲公路建设补助资金；增加沾会高速国开基金回购本金和免费乘坐市内公交车补偿经费形成。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出 27470.79万元。财政拨款安排支出  27470.79万元，其中，基本支出7909.79万元，较上年增加581.76万元，增幅7.94%，主要机构改革，相应职能划转，新增人员经费和正常调资形成。项目支出19561万元，较上年减少19710万元，降幅50.19%，主要原因是2020年减少12曲公路建设补助资金和高速公路补助资金；增加沾会高速国开基金回购本金和免费乘坐市内公交车补偿经费形成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排的支出27470.79万元，按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休23.70万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位离退休统筹外生活补助和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休292.35万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休统筹外生活补助和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出577.95万元，主要用于交通运输系统一般预算财政供养单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 其他行政事业单位养老支出135.14万元，主要用于曲交集团市管离退休人员非社保基金承担的离退休费支出。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出3.6万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗367.21万元，主要用于一般预算财政供养的行政、参公管理事业单位和曲靖集团离休人员医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.51万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助166.85万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43.23万元，主要用于一般预算财政供养的行政和事业单位其他医疗保障支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务- 其他城乡社区管理事务支出8520万元，主要用补助市公共汽车总公司老年人和现役军人免费乘坐市内公交车补偿经费。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行832.74万元，主要用于一般预算供养的行政单位基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路还贷专项9946万元，主要用于沾会、曲陆、东过境高速公路市级债务还本付息支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3851.75万元，主要用于一般预算供养的市运政处基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支2185.29万元，主要用于交通运输行业相关单位基本支出及交通运输其他项目支出。

交通运输支出-邮政业支出-其他邮政业支出50万元，主要用于邮政普遍服务基础设施补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金418.46万元，主要用于各单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排的支出预算27470.79万元（不含上年结转）,按经济科目分类情况如下：

工资福利支出6465.85万元(其中：基本支出6465.85万元，项目支出0万元)。分别为： 基本工资1499.87万元；津贴补贴3032.67万元；奖金124.99万元；绩效工资282.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费577.95万元；职工基本医疗保险缴费348.72万元；公务员医疗补助缴费133.74万元；其他社会保障缴费46.84万元；住房公积金418.46万元。

商品和服务支出1633.15万元(其中：基本支出897.34万元，项目支出735.81万元)。分别为： 办公费210.67万元；印刷费0.7万元；水费31.23万元；电费43.3万元；邮电费30.3万元；物业管理费12.2万元；差旅费71.97万元；维修（护）费51.5万元；会议费14.86万元；培训费28.02万元；公务接待费10.42万元；专用材料费8.4万元；劳务费11.8万元；委托业务费576.1万元；工会经费83.77万元；福利费30.31万元；公务用车运行维护费75.72万元；其他交通费用341.88万元。

对个人和家庭的补助546.60万元(其中：基本支出546.60万元，项目支出0万元)。分别为：离休费129.68万元；退休费297.15万元；生活补助11.66万元；医疗费补助108.11万元。

债务利息及费用支出2086.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出2086.00万元)。全部为国内债务付息。

资本性支出（基本建设）7860.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出7860.00万元)。全部为基础设施建设。

资本性支出359.19万元(其中：基本支出0万元，项目支出359.19万元)。分别为：专用设备购置309.2万元；基础设施建设50万元。

对企业补助8520.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出8520.00万元)。分别为：费用补贴8500万元；其他对企业补助20万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目353个，采购预算资金106.52万元，全部为货物采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.14万元，较2019年的105.20万元减少19.06万元，下降18.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市交通运输局2020年公务接待费预算为10.42万元，较2019年的22.2万元减少11.78万元，下降53.06%，国内公务接待批次为120次，共计接待1500人次。

减少原因：严格按照中央八项规定，大力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为75.72万元，较2019年的83万元减少7.28万元，下降8.70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费75.72万元，较上年减少7.28万元，下降8.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因：加强公务用车管理，健全公务用车台账。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市交通运输局依据《曲靖市市级财政预算绩效管理暂行办法》（曲财预〔2018〕154号）开展预算项目绩效申报工作。针对2020年部门预算下达的一级预算项目和市交通运输局的整体预算支出进行了绩效申报，按照规定时间进行了绩效申报的上报。具体申报项目预算绩效目标如下：1.项目名称：东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费，绩效目标：按照《国开行国家专项基金回购协议（三方）》约定，将当年应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照市开发投资公司提供的还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。2.项目名称： 现役军人免费乘坐市内公交车补偿经费，绩效目标：对现役军人提供免费乘车服务不仅是做好新时期双拥工作的重要举措之一，也是巩固和发展同呼吸、共命运、心连心的新型军政军民关系的客观要求。2019年为现役军人提供免费乘车12.5万人次。 3.项目名称： 曲陆高速改扩建征地拆迁项目经费，绩效目标：为保持全市固定资产投资较快增长，充分发挥投资对稳增长的关键作用，促进全市经济社会平稳健康发展，采用政府向社会购买服务模式，以曲靖市交通运输局代表政府作为购买主体、曲靖市开发投资有限公司作为承接主体，以曲陆高速改扩建征地拆迁项目作为购买对象，由曲靖市农村信用联社提供融资。为保证政府信用，避免出现政府债务违约事件，按合同约定应支付的本金、利息纳入年度市本级财政预算。 4.项目名称： 沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费，绩效目标：按照《国开发展基金投资合同》约定，将当年应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照市开发投资公司提供的还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。 5.项目名称： 老年人免费乘坐市内公交车补偿经费，绩效目标：落实老年人权益，为老年人提供免费、安全、快捷的公共交通出行服务，保证符合办卡条件老年人免费乘车全覆盖,2020年提供1025万人次的老年人免费乘车服务；  6.项目名称：交通罚没收入用于执法办案经费，绩效目标：2020年全市道路运输管理工作，将按照省市交通运输工作会议确定的各项工作目标要求，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，在“六个注重、六个全面提升”上狠下功夫，即注重规划先导和整体布局，全面提升行业调控能力；注重队伍建设的规范化管理，全面提升服务质量和服务水平；注重法规体系建设，全面提升依法行政能力；注重协调配合和动态监管，全面提升行业监管能力；注重诚信体系建设和示范引导，全面提升道路运输市场的诚信水平；注重科技兴运和低碳节能环保，全面提升行业科技监管水平。纳入曲靖市交通运输局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开为：老年人免费乘坐市内公交车补偿资金（附件5）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运输局所属的行政单位及参公管理事业单位共3户、在职人员341人。具体单位为：市交通运输局机关、市地方公路管理处、市交通运政管理处。2020年年初预算共安排机关运行经费1550.46万元（其中：公务用车运行及维护费用75.72万元）。

市交通运输局2020年机关运行经费安排1550.46万元，较2019年504.44万元增加1046.02万元，增长2073.63%，主要原因是保障市交通运输局机关和下属参公事业单位履行一般行政事业管理职能，维护机关运行费用增加所致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030005034800111

曲靖市交通运输局2020年部门预算表及部门预算重点领域财政项目文本公开