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曲靖医学高等专科学校2020年预算公开

曲靖医学高等专科学校2020年预算公开目录

第一部分 曲靖医学高等专科学校2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖医学高等专科学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖医学高等专科学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才，促进医药卫生事业发展，开展全日制专科学历教育，积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定；开展科学研究、境内外学术交流和文化传承创新，服务社会。

（二）机构设置情况

学校下设党政管理机构、教学科研机构、群团组织和基层党组织。其中：党政管理机构包括党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、后勤处、计财处、招生就业与对外交流处、保卫处、科研处、继续教育学院、纪检监察审计处、老龄办、爱国卫生运动委员会办公室、武装部、学生工作部；教学科研机构：包括临床学院、护理学院、医学技术系、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、现代教育技术中心、药学系、图书馆、实验实训教学管理处；群团组织：包括团委、工会；基层党组织：包括机关党总支、临床学院党总支、护理党总支、医技公共党总支、药学系党总支、离退休党支部。

（三）重点工作概述

2020年是学校全面深化教育综合改革，持续推进“十大工程”建设的关键之年。做好2020年的工作，对于加强优质高职院校建设，推动学校高质量跨越式发展具有十分重要的意义。学校将全面贯彻落实中央及省、市会议精神，结合教育、卫生主管部门工作部署，按照学校党委的工作要求，进一步明确工作目标、聚焦工作重点，推动各项工作扎实开展。

2020年学校的重点工作有：1、加强政治学习，提高政治站位;2、聚焦发展目标，加快推进新校区建设；3、加强人才队伍建设，持续推进人才兴校战略；4、优化内部质量保障体系，推进学校管理规范化；5、深化教育教学改革，进一步提高人才培养质量；6、完善科研创新激励机制，加强科研平台建设；7、做好招生就业和对外交流工作，不断提升学校影响力；8、强化思想引领，加强学生教育与管理；9、适应社会需求，主动服务地方经济社会发展；10、加强廉政建设，营造风清气正的育人环境；11、优化发展环境，为学校改革发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制337人，其中：行政编制 0人，事业编制337人。在职实有229人，其中： 财政全供养 229人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 91人，其中： 离休 1人，退休 90人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入16984.53万元，其中：一般公共预算财政拨款10984.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理的教育收费6000万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比，财务总收入增加2115.7万元，增长了14%，其中一般公共预算财政拨款增加1410.7万元，财政专户管理的教育收费增加705万元 ，主要原因为学校2020年大专生人数较2019年增加1192人，因此学校的生均拨款及学费住宿费收入均有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入16984.53万元，其中:本年收入16984.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10984.53万元（本级财力10984.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元）；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元；财政专户管理的教育收费6000万元；纳入财政专户管理的非税收入0万元。

与2019年相比，财政拨款收入增加2115.7万元，增长了14%，主要原因为学校2020年大专生人数较2019年增加1192人，故学校的生均拨款及学费住宿费收入均有所增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 16984.53万元。财政拨款安排支出 16984.53万元，其中，基本支出10984.53万元，与上年对比增加了1410.7万元，主要原因为学校教职员工增加及学生人数增加，因此人员经费以及日常公用经费开支加大；项目支出6000万元，与上年对比增加了705万元，主要原因为学校自身发展需要以及优质院校及新校区建设项目处于进行状态，经费开支需求增大。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-高等职业教育（2050305）：16754.7万元，主要用于学校人员经费、日常运转及学校建设等开支；

2.社会保障和就业支出-行政职业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）：223.71万元，主要用于发放离退休人员工资及生活补助等费用；

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（2080801）：1.12万元，主要用于发放学校遗属补助；

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：5万元，主要用于缴纳离休人员医疗费；

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资6754.7万元，（其中：基本支出6754.7万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出-办公费305.68万元，（其中：基本支出305.68万元，项目支0万元）；

3.商品和服务支出-印刷费50万元，（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；

4.商品和服务支出-咨询费50万元，（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；

5.商品和服务支出-水费100万元，（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）；

6.商品和服务支出-电费100万元，（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）；

7.商品和服务支出-邮电费50万元，（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；

8．商品和服务支出-物业管理费300万元，（其中：基本支出300万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出-差旅费400万元，（其中：基本支出400万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-因公出国（境）费用3.3万元，（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-维修（护）费1400万元，（其中：基本支出800万元，项目支出600万元）；

12.商品和服务支出-租赁费50万元，（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出-培训费60万元，（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）；

14.商品和服务支出-公务接待费18.2万元，（其中：基本支出18.2万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出-专用材料费300万元，（其中：基本支出300万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出-劳务费300万元，（其中：基本支出300万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出-委托业务费1500万元，（其中：基本支出1000万元，项目支出500万元）；

18.商品和服务支出-工会经费11.11万元，（其中：基本支出11.11万元，项目支出0万元）；

19.商品和服务支出-福利费0.34万元，（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）；

20.商品和服务支出-公务用车运行维护费22.2万元，（其中：基本支出22.2万元，项目支出0万元）；

21.商品和服务支出-其他交通费用50万元，（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；

22.商品和服务支出-其他商品和服务支出306.3万元，（其中：基本支出306.3万元，项目支出0万元）；

23.对个人和家庭的补助-离休费14.86万元，（其中：基本支出14.86万元，项目支出0万元）；

24.对个人和家庭的补助-退休费191.73万元，（其中：基本支出191.73万元，项目支出0万元）；

25.对个人和家庭的补助-生活补助1.12万元，（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）；

26.对个人和家庭的补助-医疗费补助5万元，（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

27.对个人和家庭的补助-助学金300万元，（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）；

28.债务利息及费用支出-国内债务付息40万元，（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）；

29.资本性支出-房屋建筑物构建3000万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3000万元）；

30.资本性支出-办公设备购置100万元，（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）；

31.资本性支出-专用设备购置700万元，（其中：基本支出0万元，项目支出700万元）；

32.资本性支出-其他资本性支出500万元，（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无与按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，数量总计约3506个，采购预算资金2729.73万元，其中：货物类采购预算为2388.75万元，数量合计3485个；服务类采购预算为340.98万元，数量合计21个；无工程类采购预算。采购项目主要为学校日常运转所需办公设备、教学所专用设备及各项出版发行培训服务。

2020年学校采购金额较上年增加了746.13万元，主要是由于为了提升学校教育教学环境，对教学专用设备及办公设备进行更新换代。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖医学高等专科学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.7万元，较上年减少41.95万元，下降48.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖医学高等专科学校2020年因公出国（境）费预算为3.3万元，较上年减少21.7万元，下降86.80%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

因公出国（境）经费与上年相比减少21.7万元，减少原因是学校严格执行中央八项规定，缩减不必要的因公出国出境费用，确保本年预算不超上年预算及决算数。

（二）公务接待费

曲靖医学高等专科学校2020年公务接待费预算为18.2万元，较上年减少9.79万元，下降34.98%，国内公务接待批次为92次，共计接待2676人次。

公务接待费与上年相比降低9.79万元，减少原因是学校认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，缩减接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖医学高等专科学校2020年公务用车购置及运行维护费为22.2万元，较上年减少10.45万元，下降32.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.2万元，较上年减少10.45万元，下降32.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公车运行维护费与上年相比降低了10.45万元，减少原因是原学校有5张公务用车，根据相关部门要求现已将1辆公务车进行封存，不再使用，所以经费开支大幅减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖医学高等专科2020年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2、商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对事业单位经常性补助反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

4、对事业单位资本性补助反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

5、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、助学金等开支。

6、一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖医学高等专科学校2020年机关运行经费安排4017.12万元（商品和服务支出），与上年对比减少了304.72万元，主要原因为学校认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，并会同有关学校相关部门采取有力措施，努力降低学校日常运转经费成本。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门整体支出预算绩效目标情况

2020年，学校整体支出绩效的主要目标是：2020年学校将以卓越医生教育培养计划、职业院校改革实施方案和曲靖“两个中心”建设为指引，依托学校“十大工程”建设，做好管理服务、人才培养、科学研究、社会服务、安全维稳等工作，抢抓机遇、凝心聚力，着力加强高职院校深化改革，提高教育质量，加强双师型队伍建设，提升高校社会服务能力，新增学校院系实训基地，对现有实验实训等设施进行更新维护，开展学历教育及岗位培训，加大师资培训力度，对学校校区进行维护并建设，更好服务经济社会发展。进一步加强校企深度合作、社会认可度高的骨干专业建设，建立与区域经济、社会和行业发展相匹配的专业结构，深化人才培养模式改革。坚持以整改促发展，以整改促提高，加强学校内涵建设、特色建设和优质高职院校建设，创新大学生思想政治教育工作，切实把健全和完善内部质量保证体系纳入学校教育、教学和管理的各个环节，增强质量意识，提升质量文化，激发学校内在活力，实现教学管理水平和人才培养质量的持续提升。学校严格遵照国家有关法律法规的规定，经费收支做到统筹安排，合理使用，量入为出，学校对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过党委会和办公会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。为适应学校改革与发展的新形势，学校进一步加强了对财务工作的领导，科学运作，规范管理，措施得力，保持了良好的运行状态。（具体数据详见附表14.）

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曲靖医学高等专科学校2020年部门预算公开表及部门预算重点领域财政项目文本公开