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曲靖高级技工学校

2020年预算公开目录

第一部分 曲靖高级技工学校2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖高级技工学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体绩效目标表

曲靖高级技工学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖高级技工学校是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质职业技术学校。坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针和国家的有关的法律、法规及政策从全市经济建设和社发展的需要出发,面向全市九县、市(区)、招收(委培)初中毕业生,培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训,提高其技术业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高技术等级的鉴定工作。         

（二）机构设置情况

学校内设11个业务科室：办公室、财务科、教务科、学生科、保卫科、招生就业科、培训科、质量管理科、电气技术中心、机械技术中心、化工技术中心。

（三）重点工作概述

2020年，是学校决胜申办技师学院的关键之年，是创文工作“高考年”，是实施学校“十三五”发展规划的攻坚之年。今年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，坚持立德树人根本任务，紧紧围绕技师学院申办目标，对标国务院“职教20条”，全面深化教育教学改革，努力提高发展质量，全面推动学校各项事业取得新突破，实现新跨越。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制0人，事业编制125人。在职实有125人，其中： 财政全供养 125人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 69人，其中： 离休 0人，退休 69人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5767.19万元，其中：一般公共预算财政拨款5160.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入607万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加443.26万元，增加主要原因在校学生人数增加到8000人，并且生均经费增加到6000元/人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5767.19万元，其中:本年收入5767.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5767.19万元（本级财力5160.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入607万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比财政拨款收入增加443.26万元，财政拨款收入增加主要原因在校学生人数增加到8000人，并且生均经费增加到6000元/人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5767.19万元。财政拨款安排支出 5767.19万元，其中，基本支出4993.19万元，与上年对比增加638.26万元，主要原因2020年全校在校学生人数由上年的7480人增加到8000人，且生均经费增长500元/人，导致教学运行经费适度增长；项目支出774万元，与上年对比减少195万元，主要原因培训收入及国有资产收益减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出5606.34万元（2050303—技校教育），主要用于教学业务支出和职工的工资福利支出；

社会保障和就业支出160.85万元（2080502—离退休费），主要用于退休费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资3500万元（其中：基本支出3500万元，项目支出0万元）。

2.其他工资福利支出245万（其中：基本支出0万元，项目支出245万元）。

3.办公费130.14万元（其中：基本支出130.14万元，项目支出0万元）。

4.印刷费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

5.咨询费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

6.水费124万元（其中：基本支出124万元，项目支出0万元）。

7.电费90万元（其中：基本支出90万元，项目支出0万元）。

8.邮电费35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）。

9.物业管理费55万（其中：基本支出55万元，项目支出0万元）。

10.差旅费100万（其中：基本支出100万元，项目支出0万元）。

11.维修（护）费130万（其中：基本支出130万元，项目支出0万元）。

12.会议费2.5万（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

13.公务接待费0.45万（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

14.专用材料费95万（其中：基本支出95万元，项目支出0万元）。

15.劳务费1.5万（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

16.委托业务费35万（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）。

17.工会经费8.42万（其中：基本支出8.42万元，项目支出0万元）。

18.福利费0.23万（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

19.税金及附加费用250万（其中：基本支出250万元，项目支出0万元）。

20.其他商品和服务支出267.89（其中：基本支出267.89万元，项目支出0万元）。

21.退休费147.78万（其中：基本支出147.78万元，项目支出0万元）。

22.生活补助0.28万（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

23.国内债务付息374万（其中：基本支出0万元，项目支出374万元）

24.大型修缮155万（其中：基本支出0万元，项目支出155万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总资金1018万元。其中政府采购货物预算828万元，政府采购服务预算40万元，政府采购工程预算150万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖高级技工学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.05万元，较上年减少0.3万元，下降3.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖高级技工学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖高级技工学校2020年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.86%，内公务接待批次为8次，共计接待135人次。

减少原因：严格执行国家厉行节约政策，严格规范接待费的使用情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖高级技工学校2020年公务用车购置及运行维护费为7.6万元，较上年减少0.25万元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.6万元，较上年减少0.25万元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：严格执行国家厉行节约政策，严格规范公务用车的使用情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

6.机关运行经费:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无（由于我校不属于行政单位和参公事业单位，故无机关运行经费）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030006036600111

曲靖高级技工学校2020部门预算编制表和预算重点领域财政项目文本公开