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曲靖市广播电视台2020年部门预算

编制说明

目录

第一部分 曲靖市广播电视台2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市广播电视台2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市广播电视台的主要职责是：

1.宣传党的理论和路线方针政策。

2.统筹组织宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

5.打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市广播电视台设下列内设机构：

1.办公室。组织协调全台行政管理工作，负责会议、文秘、机要、档案、安保、保密和法律事务，负责全台干部

和人力资源管理工作。

2.总编室。组织协调全台宣传工作，制定宣传规划，组织业务学习、培训及节目创优评优，负责对外宣传联络及材料报送工作。

3.全媒体新闻中心。负责全台新闻节目的采访、编辑、评论、制作，统筹与共享新闻资源。

4.创意策划中心。负责全台广播、电视及新媒体节目策划和推广。

5.全媒体产品分发中心。负责全台新媒体平台建设、全媒体产品分发及微信、微博等媒体账号的运营。

6.全媒体节目中心。负责全台节目的审查、监听、监看，开展节目分析及信息反馈工作。

7.广告管理中心。负责全台广告经营及管理工作。

8.计划财务中心。负责全台财务管理工作。

9.技术运维中心。负责全台技术管理、技术制作和安全播出工作。

10.机关党委。负责全台及所属事业单位党群和纪检工作

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升广播电视舆论引导水平和新闻宣传质量。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦曲靖改革发展、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、创建全国文明城市等中心工作，持续开展好系列主题宣传和舆论督导宣传，助推全市各项目标任务圆满实现，确保曲靖广电媒体新闻宣传继续保持全省州市前列。

2.尽一切可能，切实推进电视高清采编播设备升级改造。积极争取市委市人民政府的大力支持，实施市广播电视台电视高清采编播设备改造建设项目，确保2020年市广播电视台3个电视频道不被政策性停播。

3.全面深化改革，切实推进新闻宣传与经营动作“两分开”。

积极推进人事制度改革，积极建立完善人岗相适、事岗相宜、激励有效、管理严格的人事管理机制；积极争取市委、市人民政府的支持，剥离经营性资产组建公司，推进新闻宣传与经营“两分开”，举全力做好宣传主业，切实做到“守土有责、守土负责、守土尽责”。

4.推动媒体融合，切实提升广播电视媒体的传播效率。进一步完善市广播电视台媒体融合发展规划，全力筹措资金，推进广播电视采编播系统高清化，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，实现全台信息内容、技术应用、平台终端共享融通；

5.进一步抓好依法治市和社会治安综合治理工作。把扫黑除恶专项斗争、依法治市工作、综合治理工作与新闻业务工作有机结合，纳入单位年度目标责任制，切实做到了领导主抓责任到人、机构健全制度完善，任务落到实处。进一步完善多媒体联动宣传机制，切实做好法治宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个,分别为曲靖市广播电视台（市本级）和下属单位曲靖市广播电视局麒麟分局。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人。在职实有123人，其中： 财政全供养123人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆,为高清电视转播车和广播直播车两辆特种用车,3辆新闻采访车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入2,779.28万元，其中：一般公共预算财政拨款2,779.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2020年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制预算，因此无上年预算基准数据进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2,779.28万元，其中:本年收入2,779.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,779.28万元（本级财力2239.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿540万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2020年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制预算，因此无上年预算基准数据进行对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2779.28万元。财政拨款安排支出 2779.28万元，其中，基本支出2089.28元，曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2020年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制预算，因此无上年预算基准数据进行对比；项目支出690万元，曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2020年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制预算，因此无上年预算基准数据进行对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070805电视1687.04万元,其中：1537.04万元用于人员工资和正常办公支出，150万元是广播电视专项补助资金;

2080502事业单位离退休103.39万元，主要反映单位退休人员费用支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.66万元，主要反映在职人员养老保险支出;       

2080801死亡抚恤0.95万元,主要反映死亡职工遗属的生活补助;

2089901其他社会保障和就业支出7.81万元，主要反映在职人员附加险支出；

2101102事业单位医疗111.6万元，主要反映事业人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8.9万元，主要反映工伤、生育等其他保险支出；

2210201住房公积金133.91万元，主要反映住房公积金支出;

2070899其他广播电视支出540万元，其中：45万元为非税收入租金返还、495万为非税收入广告收入返还。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资533万元（其中：基本支出533万元,项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴256.35万元（其中：基本支出256.35万元,项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金44.42万元（其中：基本支出44.42万元,项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资550.46万元（其中：基本支出550.46万元,项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费185.66元（其中：基本支出185.66万元,项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费111.6万元（其中：基本支出111.6万元,项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费16.72万元（其中：基本支出16.72万元,项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金133.92万元（其中：基本支出133.9万元,项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出385万元(其中：基本支出0万元,项目支出385.00万元)；

商品和服务支出-办公费126.4万元（其中：基本支出83.4万元，项目支出43万元）；

商品和服务支出-水费6.8万元（其中：基本支出6.8万元,项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费50万元(其中：基本支出0万元,项目支出50万元)；

商品和服务支出-邮电费2.5万元（其中：基本支出2.5万元,项目支出0万元）；

商品和服务支出-物业管理费20万元(其中：基本支出0万元,项目支出20万元)；

商品和服务支出-差旅费9万元(其中：基本支出8万元，项目支出1万元)；

商品和服务支出-维修维护费9万元(其中：基本支出1万元，项目支出8万元)；

商品和服务支出-会议费2万元(其中：基本支出2万元,项目支出0万元)；

商品和服务支出-培训费8.54万元(其中：基本支出8.54万元,项目支出0万元)；

商品和服务支出-公务接待费4.22万元(其中：基本支出4.22万元,项目支出0万元)；

商品和服务支出-劳务费3万元(其中：基本支出0万元,项目支出3万元)；

商品和服务支出-工会经费25.61万元(其中：基本支出25.61万元,项目支出0万元)；

商品和服务支出-福利费11.1万元(其中：基本支出11.1万元,项目支出0万元)；

商品和服务支出-其他交通费用18万元(其中：基本支出0万元,项目支出18万元) ；

商品和服务支出-其他商品和服务支出5.73万元(其中：基本支出5.73万元,项目支出0万元)；

对个人和家庭补助支-退休费97.31万元(其中：基本支出97.91万元,项目支出0万元)；

对个人和家庭补助支-生活补助0.95万元(其中：基本支出0.95万元,项目支出0万元)；

债务利息及费用支出-国内债务付息120万元(其中：基本支出0万元,项目支出120万元)；

资本性支出-办公设备购置10万元(其中: 基本支出0万元,项目支出10万元)；

资本性支出-专用设备购置32万元(其中: 基本支出0万元,项目支出32万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金42万元,其中采购货物预算资金42万元、采购服务预算资金0万元、采购工程预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市广播电视台2020年“三公”经费安排4.22万元，曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2020年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制预算，因此无上年预算基准数据进行对比。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

 曲靖市广播电视台2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次, 曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2020年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制预算，因此无上年预算基准数据进行对比。

（二）公务接待费

曲靖市广播电视台2020年公务接待费预算为4.22万元，预计接待批次82次,接待人次650人,曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2020年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制预算，因此无上年预算基准数据进行对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市广播电视台2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2020年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制预算，因此无上年预算基准数据进行对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年无重点项目。

曲靖市广播电视台2020年预算共有3个项目，财政安排690.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表（市本级项目支出绩效目标表（本次下达））。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2020年曲靖市广播电视台机关运行经费安排158.89万元，主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障日常工作运转所需的办公费83.4万元（包括办公用品的购置及维修、订书订报费等支出），差旅费8万元，培训费8.54万元等，曲靖市广播电视台是2019年由曲靖人民广播电台、曲靖电视台曲靖电视制作中心整合组建的市政府直属的事业单位。2020年第一次以曲靖市广播电视台为一级单位主体编制预算，因此无上年预算基准数据进行对比。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030006073400111

曲靖市广播电视台2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开