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曲靖市教育体育局2020年预算公开

目录

第一部分 曲靖市教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市教育体育局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全市国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市教育体育局设18个内设机构和中共曲靖市委教育体育工作委员会办公室。包括：

（1）办公室。综合协调机关事务；负责重要文稿起草、重点工作督查督办；负责重要会议、重大活动的组织协调；负责政务公开、文电、信息化建设、机要保密、文书档案及机关财务、后勤等日常事务工作。

（2）人事科。指导全市教师队伍建设和干部队伍建设；负责机关、所属事业单位和学校的机构编制、人事管理监督、劳动工资、档案管理等工作；按照干部管理权限对所属事业单位和学校的领导干部进行考核、任免；指导全市教师职称改革工作，主管全市各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；负责教育体育系统评比表彰奖励工作；指导全市各级各类学校教师资格制度实施；指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责教育体育外事工作；负责离退休人员工作。

（3）政策法规科（信访科）。负责教育体育法律法规的宣传、普及工作；监督教育体育政策法规执行情况；承担全市教育体育系统信访维稳工作、矛盾纠纷排查化解工作；负责接待、处理群众来电来信来访等事项，承办上级有关部门批转的信函调查、结案和报告。

（4）发展规划科。拟订全市教育体育事业发展的中长期规划和年度计划；制定各级各类学校的招生计划；承担中等职业学校管理体制改革的有关工作，参与拟订各级各类学校建设标准；会同有关部门审核或审批中等职业学校设置、更名、撤销、调整等事项；承担教育体育基本信息统计、分析和发布；负责教育体育行业扶贫工作。

（5）基础教育科（民族教育科）。承担基础教育宏观管理工作；规划、指导和推进义务教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、民族教育，以及基础教育课程改革；拟订推进义务教育均衡发展的政策，提出保障学生平等接受义务教育的政策建议；指导基础教育体制改革、教学改革及教育教学质量监测与评价；拟订基础教育评估标准，做好普通高中、幼儿园办学水平评估；主管高中学生学籍和毕业学历证书工作；负责协调、指导全市学校民族教育工作；负责初高中学业水平考试管理，中小学市级地方课程教材审定，义务教育免费教科书采购、发放和管理等工作。

（6）职业教育与成人教育科。统筹规划与管理职业教育、成人文化技术教育；拟订职业教育、成人教育体制改革政策措施并组织实施；审批公办中、初级职业技术学校的设置、撤并；负责各类中等职业教育学历学籍管理工作；制定职业教育、成人教育的评估标准和指导性教学计划；规划、协调、指导职业教育、成人教育师资队伍建设、教材建设和教育教学改革；协调、管理职业技能等级证书考试工作；负责省政府职业学校学生奖学金审核认定工作；负责职业学校特聘教师的评聘工作；负责职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生减免学费资格认定工作；负责指导和管理职业学校毕业生就业工作。

（7）教育督导室（曲靖市人民政府教育督导委员会办公室）。拟订教育督导工作的规章制度，组织开展教育督导工作；组织对义务教育均衡发展督导评估和检查验收；负责对县级人民政府履行教育职责进行督导评估；组织协调教育专项督导检查；组织开展基础教育质量监测；组织对现代教育示范学校检查、评估、认定及申报工作；发布教育督导报告；承担曲靖市人民政府教育督导委员会的具体工作。

（8）财务基建科。拟订教育体育经费筹措和管理的政策、措施；负责市级教育体育经费和教育补助专款预算的分配、下达、管理，以及全市教育体育事业费财务结算汇编、经费统计等工作；负责教育体育专项经费管理及监督；拟订各级各类学校建设标准和规范；统筹管理赠、援款项和外资贷款；编制基建投资计划，管理基建投资；指导全市教育系统校舍建设和改善办学条件工作，督查校舍建设质量和校舍安全；指导和监督所属事业单位、学校的国有资产管理和基建工作；编制市直教育体育部门经费预决算；监督、检查各类教育收费；负责财税及其他相关检查的协调工作；承担教育行业固定资产投资统计及招商引资工作。

（9）德育科。指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、心理健康教育工作；牵头构建中小学德育体系；指导青少年校外教育工作，承担曲靖市青少年校外教育联席会议办公室的日常工作；做好教育系统关心下一代工作委员会办公室有关工作。

（10）卫生与艺术教育科。管理学校卫生保健与艺术教育工作，拟订有关卫生、艺术教育教学的指导性文件；协调学生参加艺术教育交流活动；规划、指导学校专业设施建设和专业师资培训；指导组织各级各类学校卫生预防、学生保健和体质调研工作；指导并协调学校国防教育、学生军训及青少年科普工作；指导开展禁毒和预防艾滋病等教育；指导处理学校突发公共卫生事件；负责学校食品卫生安全、农村义务教育营养改善计划实施及管理工作。

（11）教师工作科。规划、指导中小学教师队伍建设，拟订教师教育标准和各级各类师范院校培养目标、规格；主管教师师德、师风建设，统筹规划和指导中小学师资培训，拟订中小学师资学历达标规划；组织实施中小学名校长、学科带头人、骨干教师的培养和认定工作；组织、协调中小学校长培训工作；负责国际援助项目的中小学教师培训；组织实施国家、省、市毕业生专项就业计划，参与毕业生就业工作的检查评估和奖惩；参与实施国家、省、市鼓励毕业生创业就业项目政策；指导教师招考及管理工作；指导公费师范生管理工作；建立师范类毕业生人才库。

（12）曲靖市招生委员会办公室。贯彻执行国家、省有关招生考试的政策、规定和纪律并拟订实施意见，协调、指导全市招生考试工作；处理招生考试工作中的违纪、违规行为，承担招生考试政策咨询和信访工作；制定全市各项招生考试工作的规章制度，分析研究各类招生考试管理工作；负责组织、管理曲靖考区研究生考试、普通高考、成人高考、自学考试、计算机等级考试、教师资格考试（笔试）、特岗教师招聘考试（笔试）、初高中学业水平测试等考务工作；组织实施高中、中职招生录取工作；完成上级招生考试部门交办的有关工作，负责曲靖市招生委员会日常工作。

（13）语言文字管理科（曲靖市语言文字工作委员会办公室）。负责语言文字管理工作；拟订全市语言文字工作长期规划，监督、检查语言文字的运用情况；指导推广普通话工作，指导地方文字规范化建设，负责少数民族语言文字规范化工作；面向全社会开展普通话水平测试和培训，主管普通话测评员队伍建设，制定普通话水平测试、培训的规章制度和工作纪律，管理普通话等级考核认定。

（14）学校保卫后勤科。拟订学校安全工作的有关政策、制度，指导学校后勤和学校校园环境建设工作；指导全市教育体育系统治安环境、人员安全、安全生产和突发事件工作；指导全市教育体育系统建立健全学校和学生安全防范体系；指导各级各类学校防范和处理邪教问题工作；负责协调、参与校园及周边治安综合整治工作；负责全市教育体育系统安全工作的督查和考核评估；指导教学仪器装备管理、勤工俭学等工作。

（15）民办教育科。综合管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划和政策；负责民办高中学校设立的审核或审批；指导对民办学校的办学水平和教育教学质量的评估；负责民办学校校长任职资格认定；开展民办教育培训和评比工作；参与民办中等学校招生、毕业生就业和师资队伍建设管理；指导协调有关部门做好民办教育管理工作。

（16）群众体育科。拟订全市群众体育发展规划并组织实施；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；负责全市公共体育设施免费、低收费对外开放的监督管理;指导开展群众性体育活动，协助有关部门组队参加省外和全省性的群众体育比赛；监督社会体育指导员的审批与申报；指导体育社团工作；管理群众体育赛事;开展国民体质监测。

（17）竞赛管理和青少年体育科。拟订全市体育竞赛计划、业余训练及青少年体育发展规划并组织实施；负责体育运动项目的设置、重点项目布局、体育后备人才培养和输送工作;组织体育竞赛；承办在我市举办的各类体育赛事活动；负责等级运动员、裁判员的审核、认定、申报、管理和服务工作;负责教练员、裁判员业务培训和科研论文评选、申报工作;拟订有关体育教育教学的指导性文件；管理学校体育教育工作，组织协调学生参加体育竞赛等活动；负责体育考试测试工作；负责青少年体育工作。

（18）体育产业科。拟订体育产业发展规划和政策;负责规范体育服务管理和体育标准化工作;管理、引导、培育体育产业市场;负责体育产业统计；指导和管理体育彩票销售工作；指导体育场馆建设和管理工作。

中共曲靖市委教育体育工作委员会办公室。负责指导全市教育体育系统党建、党风廉政、精神文明建设和宣传思想政治工作；负责机关、直属事业单位和学校的党群、统战、思想、组织、意识形态、作风建设、党务公开等工作; 负责拟订中共曲靖市委教育体育工作委员会（以下简称市委教育体育工委）理论中心组和机关干部职工学习计划，并组织实施；负责市委教育体育工委重要会议、重大活动的组织实施与协调工作；指导市属学校党组织开展组织生活会、民主生活会和民主评议党员工作；负责入党积极分子理论教育和培训工作；指导全市教育体育系统工青妇等群团组织工作；指导全市教育体育系统行风建设及社会信用体系建设。

事业机构分别是：

1.曲靖市教育科学研究所（曲靖市职业技术教育研究所）；

2.曲靖市教育报刊社；

3.曲靖市电化教育馆；

4.曲靖市学生资助管理中心；

  （三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步加强对全国教育大会精神、2020年全国、全省教育工作会议、体育局长会议，以及市委、市政府有关会议精神的学习，坚持问题导向，以上率下，大力弘扬“严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成”的作风，推动全市教育体育事业健康发展。全市教育工作将“围绕一个中心，筑牢两大基石，聚焦十大重点，实施十大工程”；全市体育工作将“打造一张名片，突出四大重点”，努力把曲靖教育体育打造成在全省走前列、当标兵的部门和行业。

1．坚持党建引领，扎实抓好党建工作

    结合全市“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，切实履行好学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、促发展的领导职责。把党的政治建设摆在首位，切实用“四个意识”导航、用“四个自信”强基、用“两个维护”铸魂。落实全面从严治党方针要求，严明政治纪律政治规矩，深化运用监督执纪“四种形态”，深入推进教育体育领域党风廉政建设和反腐败斗争，着力营造教育体育风清气正的政治生态。进一步加强中小学校党的建设，全面贯彻落实《曲靖市关于加强中小学校党建工作实施意见》，重点加强民办学校党建，实现全市各级各类学校党的组织和党的工作全覆盖。

2．紧扣重点工作，扎实推进区域教育中心建设

(1)实施好学前教育惠民普及工程。牢牢把握公益普惠基本方向，坚持政府主导，公办民办并举，严格执行城镇新建小区配套建设幼儿园制度，整合利用一批农村闲置校舍办好“一村一幼”，鼓励引导社会力量办园，扩大普惠性学前教育资源供给，加大一级幼儿园创建力度，扩大优质教育资源覆盖面。坚持持续提升幼儿保教质量和水平，加快推进学前教育普及攻坚，有序推进幼儿园办园行为督导评估工作。在规范幼儿园管理与加强幼儿教师补充培养上重点发力，努力让孩子就近入园、入好园。确保学前三年毛入园率达88%以上。

(2)实施好义务教育均衡发展工程。推进县域内义务教育城乡一体化改革发展。继续推进校园“厕所革命”建设，开展学校旱厕改造工作。加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。2020年，九年义务教育巩固率达96%以上，实现全市义务教育基本均衡发展全覆盖。抓紧推进沾益区义务教育优质均衡发展试点工作，通过试点取得经验后逐步推开。扎实开展县域内义务教育质量监测，加快学校教学模式、运行管理、课程设置、师资队伍等软件的标准化建设，推进省级、市级现代教育示范学校创建工作，不断巩固义务教育均衡发展水平，促进县域、城乡义务教育优质均衡发展。

(3)实施好普通高中优质辐射工程。充分利用曲靖一中、曲靖二中、曲靖民中、会泽茚旺中学等品牌资源，积极推进学联体建设，提升普通高中品牌辐射能力。统筹推进曲靖一中新校区建设和老校区改造提升工作。新建、改扩建普通高中8所。坚持“一校一策”，通过新建、整合、改扩建、置换等方式，全力抓好以县（市、区）一中为龙头的高中阶段教育普及攻坚计划，加大一级高（完）中创建力度，深入推进高中特色示范校建设，着力打造一批全国、全省名校。持续规范高中办学和招生行为，深化普通高中课程改革和教学改革，积极稳妥推进“新高考”改革，稳步提升教育教学质量。确保到2020年高中阶段入学率到达90%以上。

(4)实施好职业教育改革示范工程。强化职业教育基础能力建设。推进“省级职业教育改革发展试验区”建设，在职教体系、体制机制、质量提升、管理水平等方面积极探索实践。优化职业学校专业设置组合，深入推进产教融合、校企合作。加强“麒沾马经”四区以外的县级职教中心建设，原则上每个县（市）至少办好1所职业学校。加快推进曲靖医专新校区建设。发挥好曲靖职业技术学院建设“龙头”“引擎”作用，提升职教园区办学层次及管理水平，积极探索“中职—高职—应用型本科”的衔接贯通。推进职业教育质量提升，建立和完善特聘教师制度。加强“双师型”教师队伍建设，力争到2020年中等职业学校“双师型”教师占专业课教师比例达到50%以上。

(5)实施好教师队伍增量提质工程。加强思想政治工作，开展全市师德师风建设年活动，突出师德师风建设，全面提升教师队伍综合素质。探索学校直接考察录用公费师范生，把用人自主权逐步下放到学校，让办学体制更加多元化，让优秀教师进得来、留得住、发展得好。深化教育人事制度改革，健全完善教育系统干部选拔任用和考核交流机制，全面推行义务教育教师“县管校聘”，加快教师编制动态管理，由市县两级教育部门统筹配置，灵活解决教师编制缺乏问题。重视校长队伍建设，逐步推进中小学校长职级制。深化教师收入分配制度改革，健全完善中小学教师工资长效联动、教师收入绩效分配机制。进一步完善优秀教师激励机制和人才培养引进机制，每年遴选名校长、名班主任、名教师和在乡村学校从教20年以上的优秀教师给予奖励。按曲靖市“珠源计划教育人才专项”引进高层次教育人才。建立完善教师全员培训体系，加快市级骨干教师和校长培训基地建设进度，不断加大教师培训力度。

(6)实施好教育信息化普及推进工程。充分利用云南省义务教育专网及教育云平台，加快全市教育信息化建设，推进教育管理公共服务平台建设。推进教育信息化应用和“1+N”教学模式应用，畅通城乡、校际间共享通道，推动优质教育资源向薄弱地区和学校下沉，逐步缩小区域教育差距。建立教育信息化应用专家团队,开展教育信息化应用研究。

(7)实施好县城基础教育扩容提质工程。抓紧做好2019年新建中小学的收尾工作。根据建设规模和新增学位数以及地方投入情况，实行项目绩效管理，确保项目建设早完工、早建成、早受益，逐步缓解市、县两级中心城区教育资源不足的矛盾。

(8)实施好学校精细管理内涵发展工程。高举素质教育旗帜，牢固树立适应现代社会发展的学校发展质量观和学生发展成才观。加强校园文化建设，突出继承、创新、发展，集党建元素、教育元素、特色元素等文化元素于一体，提高文化育人水平。提升学校办学特色。因地制宜开发校园文化资源，不断加强理念文化、制度文化、行为文化和环境文化等校园文化建设，彰显“一校一策、一校一品、一校一景”的学校发展特色。

(9)实施好教育精准扶贫提质增效工程。全面落实教育扶贫各项惠民政策，确保建档立卡户子女和有户籍信息的适龄儿童100%入学并零辍学。督促学生家长切实履行义务教育控辍保学法定职责。完成年度贫困村、贫困人口退出计划中的教育指标，实现“两不愁三保障”中“义务教育有保障”的目标。扎实开展好对口帮扶工作。全面落实资助帮扶政策，确保建档立卡家庭经济困难学生资助全覆盖，招生就业创业帮扶等政策全面落实。

(10)实施好校园安全综合治理联动工程。健全责任体系，继续做好教育体育系统扫黑除恶工作，高度重视校园安全暨周边环境治理，加大推进校园警务室建设和学校法制副校长聘请工作力度。严格应急管理和事故信息报告制度，妥善处置突发情况，确保校园安全稳定，切实维护学校和师生安全。

3．齐心协力，加快国际高原体育城建设

(1)做活体育产业。继续按照市委、市政府发展六大重点产业的要求，围绕建设“国际高原体育城”的目标任务，加强规划引导、项目审批、政策推动，建立健全体育金融、体育旅游、体育地产、体育医疗等融合发展的产业链，发挥示范、辐射和带动作用，形成体育服务贸易较快发展，体育公共服务与市场服务相互支持、体育事业与体育产业融合发展的全新局面。充分依托高原特色优势和文体旅投公司场馆及人才资源，争取主办或承办一批高水平赛事活动，为推动曲靖体育竞赛表演业发展和国际高原体育城建设助力。

(2)做大全民健身工程。严格按照国家、省、市全民建设基础设施和“七彩云南”全民健身基础设施建设的要求，努力推进全民健身基础设施建设，确保完成全市基础设施缺口县（市、区）体育场馆、300公里的全民健身步道，乡镇或街道健身中心（广场）、行政村活动中心（场地）建设任务，以及全市滑冰场地建设任务，推动全民健身设施的均等化和全覆盖。严格按照国家和省、市足球场地设施建设的工作要求完成“十三五”期间420块足球场地建设任务，打造马龙、陆良2个国家高原足球训练基地和麒麟、沾益2个省级青少年足球训练基地。整合教育体育、文化旅游等优势资源，更加广泛的开展市、县、乡三级群众体育健身活动。 

(3)做强竞技体育。围绕我市特色优势项目，集约整合资源，提高保障水平，提升发展效益。坚持“发展优势，强化实力，培育特色”工作方向，依靠改革、创新破解竞技体育发展桎梏，实现竞技体育的新发展、新跨越。继续抓好三个“国家高水平体育后备人才基地（2017-2020）”建设工作和新一轮自行车、竞走两个省级预备队项目的训练工作。在充分发挥国家级基地的引领和示范作用，不断提高青训质量和效益，推动竞技体育后备人才培养等方面有更大的突破。抓好全市等级运动员和等级裁判员的、授予和管理工作。开展各类教练员培训工作。

(4)做优学校体育。

制定出台曲靖市教育体育局《关于加快推进校园体育工作的实施意见》，以“培养特长,增强体质,打造品牌”为办学特色理念,以课外体育活动为抓手,大力实施校园体育“321行动计划”，大力规划开展3大球（篮球、足球、排球），2小球(乒乓球、网球)，1田径特色项目，让每位学生至少掌握一至两项运动技能,保证每天一小时校园体育活动时间,做到学校体育全覆盖,真正引导社会、学校、家长、学生对体育的关心与重视。制定出台《关于曲靖市体育特色项目进校园实施方案》，充分利用我市一流的体育场馆设施,聚焦“教会、勤练、常赛”,完善学校体育“健康+技能+专项”教学模式,深入推进校园足球、篮球、体操等项目改革,全面落实健康中国行动中规定的学生体育活动时间。制定出台《曲靖市学校体育竞赛管理办法》，进一步健全曲靖学校体育竞赛体系,搭建完善的竞赛体系框架，每年举办一次全市中小学生田径比赛,每三年举办次全市综合性运动会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个，分别是曲靖市教育体育局机关、曲靖市第一中学、曲靖市第二中学、曲靖市民族中学、曲靖市特殊教育学校、曲靖市第一小学、曲靖市第二小学、曲靖市第一幼儿园、曲靖市第二幼儿园、曲靖市第三幼儿园、曲靖市职业教育服务中心、曲靖市体育训练中心、曲靖市体育馆。其中：财政全供给单位13个；部份供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位12个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,600人，其中：行政编制60人、事业编制1540人。在职实有1464人，其中： 财政全供养1464人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员591人，其中：离休人员14人、退休人员577人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 53,043.91万元，其中：一般公共预算财政拨款43,446.91万元，政府性基金预算财政拨款2,100万元，财政专户管理的教育收费4,697万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，存量资金2,800万元。

上年财务收入52,004万元，与上年比增加了10,400.80万元，增长20%，主要原因是2019年机构改革原体育局及人员并入及市体育馆、市体育训练中心、市职业教育服务中心等3家下属单位并入市教育体育局，所以增加了相应财政收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入53,043.91万元，本年收入50,243.91万元，存量资金2,800万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,446.91万元（本级财力42,846.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿180万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排420万元），财政专户管理的教育收费4,697.00万元，政府性基金预算财政拨款2,100.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入相比，增加1,993.14万元，相比增长4.3%，主要原因是机构改革体育局合并组建市教育体育局，增加了政府性基金预算财政拨款，机构改革体育馆、市体训中心、市职教中心3家下属单位合入，增加了相应财政收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出53,043.91万元。财政拨款安排支出 48,346.91万元，其中：基本支出27,156.44万元，与上年25,334万元对比增加1,822.44万元，主要原因是机构改革体育局、体育馆、市体训中心、市职教中心4个单位合并组建教育体育局，所以增加了相应人员及公用支出；项目支出18,390.47万元，与上年21,018万元对比减少2,627.53万元，主要原因是为优化支出结构和资源配置，提高财政资金使用效率，优先保障重点项目，减少项目及资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-行政运行1,521.69万元，主要用于保障机关正常运转支出,（具体包包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、水电费、物管费、劳务费公务用车维护费福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

 教育支出-普通教育-学前教育2,144.40万元，主要用于学前教育正常运转及人员工资、福利以及商品服务支出。

教育支出-普通教育- 小学教育6,066.86万元，主要用于小学正常运转人员工资、福利以及办公商品服务支出。

教育支出-普通教育- 初中教育2,079.47万元，主要用于对义务教育初中薄弱学校补助支出。

教育支出-普通教育- 高中教育15,420万元，用于高中办学运转，人员工资、福利以及办公用品及其他商品服务支出。

教育支出-职业教育-其他职业教育支出121.33万元，主要用于加强职业教育发展。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出1,400.94万元，主要用于特殊学校教育正常运转，人员工资、福利以及商品服务支出。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出75万元，主要用于改善办学条件，提升教育质量。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出3,649.56万元，主要用于改善办学条件，提升办学质量，薄弱学校基础设施、设备配置及其他商品服务支出。

文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理支出755.91万元，主要内用于体育训练中心正常运转，人员工资福利及商品服务支出。

文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练支出450万，主要用于体育场馆开展训练。

文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆支出7.85万元，主要用于体育场馆运行维护。

文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出80万元，主要用其他于体育活动开展。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休226.14万元，主要用于机关离退休退休费及公用经费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,328.22万元，主要用下属单位于退休人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,357.85万元，主要用于基本养老保险缴纳费用。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.92万元，主要用于遗属补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出94.70万元，主要用于事业人员失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗118万元，主要用于机关医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,366.02万元，主要用于下属学校医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.82万元  ，主要用于机关在职及退休人员的公务员医疗补助缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出113.44万元，用于缴纳职工的商业附加险等经费支出。

 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2,082.82万元，主要用于建档立卡贫困学子助学金，家庭经济困难学生活补助支出。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金1,696.84万元。主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出住房保障支出万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出23,302.68万元。其中，基本支出23,302.68万元，项目支出605.70万元。

工资福利支出-基本工资7,097.53万元(其中基本支出7097.53万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴3,794.91万元(其中基本支出3,794.91万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金590.81万元(其中基本支出590.81万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资6,115.05万元(其中基本支出6,115.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2,357.85万元，(其中基本支出2,357.85万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1,414.03万元(其中基本支出1,414.03万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.54万元(其中基本支出27.54万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费208.13万元(其中基本支出208.13万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金1,696.83万元(其中基本支出1,696.83万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出6,036.96万元(其中：基本支出2,308.82万元，项目支出3,728.16万元)；

商品和服务支出-办公费539.58万元（其中：基本支出386.58万元，项目支出153万元)；

商品和服务支出-印刷费134.18万元（其中：基本支出109.78万元，项目支出22.40万元）；

商品和服务支出-咨询费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-手续费6.2万元(其中基本支出3万元，项目支出3.2万元)；

商品和服务支出-水费117.5万元（其中：基本支出106万元，项目支出11.5万元）；

商品和服务支出-电费262.7万元（其中：基本支出175万元，项目支出87.7万元）；

商品和服务支出-邮电费5.32万元（其中：基本支出，项目支出0万元）；

商品和服务支出-物业管理费1,048.45万元（其中：基本支出184.85万元，项目支出863.6万元）；

商品和服务支出-差旅费234.15万元（其中：基本支出174.15万元，项目支出60万元）；

商品和服务支出-因公出国（境）费用5.77万元（其中：基本支出，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费349.2万元（其中：基本支出229万元，项目支出120.2万元）；

 商品和服务支出-租赁费8.21万元（其中基本支出3.21万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出-会议费28.94万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出25.10万元）；

商品和服务支出-培训费162.73万元（其中：基本支出112.73万元，项目支出50万元）；

商品和服务支出-公务接待费21.47万元（其中，基本支出21.47万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-专用材料1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-被装购置31.95万元（其中基础支出0万元，项目支出31.95万元）；

商品和服务支出-劳务费584.30万元（其中：基本支出66.60万元，项目支出517.70万元）；

商品和服务支出-工会经费343.09万元（其中：费基本支出343.09万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费151.61万元（其中：基本支出151.61万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费9.28万元（其中：基本支出9.28万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用77.58万元（其中：基本支出77.58万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出1,903万元（其中：基本支出128.19万元，项目支出1,774.81万元）；

3.对个人和家庭的补助3,440.63万元(其中：基本支出1544.92万元,项目支出1,895.71万元)；

对个人和家庭的补助-离休费207.53万元(其中：基本支出207.53万元,项目支出0万元)；

对个人和家庭的补助-退休费1,248.19万元(其中：基本支出1,248.19万元,项目支出0万元)；

对个人和家庭的补助-生活补助62.51万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出57.54万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助83.28万元(其中：基本支出83.28万元,项目支出0万元)；

对个人和家庭的补助-助学金227.9万元(其中：基本支出0万元,项目支出227.9万元)；

对个人和家庭的补助-奖励金650万元(其中：基本支出0万元,项目支出650万元)；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助961.22万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出960.27万元）；

4.债务利息及费用支出-国内债务付息177万元（其中：基本支出0万元，项目支出177万元）；

5.资本性支出-房屋建筑物购建2000万元（其中：基本支出0万元，项目支出2,000万元）；

资本性支出-办公设备购置11.89万元（其中基本支出0万元，项目支出11.89万元）；

资本性支出-专用设备购置20万（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

 资本性支出-大型修缮30万（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）；

其他支出-其他支出9,922万元（其中：基本支出0万元，项目支出9,922万元）；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门预算列入市对下专项转移支付项目共13项，金额合计9,922万元（一般公共预算安排9,922万元），主要用于：

1．2059999 其他教育支出(农村义务教育寄宿生生活补助对下专项资金)1000万元；2．2050203 初中教育(城乡初中生均公用经费对下补助资金)1440.27万元；3．2130599 其他扶贫支出(中等职业教育学校免学费下级补助资金)48.1万元；4．2059999 其他教育支出(曲靖市学前教育三年行动计划市级配套经费)600万元；5．2130599 其他扶贫支出(学前教育家庭经济困难学生对下补助资金)50万元；6．2059999 其他教育支出(农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金)1300万元；7．2050204 高中教育(普通高中公用经费)2500万元；8．2130599 其他扶贫支出(普通高中国家助学金对下补助资金)137万元；9．2050701 特殊学校教育(特殊教育学校公用经费)97万元；10．2050302 中等职业教育(中等职业学校国家助学金对下补助资金)26.9万元；11．2130599 其他扶贫支出(普通高中建档立卡困难学生对下补助资金)288万元；12．2050202 小学教育(城乡小学生均公用经费对下补助资金)1759.73万元；13．2130599 其他扶贫支出(普高建档立卡贫困生生活对下补助资金)675万元。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目96个，政府采购预算总额1,893.71万元，其中：政府采购货物预算1,553.71万元、政府采购服务预算340.00万元，政府采购工程服务预算0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.52万元，较上年增加1.97万元，增长5.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市教育体育局2020年因公出国（境）费预算为5.77万元，比上年减少6.13万元，下降51.51%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）4人次。

减少的主要原因为：一是项目列支的因公出国镜费用未纳入统计口径，二是严格控制因公出国（境）费支出；

（二）公务接待费

曲靖市教育体育局（机关及下属12个单位）2020年公务接待费预算为21.47万元，比上年增加5.47万元，增长34.18%，国内公务接待批次为190次，共计接待1350人次。

增加的主要原因为：机构改革市体育局、市体育馆、市体训中心、市职教中心4个单位并入市教育体育局，机构职能职责和人员增多，单位和业务增加相应增加接待支出；

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市教育体育局2020年公务用车运行维护费9.28万元，比上年增加2.63万元，增长39.57%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.28万元，较上年增加2.63万元，增长39.57%。年末公务用车保有量为11辆。

增加的主要原因为：机构改革市体育局、市体育馆、市体训中心、市职教中心4个单位并入市教育体育局，机构职能职责和人员增多相应增加公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门重点项目有2个，分别是:“曲靖市学前教育‘三年行动计划’配套资金”600万元,普通高中公用经费2500万。曲靖市学前教育三年行动计划市级配套经费项目目标依据《曲靖市人民政府关于加快学前教育发展的意见》（曲政发〔2012〕96号）曲靖市学前教育第三期学前教育行动计划(2018一2020年）（曲教〔2018〕56号）和各县（市）区学前教育发展规划。一是预计建造“班改幼”、“一村一幼”幼儿园28966㎡，市级财政按168元/㎡,共需补助486.63万元；二是“一乡一公办”新建中心幼儿园30558㎡，市级财政按168元/㎡的标准补助，需资金513.37万元；全市新建（改扩建）幼儿园320所，全市学前三年毛入园率力争达85%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到80%以上,实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的目标,解决“入园难”“入园贵”等社会热点问题,充分考虑人口政策调整和城镇化进程的需要，因地制宜，优化幼儿园布局。重点支持集中连片特困地区、尤其是深度贫困地区发展学前教育，保障适龄儿童有更多机会就近接受学前教育，着力保基本、补短板、促公平。

普通高中公用经费项目,以2020年教育事业统计学生人数为依据，普通高中学校生均公用经费财政拨款标准不低于1500元/生.年执行。按照《曲靖市财政局曲靖市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（曲财教（2017）90号）要求，省级补助之外由市级财政全额承担,各县（区）足额落实配套资金，确保普通高中学校公用经费补助资金能够有效保障普通高中学校正常运转,改善办学条件，提升教育教学质量，使学生受益、家长满意，努力办人民满意的到社会的普遍认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购。是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2020年市教育体育局及下属单位运行经费安排2,308.82万元，比2019年机关运行经费增加156.6万元，增长7.28%，主要原因是今年财政预算将行政人员公务交通补贴列入机关行政运行经费以及因机构改革市体育局及下属3个单位并入增加了相应的公用经费等。

机关运行经费主要用于保障机关及下属单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年度曲靖市教育体育局项目绩效执行情况总体较好，但有少部分项目预算绩效编制与实际执行绩效有一定偏差，主要原因是预算绩效编制不够科学、可量化指标不够充分、绩效评价依据难搜集性等，导致绩效评价不够充分。

2020年本部门严格执行本级绩效管理相关规定，成立以局各责任科室主要负责人为组长、局各科室相关业务工作人员为组员的绩效管理领导小组，绩效管理领导小组负责部门整体支出绩效目标的编制、项目支出绩效目标审核、项目绩效跟踪及绩效自评工作。规范绩效目标编制流程，严格执行绩效管理办法，提高预算绩效编制的准确性，强化绩效评价，充分做好绩效目标监督管理，切实发挥项目资金使用效益。          

2020年2月17日

监督索引号53030006036400111

曲靖市教育体育局2020年部门预算表及项目文本公开