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曲靖市科学技术局2020年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市科学技术局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市科学技术局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市科学技术局2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技（知识产权）方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

2、组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究，牵头协调有关部门推进创新型曲靖建设的有关工作。

3、管理列入曲靖市科学技术局（知识产权局）部门的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设；编制部门决算、决算，研究多渠道增加科技投入的措施。

4、研究提出曲靖市科技体制改革中的问题及对策和措施；推动建立适应社会主义市场经济体制、符合科技自身发展规律的科技管理体制及技术创新机制，指导全市科技体制改革工作。

5、制定并组织实施曲靖市专利工作规划和计划，管理全市专利工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为；管理专利文献，指导协调全市专利文献的研究和开发利用。归口管理全市知识产权工作，承办曲靖市知识产权办公会议制度办公室工作。

6、制定曲靖市各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法，编制年度科技计划并组织实施。制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法。

7、会同有关部门拟定促进高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广政策；组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

8、推动与国内著名高校及科研院所的科技合作与交流，拟定科技交流与合作规划、年度计划并组织实施。会同有关部门拟定促进产学研结合的有关政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

9、推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；引进先进科学技术，组织专家对重大科技项目进行前期研究、论证和评估；建立重大科技项目储备库。

10、会同有关部门研究配置科技人才资源；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施等；参与曲靖市中青年学术技术带头人的培养引进工作。

11、管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技中介组织及技术市场工作；组织、协调全市科技宣传和科普工作；做好科技信息、科技统计等管理工作。

12、指导协调全市各部门和各县（市）区科技管理工作；协助市委组织部对县（市）区党政一把手进行科技进步目标责任制考核。

13、承办曲靖市科教领导小组科技办公室的具体工作，承办曲靖市科学技术奖励办公室的具体工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市科学技术局下设8个科室分别是：办公室、工业与高新技术发展科、科技合作科、社会发展科技科、农村科、创新发展科科技情报研究所、科技培训中心。

（三）重点工作概述

2020年科技创新重点工作

1、进一步加大科技政策落实力度。围绕建设创新型云南行动计划2020年度目标任务以及市委市政府确立的目标任务，深入贯彻落实《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（曲发〔2014〕25号）、《曲靖市人民政府关于〈曲靖市提高R&D投入强度实施方案〉的通知》（曲政发〔2019〕46号）等文件精神，引导以企业为主体的各类创新机构加大研发经费投入，提高研发经费投入强度，推动产业转型升级，为曲靖实现高质量发展提供有力科技支撑。

2、进一步争取资金投入。一是引导全社会加大研发投入，力争投入强度持续提升；二是争取上级科技财政资金5000万元以上。

3、进一步强化创新平台建设。全力推进曲靖国家级高新区创建，争取年内获批，积极参与国家级滇中自主创新示范区创建，争取全省铝加工技术创新中心落户曲靖；培育建设省级“星创天地”3家以上、市级以上院士（专家）工作站15个以上。

4、进一步加大科技型企业培育力度。加大科技型企业培育力度，申报认定高新技术企业20户以上、省级以上科技型中小企业认定40户以上。

5、组织开展“科技活动周”系列活动和“曲靖市第四届科普讲解大赛”“曲靖市第四届创新创业大赛”，积极谋划组织曲靖市首届“乡土发明擂台赛”，努力营造良好的科技创新氛围。

6、进一步加大科技人才培引力度，组织申报云南省科技特派员认定不少于50人，推荐“三区”科技人员不少于30人，推荐培养本土科技服务人员不少于5名，按照《曲靖市“珠源计划”高层次人才专项实施细则》，积极引进高层次科技人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 19人，工勤2人，事业编制15人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人。

离退休人员 27人，其中： 离休 2人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1818.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1568.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转250万元。

与2019年部门财务总收入2236.84相比，减少416.64万元，同比下降19%，下降的主要原因是项目支出安排较2019年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1818.8万元，其中:本年收入1568.8万元，存量资金250万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1568.8万元（本级财力1568.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财政拨款收入2236.84相比，减少668.04万元，同比下降30%；下降的主要原因是项目支出安排较2019年减少。2020年存量资金增加250万元，增长100%；主要增长原因是项目支出安排较2019年增加了250万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1818.8万元。财政拨款安排支出  1818.8万元，其中，基本支出968.8万元，较上年946.84万元增加22万元，主要是人员增加及工资正常晋升；项目支出850万元，较上年1290万元减少440万元，减少原因主要是2020年科技工作重点及项目调整以及财政压缩支出等原因。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行1328.5万；元，主要是行政人员工资支出及日常公用经费保障478.5万元；完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出850万元。

科学技术支出—应用研究—机构运行201.64万元，主要是事业人员工资支出及日常公用经费保障。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休69.97万元，主要用于行政离退休人员工资；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出47.38万元，主要用于行政人员职工缴纳养老保险支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16.05万元，主要用于事业离退休人员工资；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.85万元，主要用于事业人员缴纳养老保险支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.04万元，主要用于事业人员缴纳失业保险支出；

医疗卫生健康支出—行政事业单位医疗61.14万元，医疗卫生健康支出—事业单位医疗14.91万元，医疗卫生健康支出—其他行政事业单位医疗1.18万元，主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金52.12万元，其中主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出968.8万元，其中：

1、工资福利支出772.11万元，其中：基本工资205.27万元，津贴补贴294.08万元，奖金17.19万元，绩效工资69万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.23万元，职工基本医疗保险缴费12.84万元。公务员医疗补助12.84万元，其他社会保险缴费6.05万元，住房公积金52.12万元。

2、商品和服务支出100.38万元，其中：办公费31.04万元，维修（护）费1.05万元，会议费2.73万元，培训费3.28万元，工会经费12.06万元；福利费4.45万元；公务用车运行维护费3.16万元，其他交通费34.65万元，其他商品和服务支出7.85万元。

3、对个人和家庭的补助收入96.31万元。

项目支出850万元，其中：

1、科技事业发展专项资金600万元；1）机关商品和服务支出60万元（会议费支出60万元）；2）对企业补助540万元（其他对企业补助540万元）。

2创建曲靖国家级高新技术产业开发区专项资金250万元（存量资金250万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.16万元，较上年减少40.84万元，下降92.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算0万元，比上年预算数减少35万元，下降100%。主要减少原因是严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元，较上年减少5.84万元，下降64.89%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3.16万元，较上年减少5.84万元，下降64.89%。年末公务用车保有量为1辆。减少原因是严控公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：科技事业发展专项资金

项目目标：召开科技事业发展大会，组织科技型、创新型企业考核评定，对科技专利发展项目进行资金补助，支持园区整合资源建设研发及设备共享中心，对中小型创新科技企业发放创业补助，协调创业贷款，设立科技型人才、产业突出贡献人才及项目表彰等。

一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

三级指标：科技创新功勋奖；科技进步奖；促进科技型企业各项指标提升；科技型企业问卷调查满意度。

指标值：2人；40项；10%；95%

绩效指标值设定依据及数据来源：围绕云南省发展“三大定位”，成为民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，的新坐标、新定位、新使命，按照曲靖发展六大重点产业“高原特色农业和生物资源加工产业、有色金属深加工和也太金属产业、军民融合现代装备制造业、精细化工产业、现代航贸物流业、文化旅游和高原体育产业”的定位，结合科学技术行业发展规划及全市科技技术事业发展要求，对相关产业园区、企业，尤其是创新型企业进行资金补助，助力园区发展壮大、企业攻坚克难、创新型企业及中小企业快速发展稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排

2020年我部门机关运行经费预算100.37万元主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。上一年我部门机关运行经费预算对比增加18.34万元，增长22%，增加原因是2020年我部门因新增退伍干部转业2人，下属二级事业单位预算并入机关。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门项目预算绩效目标 实现全覆盖，涉及项目资金850万元，其中：本级财力850万元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

曲靖市科学技术局

2020年2月14日

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曲靖市科学技术局2020年部门预算编制表和预算重点领域财政项目文本公开