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曲靖职业技术学院2020年预算公开目录

第一部分 曲靖职业技术学院2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖职业技术学院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

曲靖职业技术学院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖职业技术学院是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业技术学校，由曲靖市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖，服务云南，辐射南亚东南亚”为办学定位，推进产教深度融合、校企紧密合作，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。

（二）机构设置情况

学院下设党政管理机构、教学科研机构和群团组织。

（1）党政管理机构：包括党政办公室、组织人事处、招生就业处、学生处、教务处、计划财务处、后勤基建处；

（2）教学科研机构：包括经济管理系、生物技术系、现代装备制造系、公共课教学部；

（3）群团组织：包括团委、工会；

（三）重点工作概述

2020年是学院全面深化教育综合改革，持续推进各项建设的关键之年。学院将全面贯彻落实中央及省、市会议精神，结合教育部门工作部署，按照学院党委的工作要求，进一步明确工作目标、聚焦工作重点，推动各项工作扎实开展。

2020年学院的重点工作有：1.加强政治学习，提高政治站位；2.聚焦发展目标，完善学院各部门的建设；3.加强教师队伍建设，推进人才兴校战略；4.优化学院内部建设，推进学院管理规范化；5.深化教育教学改革，不断提高人才培养质量；6.营造良好的育人氛围，加强学生教育和管理；7.加强科研平台的建设；8.做好招生就业和对外交流学习，不断提升学院的影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，事业编制75人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2784.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1502.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理的教育收费1282.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

由于曲靖职业技术学院为2019年9月新组建单位，未编制2019年部门预算，2020年为首次编报部门预算，故无法进行比较分析。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2784.40万元，其中:本年收入2784.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2784.40万元（本级财力1502.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入1282.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

由于曲靖职业技术学院为2019年9月新组建单位，未编制2019年部门预算，2020年为首次编报部门预算，故无法进行比较分析。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2784.40万元。财政拨款安排支出 2784.40万元，其中：基本支出1502.40万元，项目支出1282.00万元。由于曲靖职业技术学院为2019年9月新组建单位，未编制2019年部门预算，2020年为首次编报部门预算，故无法进行比较分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050305教育支出-职业教育-高等职业教育2784.40万元，主要用于学院人员的工资福利发放及日常公用经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资及福利支出1100万元，（其中：基本支出1100万元，项目支出0万元）

30101基本工资1100.00万元（其中：基本支出1100万元，项目支出0万元）；

（2）商品和服务支出484.40万元，（其中：基本支出402.4万元，项目支出82万元）；

 30201办公费122万元（其中：基本支出40万元，项目支出82万元）；

30205水费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

30206电费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）；

30207邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30209物业管理费150万元（其中：基本支出150万元，项目支出0万元）；

30211差旅费20万（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费20万（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

30226劳务费50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）； 

30227委托业务费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

30213维修（护）费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出11.4万元（其中：基本支出11.4万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

（3）资本性支出（一）1200万元（其中：基本支出0万元，项目支出1200万元）。

31002办公设备购置500万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）；

31003专用设备购置700万元（其中：基本支出0万元，项目支出700万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金1600.00万元。其中，政府采购货物预算1280万元，政府采购服务预算320万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖职业技术学院2020年“三公”经费安排55.00万元。因曲靖职业技术学院为2019年9月新组建单位，未编制2019年部门预算，2020年为首次编报部门预算，未能与上年进行比较。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖职业技术学院2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖职业技术学院2020年公务接待费预算为20.00万元，国内公务接待批次为245次，共计接待人2200次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖职业技术学院2020年公务用车购置及运行维护费为35.00万元。其中：公务用车购置费25.00万元；公务用车运行维护费10.00万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

曲靖职业技术学院已报主管部门审批通过，2020年将购置公务用车一辆，预计产生公务用车运行维护费10.00万元，因2019年无预算，故无法进行比较分析。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖职业技术学院2020年重点项目有1个：

1.项目名称：非税收入返还公用经费专项资金

2.项目目标：新建实验实训室5个；新增图书（册） 10万册，增强学院办学能力。

3.项目绩效目标指标：指标有1.产出指标——数量指标：新建实验实训室5个；2.效益指标——可持续影响力指标：扩大学院影响力，影响力增强5%；3.满意度指标——服务对象满意度指标：师生满意度大于90%。

学院将严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

项目绩效目标详见部门预算表7-10——市本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖职业技术学院为事业单位而非行政单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门整体支出预算绩效目标情况

2020年，学院整体支出绩效的主要目标是：做好管理服务、人才培养、科学研究、社会服务、安全维稳等工作，抢抓机遇、凝心聚力，着力提高教育质量，加强双师型队伍建设，提升学院社会服务能力，新增学院实习实训基地，加大师资培训力度，不断提升办学实力和育人水平，更好的服务地方经济社会发展。

部门整体绩效目标详见部门预算表7-14——部门整体支出绩效目标表。

监督索引号53030006073500111

曲靖职业技术学院2020年预算编制表和预算重点领域财政项目文本公开