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云南省曲靖应用技术学校2020年预算公开

目录

第一部分 云南省曲靖应用技术学校2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省曲靖应用技术学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省曲靖应用技术学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设12个一级业务科室，7个二级业务科室。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能,具备综合发展素质的中、高级技能人才。

（二）机构设置情况

云南省曲靖应用技术学校设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政教科、招生科、实习就业科、成教科、教务科、数据中心、保卫科、纪检督查室及总务科。 

（三）重点工作概述

2020年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻落实全国教育大会精神，认真落实中共云南省委十届九次全会和市委五届八次全会精神，落实立德树人根本任务，提升基层党建质量，稳规模，防风险，强内涵，着力推进产教融合和集团化办学，进一步加强规范化管理，不断提高学校治理能力和治理水平，确保学校年度各项目标任务的顺利完成。

2020年学校办学规模的主要预期目标是：确保中职招生人数3500人，全日制在籍学生总规模达万人以上；成人大专招生200人；技能培训鉴定不低于4000人，实现社会化服务总人数10000人左右。为实现上述目标任务，学校在做好常规教育教学管理服务的同时，将重点抓好以下方面工作：

1.贯彻党的教育方针，强化德育工作。学校坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；拓宽德育教育路径，纵深发展德育教育

，强化德育落实机制，进一步完善德育工作机制。

2.以规范化为目标，优化学校内部管理。完善内控机制防控风险；加强综合督察抓落实；强化内部管理做好服务保障；做实做好教学点各项管理工作；切实加强校企合作的规范化管理。

3.多措并举，扎实推进教育教学改革。以“课堂改革”为主线推进教学改革；科学规划专业布局；加快推进1+X证书制度和现代学徒制试点工作;稳步推进教学诊断与改进试点工作；充分发挥技能竞赛在教学改革中的助力作用。

4.健全奖惩机制，优化绩效分配。深化人事制度改革；创新评价机制；加强师资队伍建设。

5.根植区域，提升教育服务能力。打好扶贫攻坚战，实现全面小康；抓好技能培训体系建设；着力推进集团化办学。

6.部门联动，推进学校平稳发展。全面落实文明城市创建工作；做好招生就业，稳规模提质量；加强文化建设，聚焦学校品牌形象塑造。

7.求真务实，抓实重点工作落实。统筹编制“十四五”发展规划；制定学校章程，完善制度建设；抓好学校安全稳定，实现 “平安校园”创建；抢抓机遇，力争发展新突破；有序解决难点热点问题，加强和完善财务监督体系，继续抓好项目建设推进工作。

8.抓实党建，夯实学校发展基础。切实加强政治建设，深入推进全面从严治党，提高政治站位，统一思想认识，加强学习型领导班子建设，不断加强政治建设；加强党风廉政建设，为内涵发展提供有力保障；加强学校干部和人才队伍建设；加强党对群团工作的领导，发挥好工会服务职工的职能，切实加强群团组织建设；广聚良策，共谋发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 0人，事业编制129人。在职实有126人，其中： 财政全供养 126人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 1人，退休 48人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6441.58万元，其中：一般公共预算财政拨款5901.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入540.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加596.23万元，主要原因是2020年年初学生总人数达9871人，比上年增加1302人，且本年生均经费增加至6000元/人/年。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6441.58万元，其中:本年收入6441.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6441.58万元（本级财力5561.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿340.00万元，财政专户管理的收入540.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比本年财政拨款收入总额增加596.23万元，主要是因本级财力增加596.23万元。增加原因是2020年年初学生总人数达9871人，比上年增加1302人，且2020年生均经费增加至6000元/人/年，学校2020年的生均经费增多，本级财力数额增加，故本年财政拨款收入总额较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6641.58万元。财政拨款安排支出 6441.58万元，其中，基本支出5561.58万元，与上年对比增加596.23万元，主要原因是2020年年初学生总人数达9871人，比上年增加1302人，且本年生均经费增加至6000元/人/年，故基本支出中可用于人员经费支出部分也增多，学生人数的增加也随之让教学实训耗材、水费、电费等日常公用经费增加；项目支出880.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本年部门偿还债务需求依然持续，总额无明显增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050302中专教育”支出6305.59万元，主要用于支付教职工工资和职业教育日常公用经费的支出；

“2080502事业单位离退休”支出128.34万元，主要用于支付离退休人员工资和离退休公用经费的支出；

“2080801 死亡抚恤”支出2.65万元，主要用于遗属补助的支出，

“2101102事业单位医疗”支出5万元，主要用于支付离休人员的医疗统筹费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）“301工资福利支出”支出3000.00万元（其中基本支出3000.00万元，项目支出0万元），其中：

“30101基本工资”支出3000.00万元（其中基本支出3000.00万元，项目支出0万元）；

（2）“302商品和服务支出”支出2634.68万元（其中基本支出2434.68万元，项目支出200.00万元），其中：

“30201办公费”支出17.10万元（其中基本支出17.10万元，项目支出0万元）；

“30202印刷费”支出18.00万元（其中基本支出18.00万元，项目支出0万元）；

“30204手续费”支出2.30万元（其中基本支出2.30万元，项目支出0万元）；

“30205水费”支出52.00万元（其中基本支出52.00万元，项目支出0万元）；

“30206电费”支出60.00万元（其中基本支出60.00万元，项目支出0万元）；

“30207邮电费”支出32.00万元（其中基本支出32.00万元，项目支出0万元），

“30209物业管理费”支出150万元（其中基本支出100.00万元，项目支出50.00万元）；

“30211差旅费”支出38.00万元（其中基本支出38.00万元，项目支出0万元）；

“30213维修（护）费”支出115万元（其中基本支出25.00万元，项目支出90.00万元）；

“30217公务接待费”支出1.66万元（其中基本支出1.66万元，项目支出0万元）；

“30218专用材料费”支出86.00万元（其中基本支出86.00万元，项目支出0万元）；

“30226劳务费”支出1972.12万元（其中基本支出1972.12万元，项目支出0万元）；

“30227委托业务费”支出14.00万元（其中基本支出14.00万元，项目支出0万元）；

“30228工会经费”支出5.80万元（其中基本支出5.80万元，项目支出0万元）；

“30229福利费”支出0.19万元（其中基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

“30231公务用车运行维护费”支出8.01万元（其中基本支出8.01万元，项目支出0万元）；

“30240税金及附加费用”支出62.50万元（其中基本支出2.50万元，项目支出60.00万元）。

（3）“303对个人和家支出庭的补助”支出126.90万元（其中基本支出126.90万元，项目支出0万元），其中：

“30301离休费”支出16.32万元（其中基本支出16.32万元，项目支出0万元）；

“30302退休费”支出102.93万元（其中基本支出102.93万元，项目支出0万元）；

“30305生活补助”支出2.65万元（其中基本支出2.65万元，项目支出0万元）；

“30307医疗费补助”支出5.00万元（其中基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

（4）“307债务利息及费用支出”680.00万元（其中基本支出0万元，项目支出680.00万元），其中：

“30701国内债务付息”支出680.00万元（其中基本支出0万元，项目支出680.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金2992.06万元，其中：采购货物预算资金2682.06万元；采购服务预算资金240.00元；采购工程预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖应用技术学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.67万元，较上年减少0.33万元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖应用技术学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖应用技术学校2020年公务接待费预算为1.66万元，较上年增加0.26万元，增长18.57%，国内公务接待批次为15次，共计接待230人次。

增加原因：公务接待费较上年增加0.26万元，是基于2019年公务接待费决算数1.71万元比2019预算数1.40万元增加0.31万元的实际情况考虑，上年公务接待费用的增加是由于上年省外以及云南省非本市各高校到校交流工作以及省政协到校开展调研工作批次增加，故公务接待费比预算数有所增加。鉴于上年实际工作的开展，以及对本年公务接待费用的合理的预估，故本年数额比上年预算有所增加，但学校会一直秉承厉行节约及无公函不接待的原则严格把控支出，力求支出数额的减少，故本年预算数额比上年决算数额有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖应用技术学校2020年公务用车购置及运行维护费为8.01万元，较上年减少0.59万元，下降6.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费8.01万元，较上年减少0.59万元，下降6.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：公务用车运行维护费较上年减少0.59万元，是基于2019年公务用车运行维护费决算数8.28万元比2019预算数8.60万元减少了0.32万元且2019年公务用车使用次数也有所减少的实际情况考虑，并秉持着厉行节约的原则，故预估2020年的公务用车运行维护费为8.01万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

13、助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

15、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20、政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖应用技术学校2020年机关运行经费安排2634.68万元，主要用于支付办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、福利费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等保障学校正常运行所需的费用支出，与上年对比本年减少42.3万元，主要原因是为减缓偿债压力，本年预算安排资金中较大数额的项目支出用于债务利息及费用支出，而上年机关运行经费支出中包含了较大数额的项目支出，故本年的机关运行经费安排比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030006036300111

云南省曲靖应用技术学校2020年部门预算编制表和预算重点领域财政项目文本公开