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云南省曲靖农业学校2020年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖农业学校2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省曲靖农业学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省曲靖农业学校2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。

2、依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3、拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。

4、根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。

5、组织教学活动、科学研究、思想品德教育。

6、负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

7、根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。

8、负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。

9、根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。

10、拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。

11、支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

12、维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。

13、积极完成主管部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置情况

学校主管部门为曲靖市教育体育局，学校为一级拨款预算单位。根据曲靖市编办和上级相关文件批准，学校内设12个常设机构，分别为办公室、组织人事科、纪检监察室、教务科、招生就业办、学生科、校企合作办、成人教育科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科。5个教学单元，分别为生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部。3个群团组织，分别为工会办公室、女工委、团委。

（三）重点工作概述

2020年是我国全面建成小康社会年，是十三五规划收官之年。我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，增强“四个意识” 坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，用既从学校办学实际出发又能站在国际视野和国家战略的高度来统筹安排学校的总体工作，进一步加强学校的治理体系建设和治理能力建设，努力提高治校能力和办学水平。紧扣“一条主线”，围绕“两个中心”，开好“三个例会”，健全“四个体系”，落实“五项保障”，推进“主题教育常态化”，全面开启学校各项工作新征程，起好步，开好局，纲举目张，行稳致远。

1、紧扣教学诊改这条主线，做实做强内涵发展。

（1）继续构建五横五纵内部质量保证体系建设，并常态化开展教学工作诊断与改进；

（2）以“1+X”职业技能等级证书制度试点项目为契机，全面推进“三教”改革，力争做出特色亮点。

2、围绕为师生服务这个中心，把人的主观能动性发挥到立德树人的根本任务上来。

（1）以教职工为中心，建立全员育人机制；

（2）以学生为中心，培育合格人才。

3、开好“三个例会”，加强工作的计划性、针对性和总结性。

（1）开好学校党委例会和行政例会；

（2）开好部门负责人例会；

（3）开好各部门工作例会；

（4）推进一事一总结，提高总结能力。

4、健全责任体系、制度体系、流程体系、标准体系四个“体系”，做好学校顶层设计。

5、落实五项保障，整合各种资源，聚力助推学校高质量跨越发展。

（1）突出学习主题，全面提升党建水平；

（2）扎实抓好党风廉政建设；

（3）持续抓好文明校园和平安校园创建；

（4）努力抓好后勤及安全保卫工作；

（5）努力抓好社会服务工作。

6、推进主题教育常态化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制 0人，事业编制172人。在职实有169人，其中：财政全供养169人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员77人，其中：离休3人，退休 74人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6578.99万元，其中：一般公共预算财政拨款5968.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入610万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少94.62万元，下降1.42%，主要为学生人数略有减少导致事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6578.99万元，其中:本年收入 6578.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6578.99万元（本级财力5893.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿75万元，财政专户管理的收入610万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少94.62万元，下降1.42%，主要为学生人数略有减少导致财政专户管理的非税收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6578.99万元。财政拨款安排支出 6578.99万元，其中，基本支出5663.99万元，与上年对比减少184.62万元，下降3.16%，主要为日常办学公用经费压缩减少；项目支出915万元，与上年对比增加90万元，增长10.91%，主要为农村实用人才培训经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中等职业教育6341.73万元，主要用于教职工工资福利和学校日常办学公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休222.26万元，主要用于离退休人员工资福利和统筹外养老金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15万元，主要用于离休人员的医疗统筹经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2800万元（其中：基本支出2800万元，项目支出0万元）；绩效工资950万元（其中：基本支出950万元，项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费420万元（其中：基本支出420万元，项目支出0万元）；职业年金缴费80万元（其中：基本支出80万元，项目支出0万元）；职工基本医疗保险缴费350万元（其中：基本支出350万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；住房公积金550万元（其中：基本支出550万元，项目支出0万元）。

办公费43.51万元（其中：基本支出20.01万元，项目支出23.5万元）；维修（护）费200万元（其中：基本支出200万元，项目支出0万元）；培训费206.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出206.5万元）；公务接待费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）；工会经费9.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出0万元）；福利费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）；公务用车运行维护费10.6万元（其中：基本支出10.6万元，项目支出0万元）。

离休费44.64万元（其中：基本支出:44.64万元，项目支出0万元）；退休费159.12万元（其中：基本支出:159.12万元，项目支出0万元）；生活补助3.44万元（其中：基本支出:3.44万元，项目支出0万元）；医疗费补助15万元（其中：基本支出:15万元，项目支出0万元）。

专用设备购置75万元（其中：基本支出:0万元，项目支出75万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金956.73万元，其中：政府采购货物预算526.73万元、政府采购服务预算230万元、政府采购工程预算200万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖农业学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少5万元，下降29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖农业学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

云南省曲靖农业学校2020年公务接待费预算为1.4万元，较上年增加1.4万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待175人次。

公务接待费较上年增加主要为部门2019年公务接待费用事业收入列支，未纳入年初部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖农业学校2020年公务用车购置及运行维护费为10.6万元，较上年减少6.4万元，下降37.65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.6万元，较上年减少6.4万元，下降37.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要为厉行勤俭节约，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，压缩公务用车购置及运行维护费经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030006036500111

云南省曲靖农业学校2020年部门预算编制表和预算重点领域财政项目文本公开