监督索引号53030014076300000 

 曲靖市医疗保障局2020年预算公开目录

第一部分  曲靖市医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件并组织实施。2、负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、负责医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。4、制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施细则并组织实施。5、制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6、制定药品和医用耗材的招标采购办法并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。7、制定协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。9、完成省医疗保障局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位是2019年3月机构改革新成立单位（依据曲办字【2019】84号文件），曲靖市医疗保障局属行政单位，内设办公室、规划财务和法规科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监管科5个科室。下属的曲靖市医疗保险服务中心，属参公管理事业单位，内设综合管理科、基金财务科、基金征缴管理科、审核结算科、特殊人员医疗保障科、稽核科、城乡居民医保管理科、信息统计科、医药机构管理科、异地就医管理科10个科室。

（三）重点工作概述

按照十九大报告提出的“兜底线、织密网、建机制”要求，将保基本和可持续贯穿医保改革发展的始终，善作善成，谋求医保事业新发展。持续严管基金。强宣传，常态化开展打击欺诈骗保宣传行动；强管理，加强医保协议管理，实施“医保管家”网格化管理，升级医保智能审核系统加强智能监管；强稽核，以巡查、随机检查、实地交叉检查等方式加大稽核力度，确保监管无死角，坚决维护基金安全。持续深化改革。支持配合全省医保药品目录动态调整，推动医疗服务价格改革，做好新一轮药品和医用药材集中招标采购配送先行试点工作。在医保付费总额控制的基础上，持续深化按病种付费、按人头付费、按疾病诊断相关分组（DRGs）付费等相结合的复合式付费方式改革，构建医保基金运行平稳高效、医疗机构发展有效支持、参保人基本医疗权益充分保障的良性格局。持续完善政策。进一步完善多层次医疗保障体系，优化保障待遇结构，做好基本保险、生育保险、大病保险、医疗救助以及补充保险的无缝衔接，促进全民医保体系持续健康发展。持续提升服务。扎实开展好异地就医直接结算工作，进一步加强窗口服务标准化建设、医保信息化建设、自身建设，优化医保经办流程，提高医保服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制12人，事业编制55人。在职实有63人，其中： 财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。2019年3月成立曲靖市医疗保障局，从曲靖市人社局转录10人，从曲靖市发改局转录1人，从曲靖市民政局转录1人，调入副处级以上领导5人。曲靖市人社局下属的曲靖市医疗保险管理局整体划转到曲靖市医疗保障局，属曲靖市医疗保障局下的二级预算单位，机构改革后更名为曲靖市医疗保险服务中心。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入14539.90万元，其中：一般公共预算财政拨款14539.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

因我单位是2019年3月新成立单位，故无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入14539.90万元，其中:本年收入14539.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14539.90万元（本级财力14539.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

因我单位是2019年3月新成立单位，故无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出14539.90万元。财政拨款安排支出14539.90万元，其中，基本支出1049.90万元；项目支出13490万元。

因我单位是2019年3月新成立单位，故无上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505“机关事业单位养老保险缴费支出”930453.92元，用于交纳单位职工养老保险；

2101101“行政单位医疗”561033.60元，用于交纳单位职工医疗保险；

2101103“公务员医疗补助”252465.12元，用于交纳单位职工公务员医疗补助；

2101199“其他行政事业单位医疗支出”67251.02元，用于交纳单位职工的工伤保险、生育保险；

2101501“行政运行”8014564.88元，其中6573312.68元用于职工工资奖金津补贴等，1441252.20元用于单位职工工会费、公务交通补贴、办公经费、会议费、培训费、公务接待费等；

2210201“住房公积金”673240.32元，用于交纳单位职工公积金；

2101301“城乡医疗救助”2000000.00元，用于建档立卡贫困人口的医疗救助报销补助；

2101299“财政对其他基本医疗保险基金的补助”6740000.00元，主要用于市属改制企业参保人员大病保险补助、离休干部健康奖、市属残疾退伍军人医保费补助、自谋职业人员大病补充险补助、建国初期参加革命工作退休干部医疗补助等；

2101202“财政对城乡居民医疗保险基金的补助”124500000.00元，用于城乡居民基本医疗保险市级财政补助及建档立卡贫困人口医疗保险市级财政补助；

2101504“信息化建设”300000.00元，用于金保工程数据中心硬件设备系统建设；

2101505“医疗保障政策管理”110000.00元，用于特殊慢性病专家评审费、工本费，欺诈骗取医疗保险基金行为举报奖励补助等；

2101506“医疗保障经办事务”1250000.00元，用于职工基本医疗保险和生育险合并实施专项建设，居民高血压、糖尿病门诊用药项目建设，城乡居民医疗保险市级工作经费补助等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101“基本工资”246万元，用于职工基本工资的发放（其中：基本支出246万元，项目支出0万元）；

30102“津贴补贴”390.83万元，用于职工津补贴的发放（其中：基本支出390.83万元，项目支0万元）；

30103“奖金20.50万元，用于职工年终考核奖的发放（其中：基本支出20.50万元，项目支出0万元）；

30108“机关事业单位基本养老保险”93.05万元，用于交纳单位职工养老保险（其中：基本支出93.05万元，项目支出0万元）；

30110“职工基本医疗保险缴费”56.10万元，用于交纳单位职工基本医疗保险（其中：基本支出56.10万元，项目支出0万元）；

30111“公务员医疗补助缴费”25.25万元，用于交纳单位职工公务员医疗补助（其中：基本支出25.25万元，项目支出0万元）；

30112“其他社会保障缴费”6.73万元，用于交纳单位职工的工伤保险、生育保险（其中：基本支出6.73万元，项目支出0万元）；

30113“住房公积金”67.32万元，用于交纳单位职工公积金（其中：基本支出67.32万元，项目支出0万元）；

30201“办公费”150万元（其中基本支出20万元用于单位开展医疗保障各项工作的办公费用，项目支出130万元用于职工基本医疗保险和生育险合并实施专项建设，居民高血压、糖尿病门诊用药项目建设，金保工程数据中心硬件设备系统建设）；

30202“印刷费”6.36万元（其中基本支出4.86万元用于医疗保障工作宣传、管理等，项目支出1.5万元用于特殊慢性病专家工本费）；

30211“差旅费”10万元，用于开展医疗保障相关工作的出差费用（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

30215“会议费”2.52万元，用于开展医疗保障相关工作的会议费（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）；

30216“培训费”3.95万元，用于开展医疗保障相关工作的培训费（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）；

30217“公务接待费”2万元，用于开展医疗保障相关工作的公务接待费（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30226“劳务费”4.5万元，用于特殊慢性病专家评审费（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）；

30228“工会经费”11.22万元，用于交纳单位职工工会经费（其中：基本支出11.22万元，项目支出0万元）；

30229“福利费”4.9万元元，用于保障单位职工福利（其中：基本支出4.9万元，项目支出0万元）；

30239“其他交通费用”64.68万元，用于单位职工公务交通补贴及单位开展公务活动的租车费（其中：基本支出64.68万元，项目支出0万元）；

30299“其他商品和服务支出”45万元（其中基本支出20万元用于单位下乡扶贫工作队员的经费报销、精准扶贫工作的补助、建设文明城市等经费的补助，项目经费25万元用于城乡居民医疗保险市级工作经费补助；

30301“离休费”180万元，用于市级参保单位离休干部健康奖补助（其中：基本支出0万元，项目支出180万元）；

30309“奖励金”5万元，用于欺诈骗取医疗保险基金行为举报奖励补助（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30399“其他对个人和家庭的补助”489万元，用于市属改制企业参保人员大病保险补助、市属残疾退伍军人医保费补助、自谋职业人员大病补充险补助（其中：基本支出0万元，项目支出489万元）；

31302“对社会保险基金补助”12655万元，用于城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险市级补助、建档立卡贫困人口医保保险市级补助、建国初期参加革命工作退休干部医疗补助等（其中：基本支出0万元，项目支出12655万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2101202“财政对城乡居民医疗保险基金的补助”4150万元，用于城乡居民基本医疗保险市级财政补助；

（三）按既定政策标准测算补助事项

2101202“财政对城乡居民医疗保险基金的补助”12450.00万元，用于城乡居民基本医疗保险市级财政补助及建档立卡贫困人口医疗保险市级财政补助；

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个（其中基本支出政府采购电脑预算5万元、基本支出政府采购办公家具预算10万元、金保工程数据中心硬件设备系统运行项目经费政府采购电脑、打印机等预算20万元），采购预算资金35万元。我单位无采购服务和采购工程预算，采购货物（办公家具和电脑、打印机、复印机等）35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.95万元，因我单位是2019年3月新成立单位，故无上年对比数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国费预算。

（二）公务接待费

国（境）费预算2020年公务接待费预算为11.95万元，国内公务接待批次为120次，共计接待960人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车编制，无公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市医疗保障局2020年机关运行经费安排1049.90万元，因我单位是2019年3月新成立单位，故无上年对比数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况

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曲靖市医疗保障局2020年部门预算公开表及曲靖市医疗保障局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开（附件）