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曲靖市生态环境局2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市生态环境局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市生态环境局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

原曲靖市环境保护局因机构改革，于2019年3月8日更名为曲靖市生态环境局。

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市生态环境局机关设11个内设机构，分别是：办公室、市生态环境保护督察办公室、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

市生态环境局下属共7个事业单位，其中1个参公事业单位为曲靖市环境监察支队；6个全额拨款事业单位分别为：曲靖市环境监测站（根据机构改革相关规定该单位在职人员上划省级直管，市级预算只包含退休人员经费）、曲靖市环境应急处置中心、曲靖市危险废物监督管理中心、曲靖市环境工程评估中心、曲靖市环境科学研究所、曲靖市辐射安全监测站（该单位于2019年经曲靖市机构编制委员会批准成立，纳入2020年预算）。

（三）重点工作概述

一是坚决打好污染防治攻坚战。打好蓝天保卫战，加强工业大气污染、汽车尾气、城市扬尘、露天矿山等污染综合治理。打好碧水保卫战，加强重点流域修复治理、水源地保护、城市黑臭水体治理、工业园区污水集中处理设施建设。打好净土保卫战，稳步推进历史遗留废渣处置和受污染土壤修复治理，加快推进循环经济产业园建设，积极探索工业固废处置新模式。打好农业农村污染治理攻坚战，加强农村垃圾和污水治理。加强生态保护修复，加快生态环境监测网络建设，加强草地、湿地保护和修复。二是完成环保督察问题整改。坚持把抓好环保督察反馈问题整改作为“四个意识”强不强、“四个自信”坚定不坚定、“两个维护”坚决不坚决的“试金石”，作为检验政治思想、责任担当、精神状态、能力素质、作风纪律的重要标尺，按照中央和省关于督察整改的部署要求，进一步完善环保督察问题整改工作机制，严格实行第三方核查评估制度，以治本之策，坚决全面彻底如期抓好剩余27个问题整改。三是以高水平保护助推高质量发展。加快生态环境保护责任清单修订，压实地方“党政同责”，压实部门“一岗双责”。加快推进省级生态文明市创建工作。加大项目实施力度，补齐环保短板。加快落实生态环境机构监测监察垂直管理、综合执法和“放管服”等改革配套措施，营造良好的营商环境。切实加大生态环境监管执法力度，防止“一刀切”，有效防范环境污染事件的发生。加强生态文明宣传教育，加强队伍纪律作风和支撑保障能力建设，打造生态环境保护铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 32人，事业编制97人。在职实有124人，其中： 财政全供养124人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 2人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5922.67万元，其中：一般公共预算财政拨款3775.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2147万元。

与2019年预算数6285.75万元对比减少了363.08万元，下降5.78%，主要原因是根据机构改革相关规定曲靖市环境监测站于2020年1月上划云南省生态环境厅，该单位在职人员经费收支均纳入省级预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5922.67万元，其中:本年收入3775.67万元，上年结转2147万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3775.67万元（本级财力3775.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年预算数6285.75万元对比减少了363.08万元，下降5.78%，主要原因是根据机构改革相关规定曲靖市环境监测站于2020年1月上划云南省生态环境厅，该单位在职人员经费收支均纳入省级预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5922.67万元。财政拨款安排支出 3775.67万元，其中，基本支出1775.67万元，比上年2228.45万元减少了452.78万元，下降20.32％，变动的主要原因是2020年根据机构改革相关规定减少了上划到省级直管的曲靖市环境监测站在职人员42人的预算收支数据；项目支出2000万元，其中市级环境保护专项资金1900万元、非税收入安排的支出100万元，与上年3100万元相比减少了1100万元，下降35.48％，变动的主要原因是部分项目是延续上年度项目，因此2020年预算项目资金总额减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出1775.67万元，具体支出情况如下：

208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-01归口管理的行政单位离退休52.40万元，主要用于机关离退休人员工资和公用经费。

208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-02事业单位离退休71.40万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员工资和公用经费。

208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-05机关事业单位基本养老保险缴费支出131.18万元，主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。

208社会保障和就业支出-99其他社会保障和就业支出-01其他社会保障和就业支出1.76万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳失业保险费支出。

210医疗卫生与计划生育支出-11行政事业单位医疗-01行政单位医疗63.91万元，主要用于机关和参公事业单位人员缴纳医疗保险。

210医疗卫生与计划生育支出-11行政事业单位医疗-02事业单位医疗25.19万元，主要用于全额拨款事业单位人员缴纳医疗保险。

210医疗卫生与计划生育支出-11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助28.43万元，主要用于机关和参公事业单位人员缴纳公务员医疗补助。

210医疗卫生与计划生育支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出9.32万元，主要用于机关和事业单位人员缴纳工伤、生育及附加商业险。

211节能环保支出-01环境保护管理事务-01行政运行464.48万元，主要用于机关人员工资、公用经费（具体指办公费、邮电费、水费、电费、差旅费，租赁费、培训费、会议费、接待费、公务用车运行维护费……）等基本支出。

211节能环保支出-01环境保护管理事务-99其他环境保护管理事务支出107.11万元，主要用于曲靖市环境科学研究所人员工资、公用经费等基本支出。

211节能环保支出-02环境监测与监察-03建设项目环评审查与监督48.75万元，主要是用于曲靖市环境工程评估中心人员工资、公用经费等基本支出。

211节能环保支出-03污染防治-04固体废弃物与化学品92.77万元，主要是用于曲靖市危险废物监督管理中心人员工资、公用经费等基本支出。

211节能环保支出-11污染减排-01生态环境监测与信息78.38万元，主要是用于曲靖市辐射安全监测站人员工资、公用经费等基本支出。

211节能环保支出-11污染减排-02生态环境执法监察505.67万元，主要是用于曲靖市环境监察支队与曲靖市环境应急处置中心人员工资、公用经费等基本支出。

221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金94.92万元，主要用于机关及事业单位人员住房公积金支出。

2.项目支出2000万元，具体支出情况如下：

211节能环保支出-01环境保护管理事务-99其他环境保护管理事务支出1440万元，主要用于重点水系保护修复、水源地保护、城市黑臭水体治理、固体废物污染治理、生态补偿试点、生态文明建设、生态环境监察执法、建设项目影响评价技术评估、能力建设等项目的支出。

211节能环保支出-04自然生态保护-02农村环境保护560万元，主要用于农业农村污染治理、生态保护修复等项目的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

窗体顶端

1.工资福利支出1457.49万元(其中：基本支出1457.49万元，项目支出0万元)，明细如下：

基本工资346.41万元（其中：基本支出346.41万元）。

津贴补贴606.26万元（其中：基本支出606.26万元）。

奖金28.87万元（其中：基本支出28.87万元）。

绩效工资135.41万元（其中：基本支出135.41万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费131.18万元（其中：基本支出131.18万元）。

职工基本医疗保险缴费79.10万元（其中：基本支出79.10万元）。

公务员医疗补助缴费24.26万元（其中：基本支出24.26万元）。

其他社会保障缴费11.08万元（其中：基本支出11.08万元）。

住房公积金94.92万元（其中：基本支出94.92万元）。

2.商品和服务支出1941.87万元(其中：基本支出186.87万元，项目支出1755万元)，明细如下：

办公费39.53万元（其中：基本支出18.59万元，项目支出20.94万元）。

印刷费14.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出14万元）。

手续费0.19万元（其中：基本支出0.19万元）。

水费2.35万元（其中：基本支出2.35万元）。

电费3.62万元（其中：基本支出3.62万元）。

邮电费23.16万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出19.06万元）。

差旅费53.85万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出51.75万元）。

因公出国（境）费用5.50万元（其中：项目支出5.50万元）。

维修（护）费2.33万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出2.15万元）。

租赁费27.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出26万元）。

会议费45.52万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出44.40万元）。

培训费27.88万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出22.30万元）。

公务接待费3.94万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出3.63万元）。

劳务费203.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出188.00万元）。

委托业务费1246.60万元（其中：项目支出1246.60万元）。

工会经费19.33万元（其中：基本支出19.33万元）。

福利费7.11万元（其中：基本支出7.11万元）。

公务用车运行维护费8.83万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出5.67万元）。

其他交通费用67.04万元（其中：基本支出62.04万元，项目支出5.00万元）。

其他商品和服务支出140.31万元（其中：基本支出40.31万元，项目支出100万元）。

3.对个人和家庭的补助131.31万元(其中：基本支出131.31万元，项目支出0万元)，明细如下：

离休费30.28万元（其中：基本支出30.28万元）。

退休费86.86万元（其中：基本支出86.86万元）。

医疗费补助14.17万元（其中：基本支出14.17万元）。

4.资本性支出245万元(其中：基本支出0万元，项目支出245万元)，明细如下：

办公设备购置16万元（其中：项目支出16万元）。

专用设备购置229万元（其中：项目支出229万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金2153.72万元。其中：政府采购货物支出15.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2138万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.12万元，与2019年预算数30.66万元（不包含上划到省级直管的曲靖市环境监测站2019年“三公”经费预算26.20万元）对比减少了6.54万元，下降21.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局2020年因公出国（境）费预算5.50万元，较上年减少0.48万元，下降8.03%，共计安排因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）1人次。

变化原因是积极落实中央八项规定精神，严格执行各项经费支出规定，控制经费支出范围、规模。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局2020年公务接待费预算为3.94万元，较上年减少了1.37万元，下降25.80%；国内公务接待批次为50批次，共计接待1400人次。

变化原因是积极落实中央八项规定精神，严格执行各项经费支出规定，控制经费支出范围、规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局2020年公务用车购置及运行维护费预算为14.68万元，较上年减少4.69万元，下降24.21%。其中公务用车购置费0万元，无变化；公务用车运行维护费14.68万元，较上年减少4.69万元，下降24.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

变化原因是积极落实中央八项规定精神，严格执行各项经费支出规定，控制经费支出范围、规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年市生态环境局部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2020年预算执行过程中，市生态环境局部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。重点项目绩效目标如下，其他项目绩效目标详见附表。

（一） 农村环境综合整治项目

2020年绩效目标：根据《云南省环境保护厅关于下达“十三五”期间农村环境综合整治目标任务的通知》（云环通[2016]177号）要求，我市“十三五”期间要完成300个农村环境综合整治目标任务，2020年需完成94个农村环境综合整治工程项目。

（二）曲靖市水污染防治项目

2020年绩效目标：完成千吨万人饮用水水源地示范工程，完成金沙江（曲靖段）入河排污口排查整治专项行动，推进南盘江龚家坝断面水体达标目标，编制完成曲靖市水污染防治（地下水）总体实施方案。

（三）建设项目管理与环保督察、宣教项目

2020年绩效目标：1.建设项目管理方面（1）客观、公开、公正科学完成环境影响评价报告书（表）的技术评估；（2）按时完成环境影响评价报告书（表）技术评估工作90项；（3）保障技术评估更科学、更客观、更公正，为绩效管理方面（1）完成2020年度中央和省级专项资金的申报和绩效管理；（2）开展并完成2019年度环保专项资金绩效评价工作。3.中央、省级环保督察方面（1）完成中央环境保护督察、省级环境保护督察反馈环境问题整改工作；（2）完成交办群众投诉举报案件办理情况核查工作。4.生态环境保护宣传教育及法制建设方面（1）按计划开展生态环境保护宣传教育及法制建设工作；（2）通过宣传教育，增强全市人民保护环境的意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费146.88万元，主要用于曲靖市生态环境局机关及曲靖市环境监察支队基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费，租赁费、培训费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

与2019年机关运行经费86.76万元对比，增加了60.12万元，增幅69.29%，变动的主要原因是2019年的公务交通补贴支出计入当年人员经费，2020年根据政府会计制度改革规定公务交通补贴支出计入当年机关运行经费，导致2020年机关运行经费增幅过大。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030005046700111

曲靖市生态环境局2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开