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2020年度曲靖市政府预算公开

目  录

第一部分 曲靖市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算（草案）的报告

第二部分 2020年曲靖市政府预算表

1-1  2020年曲靖市一般公共预算收入情况表

1-2  2020年曲靖市一般公共预算支出情况表

1-3  2020年曲靖市市本级一般公共预算收入情况表

1-4  2020年曲靖市市本级一般公共预算支出情况表

1-5  2020年曲靖市市本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

1-6  2020年曲靖市市本级一般公共预算支出表（州、市对下专项转移支付项目）

1-7  2020年曲靖市分地区税收返还和转移支付预算表（分地区）

1-8  2020年曲靖市市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2-1  2020年曲靖市政府性基金预算收入情况表

2-2  2020年曲靖市政府性基金预算支出情况表

2-3  2020年曲靖市市本级政府性基金预算收入情况表

2-4  2020年曲靖市市本级政府性基金预算支出情况表

2-5  2020年曲靖市市本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）

3-1  2020年曲靖市国有资本经营收入预算情况表

3-2  2020年曲靖市国有资本经营支出预算情况表

3-3  2020年曲靖市市本级国有资本经营收入预算情况表

3-4  2020年曲靖市市本级国有资本经营支出预算情况表

3-5  2020年曲靖市国有资本经营预算转移支付表（分地区）

3-6  2020年曲靖市市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

4-1  2020年曲靖市社会保险基金收入预算情况表

4-2  2020年曲靖市社会保险基金支出预算情况表

4-3  2020年曲靖市市本级社会保险基金收入预算情况表

4-4  2020年曲靖市市本级社会保险基金支出预算情况表

5-1  曲靖市2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

5-2  曲靖市2019年地方政府一般债务余额情况表

5-3  曲靖市市本级2019年地方政府一般债务余额情况表

5-4  曲靖市2019年地方政府专项债务余额情况表

5-5  曲靖市市本级2019年地方政府专项债务余额情况表

5-6  曲靖市地方政府债券发行及还本付息情况表

5-7  2020年曲靖市市本级政府专项债务限额和余额情况表

5-8  曲靖市2020年年初新增地方政府债券资金安排表

6-1  2020年曲靖市市本级重大政策和重点项目绩效目标表

6-2  重点工作情况解释说明汇总表

第三部分 2020年曲靖市政府预算公开说明

市五届人大三次

会议文件（十二）

曲靖市2019年地方财政预算执行情况和

2020年地方财政预算（草案）的报告

——2020年1月10日在曲靖市第五届人民代表大会

第三次会议上

曲靖市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将曲靖市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案，提请市第五届人民代表大会第三次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2019年，全市一般公共预算收入完成149.07亿元，比2018年决算数（下同）增长5.1%；加上上级补助收入、上年结余、调入资金、省转贷政府一般债券收入、调入预算稳定调节基金，收入总计581.83亿元。一般公共预算支出完成541.63亿元，增长13.5%；加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金，支出总计580.44亿元。收支相抵，年终结余1.39亿元，按原用途结转下年支出。

2019年，市级（含曲靖经济技术开发区，下同）一般公共预算收入完成45.86亿元，下降0.1%；加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余、调入资金、省转贷政府一般债券收入、调入预算稳定调节基金，收入总计412.84亿元。市本级一般公共预算支出59.56亿元，增长2.9%；加上上解上级支出、补助下级支出、地方政府一般债务还本支出，支出总计411.45亿元。收支相抵，年终结余1.39亿元，按原用途结转下年支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年，全市政府性基金预算收入完成33.12亿元，增长16.8%；加上上级补助收入、上年结余、调入资金、省转贷专项债券收入，收入总计82.98亿元。全市政府性基金预算支出完成53.45亿元，增长62.7%；加上调出资金、地方政府专项债务还本支出，支出总计75.33亿元。收支相抵，年终结余7.65亿元，按原用途结转下年支出。

2019年，市级政府性基金预算收入完成7.51亿元，下降9.7%；加上上级补助收入、上年结余、省转贷专项债券收入、调入资金，收入总计21.06亿元。市级政府性基金预算支出完成8.63亿元，下降5.3%；加上补助下级支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金，支出总计20.57亿元。收支相抵，年终结余0.49亿元，按原用途结转下年支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年，全市国有资本经营预算收入完成0.63亿元，加上上年结余、上级补助收入，收入总计1.86亿元。全市国有资本经营预算支出完成0.67亿元，调出资金0.54亿元，结转下年支出0.65亿元。

2019年，市级国有资本经营预算收入完成0.53亿元，加上上年结余、上级补助收入，收入总计1.04亿元。市级国有资本经营预算支出完成0.25亿元，补助下级支出0.23亿元，调出资金0.51亿元，结转下年支出0.05亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019年，全市社会保险基金预算收入完成140.56亿元，增长0.2%；全市社会保险基金预算支出完成128.8亿元，增长11.8%；年终滚存结余185.71亿元。

2019年，市级社会保险基金预算收入完成26.97亿元，下降8.9%；市级社会保险基金预算支出完成42.22亿元，增长20.2%；年终滚存结余79.8亿元。

以上情况均为快报数。待省财政厅批复曲靖市2019年财政决算后，再向市人大常委会报告。

二、落实年度目标及重点工作情况

（一）努力克服多重因素影响，财政收入质量稳步提高

2019年，财税部门紧盯目标，迎难而上，努力克服经济下行、减税降费等多重减收因素影响，实现了财政收入稳步增长。全市一般公共预算收入完成149.07亿元，同比增5.1%。

（二）切实压紧“三保”主体责任，民生福祉明显改善

始终把“三保”作为财政保障的首要任务，大力压减一般性支出，优先用于保工资、保运转、保基本民生资金需求。集中财力支持民生领域发展，2019年民生支出386.43亿元，占一般公共预算支出的71.3%，同比增2.7%。

支持教育事业优先发展。教育事业支出124.8亿元，占全市一般公共预算支出的23%，增长0.8%，突出支持区域教育中心建设，积极推进普惠幼儿园建设，全力解决中心城区就学难和“大班额”问题，，不断推动现代职业教育发展，稳步提升教育整体发展水平。

支持卫生健康事业快速发展。卫生健康事业支出59.5亿元，占全市一般公共预算支出的11%，增长11.9%。聚焦支持区域医疗卫生中心建设，补齐卫生计生短板，提升基层医疗卫生服务水平，有效减轻群众医疗费用负担，缓解群众看病难看病贵问题，有效防止因病致贫、因病返贫，支持健康扶贫。

支持社会保障体系和能力建设。社会保障和就业支出66亿元，占全市一般公共预算支出的12.2%，增长1.9%，把“稳就业”摆在突出位置，兜住民生底线。筹集资金9.35亿元，推进农村饮水安全、农村危房、公共租赁住房等建设。安排资金5126万元补助老年人免费乘坐公交车。安排政法资金21.4亿元，加大基层综治维稳投入，支持打好“禁毒”人民战争，深入推进扫黑除恶专项斗争。

支持文化体育事业繁荣发展。文化体育与传媒支出4亿元，支持地方特色文化抢救传承和产业化发展，完善城乡公共文化基础设施建设，健全公共文化服务体系，不断满足群众精神文化生活需求。

支持生态文明建设扎实推进。安排下达节能环保资金8.7亿元，用于污染防治、生态保护等工作；筹措资金4.44亿元，推进农村人居环境提升；安排地质灾害防治资金4835万元，清退各县（市、区）和直缴企业矿山生态环境恢复治理保证金3亿元，支持生态修复；下达生态功能区转移支付资金8.6亿元，支持禁止开发区域保护、生态护林员补助及生态价值补偿；安排资金2000万元，支持国家森林城市成功创建。积极探索建立南盘江、牛栏江流域横向生态补偿机制。

（三）坚决扛起扶贫政治责任，脱贫攻坚保障持续加强

全力确保扶贫资金投入力度不减。紧扣“两不愁三保障”，千方百计筹措市级专项扶贫资金6.49亿元，较上年增长8%。

全力争取和整合扶贫资金。争取中央和省级财政专项扶贫资金18.1亿元，整合各类涉农资金46.4亿元，全力支持脱贫攻坚。 

全力加强扶贫资金监管。全面开展专项治理，扶贫专项资金、财政涉农资金年度结余结转率分别控制在8%和20%以内。

（四）深入落实减税降费政策，实体经济活力显著增强

落实减税降费政策成效明显。2019年全市减税降费38.28亿元，盈利企业100%享受减税政策红利。个人所得税纳税人群减少41.5%，社保费综合费率下降6%。有效推动了实体经济降本增效，有力带动了企业数量平稳增长，充分激发了市场主体的创新活力和内生动力。

支持经济发展扎实有力。投入支农资金125.87亿元，助推乡村振兴。投入工业发展基金4.3亿元，支持产业优化升级。安排科技经费1.7亿元，实施创新型曲靖行动计划。清理拖欠民营企业中小企业账款3.05亿元，提升优化营商环境。投入资金4461万元，支持现代商贸服务业发展。安排资金14.5亿元，完善“五网”基础设施建设。安排资金13.9亿元，支持麒沾马一体化发展。安排项目前期经费1亿元，支持重点项目建设。

破解企业融资难题取得突破。注资5000万元，参股云南省信用再担保公司，为企业融资纾难解困。推动“助保贷”累计发放贷款4560万元。农业担保累计发放贷款4.53亿元。

（五）积极争取上级支持，抓项目促发展卓有成效

积极争取转移支付补助。争取上级资金同比增长10.2%，有力支持了全市发展。

积极争取新增债券资金。新增债券资金同比增长97%，为土地收储、棚户区改造、公交场站建设等提供了有力支持。

（六）积极防范化解风险，财政运行安全有序

持续加强政府债务管理。有效防范和化解政府性债务风险，政府债务风险总体安全可控。

持续加大监督检查力度。开展减税降费、财政专项资金、预决算公开、会计信息质量、惠农一卡通等专项检查，确保财政运行平稳有序。

（七）不断深化财政体制改革，财政现代治理水平持续提升

着力推进预算管理改革。出台《曲靖市市级财政专项资金管理办法》，加强专项资金管理。制定《曲靖市市本级预算单位基础信息管理暂行办法》《曲靖市市本级项目库管理暂行办法》等文件，抓好预算编审。深化零基预算改革，合理确定支出需求。

全面推进预算绩效管理改革。印发《曲靖市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的通知》，提升预算绩效管理覆盖面，建立健全绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

积极推进市以下财政事权和支出责任划分改革。印发《曲靖市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与县（区）财政关系。

深入推进财政“放管服”改革。加快推进政府采购“放管服”改革，搭建了“网上办”“一次办”和“不见面办”管理体系；实现市场主体项目申报“一网通办”。

当前财政工作还存在一些不容忽视的问题：一是财政持续增收压力巨大。二是财政平衡矛盾突出。三是财政管理效能仍有待提升。对此，我们将采取措施，切实加以解决。

三、2020年地方财政预算编制思路及原则

（一）2020年财政预算编制的基本思路

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕“在全面建成小康社会进程中走在全省前列，进入全国地级市100强”的奋斗目标，以“六个导向”为抓手，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦稳增长主题，支持做好“六稳”工作。紧扣“财政保障”主线，优先保工资、保运转、保基本民生、保偿债支出，支持脱贫攻坚、麒沾马一体化建设、重点产业培育、基础设施建设等，不断夯实发展基础。筑牢“财政管理”基础，大力提质增效，注重结构调整，突出稳增长、防风险，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性。抓实“财政改革”举措，深入推进零基预算、预算绩效管理和专项资金管理改革，着力建设高质量可持续财政，为曲靖高质量跨越式发展提供坚实保障。

（二）2020年财政预算编制的基本原则

坚持“量力而行、收支平衡”原则；坚持“零基预算、三保优先”原则；坚持“统筹安排、保障重点”原则；坚持“讲求绩效、科学配置”原则。

四、2020年全市财政预算收支安排建议

（一）一般公共预算安排

2020年，全市一般公共预算收入安排155亿元，比上年完成数（下同）增长4%；加上上级补助收入、调入资金、省转贷一般债券收入、上年结余，收入总计604.9亿元。全市一般公共预算支出安排574亿元，增长6%；加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出，支出总计604.9亿元。收支平衡。

2020年，市级一般公共预算收入安排46.66亿元（其中经开区11.59亿元），增长1.7%；加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金、省转贷债券收入、上年结余，收入总计426.85亿元。市级一般公共预算支出安排76.2亿元（其中经开区12.69亿元），增长6.2%；加上上解上级支出、补助下级支出，支出总计426.85亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算安排

2020年，全市政府性基金预算收入安排70.89亿元，增长114%；加上上级补助收入、上年结余、专项债券转贷收入，收入总计108.04亿元。全市政府性基金预算支出安排88.26亿元，增长65.1%；加上调出资金、结转下年支出，支出总计108.04亿元。收支平衡。

2020年，市级政府性基金预算收入安排40.82亿元（其中经开区3亿元），增长443.6%；加上上级补助收入、上年结余，收入总计46.31亿元。市级政府性基金预算支出安排23.86亿元（其中经开区3亿元），增长176.4 %；加上补助下级支出、调出资金、结转下年支出，支出总计46.31亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排

2020年，全市国有资本经营预算收入安排0.19亿元，下降70.2%；加上上年结余，收入总计0.84亿元。全市国有资本经营预算支出安排0.82亿元，增长22.4%；加上结转下年支出，支出总计0.84亿元。收支平衡。

2020年，市级国有资本经营预算收入安排0.06亿元（其中经开区0.03亿元），下降87.9%；加上上年结余，收入总计0.11亿元。市级国有资本经营预算支出安排0.11亿元（其中经开区0.08亿元），下降54.4%。收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排

2020年，全市社会保险基金预算收入安排151.72亿元，增长7.9%；全市社会保险基金预算支出安排137.11亿元，增长6.5%；年末滚存结余197.97亿元。

2020年，市级社会保险基金预算收入安排27.62亿元（其中经开区2亿元），增长2.4%；市级社会保险基金预算支出安排37.92亿元（其中经开区0.76亿元），下降10.2%；年末滚存结余75.88亿元。

五、市本级一般公共预算安排

（一）编制2020年市本级预算采取的主要措施

落实艰苦奋斗、勤俭节约要求。按照10%的比例压减公用经费，从严控制“三公”经费预算；从严从紧审核非刚性、非重点项目支出。

推进事权与支出责任划分改革。重点推进医疗卫生、交通、科技、公安等领域事权与支出责任划分改革，逐步理顺市县支出责任。

全面清理市级专项资金。对现有支出政策进行全面清理，除基本民生及配套资金外，凡是2015年及以前年度未明确期限的专项资金，全部清理退出；凡是设立期限超过三年以上的专项资金，全部按到期退出。

构建集中财力办大事的政策体系。按照规定把市属国有企业利润上缴比例提高至30%。非税收入返还比例原则上不高于55%，对返还比例高于55%的政策，一律按程序重新研究审批。

强化绩效评价结果运用。建立健全绩效评价与部门预算安排挂钩机制，对项目或部门绩效评价得分70分以下的，取消或按比例减少预算安排。

（二）市本级一般公共预算安排建议

一般公共预算收入安排35亿元，增长1%；一般公共预算支出安排63.5亿元，增长6.5%。

需要报告的是：在2020年预算年度开始后、市人民代表大会批准预算前，为保障人员工资发放和正常工作开展，按《预算法》规定，已将部分支出提前下达相关部门和县（市、区）。待预算草案批准后，再按有关规定办理。

六、2020年财政工作重点

（一）全力以赴抓好收入组织。严格实施税源网格化、精细化管理，确保税收应收尽收。采取拍卖、出租等盘活低效、闲置以及超标准配置的行政事业单位资产，增加国有资产经营收入，有效增加政府性基金收入，不断做大财政蛋糕。

    （二）积极争取上级资金支持。加强政策研究，建立信息沟通长效机制，积极争取上级转移支付补助。做实做细项目前期工作，加大专项债券争取力度。

（三）优先保障“三保”支出。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障顺序安排和拨付资金。建立健全“三保”预算审核和执行监控机制，督促指导各县（市、区）全面落实“三保”主体责任。

（四）全力支持打赢脱贫攻坚战。始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务，通过采取系列务实管用措施，确保财政扶贫资金投入力度不减。强化扶贫资金监管，确保扶贫资金使用公开透明、及时高效。

（五）聚力推进民生事业发展。突出保基本、兜底线，稳步提高社会保障水平。支持生态文明建设、城乡人居环境提升、全国文明城市创建，深入推进扫黑除恶专项斗争，持续增进民生福祉。

（六）扎实助推经济高质量发展。巩固减税降费成效。精准重构产业扶持政策，推动传统产业转型升级、新兴产业集群发展。鼓励金融机构支持中小企业融资，清理拖欠民营、中小企业欠款，支持民营经济高质量发展。管好用活项目前期经费。支持投融资机制体制改革。用好专项债券作为项目资本金政策。

（七）严密防控财政运行风险。积极化解存量债务，坚决遏制隐性债务，确保政府性债务风险安全可控。建立健全债券资金支出进度考核机制。加强对重点民生领域资金使用监管。开展财政承受能力论证评估，确保财政可持续发展。

（八）纵深推进财政管理改革。推进财政核心业务一体化建设、专项资金管理改革、部门预算管理改革、预算绩效管理改革、财政事权与支出责任划分改革。促进地方税体系建设。

做好2020年财政工作意义重大、使命光荣，我们将更好发挥财政职能作用，为曲靖经济社会高质量跨越式发展提供坚实的保障。

以上报告，请予审议。

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