监督索引号53030012030400000

曲靖市工业和信息化局2019年预算公开

目录

第一部分 曲靖市工业和信息化局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市工业和信息化局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市工业和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市工业和信息化局，为市政府组成部门，主要负责全市工业经济发展、无线电管理和信息化事物等。

曲靖市工业和信息化局下属事业单位曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室），主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥、新型墙材的政策、法规，负责组织散装水泥、新型墙材工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）机构设置情况

曲靖市工业和信息化局经2019年政府机构改革后，更名为曲靖市工业和信息化局，下设16个科室，4个事业单位，其中曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心财务独立核算。

（三）重点工作概述

2018年以来，在市委、市政府的正确领导下，全市工信系统坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，突出稳增长、调结构、促转型，各项工作取得了新突破。一是工业经济平稳运行。预计全年规模以上工业增加值同比增长11.5%，规模以下工业增加值同比增长9%，纳规升规工业企业66户，三项指标均能完成省、市下达的目标任务。二是工业投资恢复增长。制造业投资将维持2.3%左右的增速。三是园区建设稳步实施。全面完成园区污水集中处理设施建设，以及工业园区总体规划修编工作，预计全年全市园区可完成工业总产值1445.5亿元，规模以上工业增加值302.1亿元，工业投资180.1亿元，基础设施投资49.5亿元。四是民营经济健康发展。预计全年民营经济增加值增速在9-10%之间，民营经济户数预计达30万户，从业人员达87万人。五是重点产业逐步成形。预计全年生物资源加工产业可实现增加值35亿元，同比增长15%；有色金属深加工及液态金属产业可实现增加值35亿元，同比下降14%；军民融合现代装备制造业可实现增加值21亿元，同比增长15%；精细化工产业可实现增加值34亿元，同比增长13%。六是绿色发展成效明显。单位GDP能耗下降3.2%的目标可以实现。预计全年淘汰落后产能56.8万吨，化解过剩产能270万吨，报废汽车17965辆。七是信息化建设扎实推进。预计全年建设通信铁塔1800座，完成投资2.57亿元；建设通信基站3200套，完成投资3.52亿元。预计全年可完成电信业务总量180亿元，同比增长106%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制 80人，事业编制131人。在职实有192人，其中： 财政全供养192人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员188人，其中： 离休 11人，退休 177人。

车辆编制6辆，实有车辆14辆（曲靖市工业和信息化局下属五个未独立核算事业单位和独立核算的曲靖市散装水泥办公室、曲靖市中小企业生产力促进中心未实行公车改革。市工业和信息化局机关车辆编制3辆，市散装水泥办公室车辆编制3辆；市工业和信息化局机关及未独立核算事业单位实有车辆9辆，市散装水泥办公室实有车辆2辆，市中小企业生产力促进中心实有车辆3辆。）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入18113.23万元，其中：一般公共预算财政拨款6939.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入11140万元，上年结转33.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6939.93万元，其中:本年收入6939.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6939.93万元（本级财力6939.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 18113.23万元。财政拨款安排支出 6939.93万元，其中，基本支出4499.93万元，项目支出2440万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2484.05万元。主要用于全年人员工资发放、部门公用经费及离退休公用经费支出；

2.社会保障和就业支出1279.15万元。主要用于全年在职人员养老保险缴费和发放离退休人员离退休费；

3.医疗卫生与计划生育支出526.9万元。主要用于全年医疗保险、工伤保险缴费支出和离休人员医疗统筹费支出；

4.资源勘探信息等支出13613.3万元。主要用于全市工业发展，包括经济运行、产业发展规划编制、电子政务及视频会议系统、民营（非公有制）经济发展及淘汰落后产能等项目支出；

7.住房保障支出209.83万元。主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4599.93万元，项目支出2340万元）如下：

1.机关工资福利支出3029.96万元。主要用于行政事业人员全年工资发放等各项劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

2.机关商品和服务支出1351.66万元。主要用于行政事业单位购买商品和服务的各类支出，具体包括办公费、会议费培训费等项目；

3.对个人和家庭的补助1189.57万元。主要用于全年离退休人员离退休费发放；

4.机关资本性支出47万元。主要用于行政事业单位购置办公设备、专用设备及建筑物大型修缮等支出；

5.对企业补助1018.74万元。主要用于2019年全市工业企业纳规、技术创新、节能减排淘汰落后项目扶持支出；

7.其他支出303万元。主要用于上述经济科目之外的其他支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金339.83万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2019年“三公”经费预算81.97万元，较2018年减少1.34万元，下降1.61%，其中因公出国（境）费4.8万元，较2018年减少0.1万元，下降2.04%；公务接待费26.55万元，较2018年减少0.37万元，下降1.37%；公务用车购置及运行费50.62万元，较2018年减少0.87万元，下降1.69%。“三公”经费减少的主要原因为：曲靖市工信委严格遵守市委市政府相关派车规定，对城区公务坚决不派公务车辆；认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格执行市级公务接待相关规定，力求公务接待费用最小化。

（二）部门收支总数变化情况

2019年部门预算总支出18113.23万元，较上年度的24623.21万元下降6509.98万元，降幅26.43%。主要原因是2019年度市级财政未安排曲靖市散装水泥办公室项目经费，曲靖市工业和信息化局机关项目经费较上年度减少。

（三）基本支出变化情况

  2019年部门预算基本支出4599.93万元,较上年度的4476.96万元增加122.97万元，增幅2.75%。主要原因是2018年底行政事业单位人员工资调整增资。

（四）项目支出变化情况

2018年部门预算项目支出13513.3万元,较上年度的20146.25万元下降6632.95万元，降幅32.92%。主要原因是2018年度市级财政未安排曲靖市散装水泥办公室项目经费，曲靖市工业和信息化局机关项目经费较上年度减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排

2019年度曲靖市工业和信息化局一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费168.69万元，较2018年度减少0.33万元，下降0.2%，由于机关人员增减变动不大，日常公用经费基本维持上一年度预算数。其中：主要用于机关办公经费80万元，与上年度相比减少3万元，下降3.61%，下降原因为在职行政人员较上年度减少2名；会议费4万元，与上年度相比减少0.44万元，下降9.91%，主要原因为市工信局坚持厉行节约，压缩会议费预算支出；培训费11万元，与上年度相比减少0.15万元，下降1.35%，主要原因为市工信局坚持厉行节约，压缩培训费预算支出；工会经费37.49万元，与上年相比增加1.78万元，增长4.98%，主要原因为2018年底增资导致计提的工会经费增加；福利费18.2万元，与上年相比增加2万元，增长12.35%，主要原因为2018年底增资导致计提的福利费增加；公务用车运维费10万元，与上年相比减少0.5万元，下降4.76%，主要原因为市工信局坚持厉行节约，压缩公务车辆运维费预算支出；公务出行租车费8万元，与上年度相比减少0.02万元，下降0.25%，主要原因为市工信局坚持厉行节约，压缩公务出行租车费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 曲靖市工业和信息化局2019年致力于完成与本部门职能职责相关如下工作：确保完成单位GDP能耗下降3.1%以上、组织实施全市工业人才及企业家队伍建设培训，市级申报专业技术职称评审及高级专业技术职称推荐等工作、组织认定4户市级企业技术中心、确保完成省、市下达目标任务，促进经济平稳较快发展、进行曲靖中小企业投融资服务平台升级改造、举办6期企业培训班、开展1次银政企洽谈会、确保新能源汽车推广应用数量达到5000辆、电子政务视频会议系统运行服务保障率达99%、确保完成省市下达的禁实、禁现、墙改、推散目标任务，促进全市水泥、新墙材行业健康发展、助推全市产业转型升级、科学发展，基金主要为全市生物资源加工、有色金属深加工和液态金属、军民融合现代装备制造、精细化工、绿色能源等重点工业领域内的企业及建设项目提供资金支持等。

监督索引号53030012030400111

曲靖市工业和信息化局2019年部门预算编制说明